Managementsysteme für Qualität, Umweltschutz. Analyse und Strukturierung von Geschäftsprozessen. Auditierung von Managementsystemen

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1 Wer ist LUCON? Spezialisten für: Managementsysteme für Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit Analyse und Strukturierung von Geschäftsprozessen Schulungen, Seminare Auditierung von Managementsystemen... in Deutschland und im osteuropäischen Ausland 1

2 Arbeitsgebiete der LUCON Verwaltungsrecht, -vollzug Gewässerschutz Bodenschutz Umweltmanagement Qualitätsmanagement chemischphysikalisches Prüflabor 2

3 Warum Integration? Vorteile: bedeutend weniger Dokumentation ( Papier) den Mitarbeiter am Arbeitsplatz erreicht nur eine Regelung weniger interne und Zertifizierungsaudits Nachteile: ggf. betreuen mehrere Beauftragte eine Dokumentation die Chemie zwischen dem QMB, UMB und der FaSi muss stimmen 3

4 Schnittmenge Qualitätsmanagement- Handbuch Verfahrensanweisungen Arbeits- und Prüfanweisungen Schnittmenge beider Managementsysteme Umweltmanagement- Handbuch Verfahrensanweisungen, Störfallregelungen und dgl. Arbeits- und Prüfanweisungen 4

5 Was ist ein Prozess? Produktionsprozess: Wertsteigerung unter Beteiligung von Menschen und Mitteln. Eingaben (Inputs) Beispiele für Eingaben Lieferscheine Ablaufplan Spezifikationen Fertifungsauftrag Reparaturauftrag Zeichnungen, u.a. Gelegenheit zur Messung Prozess 5 Ausgaben (Outputs) und Ergebnisse Rechnungen NC-Programm Gießwerkstoff Getriebegehäuse Maschinenwartung Zwischenprodukte, u.a.

6 Wie können Prozesse identifiziert werden? Analyse Prozesse, Regelkreis Interner Lieferant/interner Kunde Prozesslandschaftskarte Aufwendig, aber interessant Prozessstruktur Praxisorientiert, An den aktuellen Bedürfnissen ausgerichtet 6

7 Prozesslandschaftskarte Prozeßablauf Legende: Frischobstverarbeitung Konzentratverarbeitung Trinkwasserförderung Abfüllung und Bereitstellung externe Flaschenabfüllung Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie Energie (Elektro, Heizöl, Diesel, Gas) Hilfs- und Betriebsstoffe externe Flaschenabfüllung Abfüllung (Flaschen) Palletierung (Flaschen) Fertigwarenlager (Flaschen) Verpackungsmaterial Beschaffung Konzentrat Annahme Konzentrat Lagerung Konzentrat Bereitstellung Wasser Bereitstellung Zusätze Anmischen Bereitstellung für Füllmaschinen Ultrahocherhitzungsstation (UHT) Abfüllung Palletierung Fertigwarenlager Kommissionierung Förderung Trinkwasser Enteisenung Lagerung Versetzen mit Kohlensäure Beschaffung Rohware Annahme Rohware Lagerung Rohware Reinigung Rohware Maischentransport Rohrleitungen Pressen Filtern Transport (Flaschen) Transport Handel 7

8 Modell prozessorient. Managementsystem Entwicklung Personalwesen und Infrastruktur Integriertes Managementsystem Beschaffung Fertigung Prüfungsmanagement Unternehmenspolitik und Führungsaufgaben Lagerung und Vertrieb Verkauf FP HP Kontinuierliche Verbesserung UP 8

9 Das Beispiel 9

10 Prozessdarstellung Leitungsprozesse Produktions- und Wertschöpfungsprozesse P 1 Anfrage- und Auftragsbearbeitung Support-Prozesse Kundenbeziehung P 2 Zwischenlagerung S 1 Einkauf / Logistik L 1 Unternehmensleitung P 3 Materialaufbereitung S 2 Labor L 2 Managementsystem P 4 Thermische und chemische Behandlung S 3 Schulungen / Personalwesen L 3 Controlling P 5 Verkauf / Vertrieb S 4 Instandhaltung 10

11 Implementierung des IMS L1 L2 L3 P1 P2 P6 S1 Short Description / Process Top Management Management system Controlling Order and inquiry elaborating Intermediate storage Sale Purchasing Logistics P01 S01 P01 Name of the Document Policy Management Program Legal Requirements Standard Requirements ISO: ISO OHSAS Status of the Dokuments Date Responsibility Termin S6 Accounting 11

12 Nachweis Normenkonformität Plan L1 Kunde Act L2 Kontinuierliche Verbesserung P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5 Do L3 Kunde Check 12

13 Nachweis Normenkonformität Firma ABC Zuordnungsmatrix zwischen Normenforderungen der DIN ISO 9001 und Handbuchkapiteln Handbuchkapitel F2 FB01 Version 1 Seite 1 von 1 E F H U ISO 9001:2000 Normelement QM-System 4.1 Allg. Forderungen x x 4.2 Dokumentationsanforderungen Allgemeines x x QM-Handbuch x Lenkung von Dokumenten x x Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen x x 5 Verant. der Leitung 5.1 Verpflichtung der Leitung x x x 5.2 Kundenorientierung x x 5.3 Qualitätspolitik x x 5.4 Planung Qualitätsziele x x Planung des QMS x 13

14 Strukturierung der HB-Ebene Abschnitt Titel/Inhalt Das Unternehmen und seine Ziele Das Managementsystem Prozesse und Unternehmensleistungen Messen, Analyse und Verbesserung 14

15 Dokumentenumfang Firma Nach welchen Normen wurde zertifiziert? Anzahl HB Seiten HB Anzahl VA Anzahl AA Anzahl FB/CL Ges. Zahl Mitarbeiter AURA 9001; 14001; OHSAS Böckeler 9001: MeBu EMAS, MKM EMAS; 9001; S & S MGP CFF 9001; HACCP Käserei IFS Besta 9001; SCP

16 Netzwerkgestützte Dokumentation 1. html-datei Beispiel: Notfallvorsorge, Schulung, Abfall 16

17 Einfach und gut Prozeß/ Dokument E 1 Deckblatt E 1 QMH B E 2 Inhaltsverzeichnis E 2 QMH C E 3 Vorwort E 3 QMH B E 4 Firmenpolitik E 4 QMH C E 5 Maßnahmen zur Umsetzung der Firmenziele E 5 QMH D E 6 Aufbauorganisation (Organigramm) E 6 QMH B E 6 Organigramm des Labors der LUCON GmbH E 6 QMH D E 7 Verbindlichkeitserklärung E 7 QMH A E 8 Erklärung der Vertraulichkeit und Unparteilichkeit E 8 QMH A E 9 Zuordnungsmatrix zwischen ISO 9001 und Handbuch E 9 QMH B E 11 Zuordnungsmatrix zwischen ISO und Handbuch E 11 QMH B E 12 Übersicht über staatliche Zulassungen bzw. Anerkennungen E 12 QMH C E 13 Stichwortverzeichnis E 13 QMH A F 1 Verantwortung der Leitung F 1 HB 1 E Zeichnungsberechtigte und Unterschriftsproben F 1 FB 1 H F 2 Aufbau des Managementsystems F 2 HB 1 C Führungs-, Haupt- und Unterstützungsprozesse F 2 PB 1 C Stellenbeschreibung MB F 2 FB 1 C Stellenbeschreibung MB-L F 2 FB 2 B F 3 Kundenbetreuung und strategische Kundengewinnung F 3 HB 1 B Kundenbetreuung/-gewinnung F 3 AV 1 C Ermittlung der Kundenzufriedenheit F 3 FB 1 A F 4 Schulung F 4 HB 1 A Schulungen F 4 AV 1 A Schulungsprotokoll 17 F 4 FB 1 C Prozeßart Nummer Dok.- art Nummer Ausgabe

18 Zusammenfassung Es gibt nur eine Form von Prozessen: die betrieblichen Prozesse! Die Dokumentation muss dem Unternehmen dienen und nicht dem Zertifizierer oder der Norm. Für ein an den betrieblichen Prozessen orientiertes Managementsystem sind neue Normenanforderungen kein Thema. 18