Fassung 01/2012 Seite 1 von 15
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- Reiner Meinhardt
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1 Erläuterte Checkliste für die interne Überprüfung und Vorbereitung auf das Begutachtungsverfahren von Arbeitsschutzmanagementsystemen durch die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) - Geschäftsbereich Prävention - Fleischwirtschaft Nr. Thema Notizen/Bemerkungen 1. Führen und Organisieren 1.1 Unternehmensziel Arbeitsund Gesundheitsschutz Ist in Ihrem Unternehmen der Arbeits- und Gesundheitsschutz ein Unternehmensziel? Muss im Unternehmen bekannt sein Ist dieses Unternehmensziel dokumentiert? z.b. Aushänge, QM-System, Arbeitsvertrag, Schwarzes Brett Ist sichergestellt, dass die Führungskräfte dieses Unternehmensziel kennen und. die gesetzlichen Vorgaben einhalten? Unterweisung (Nachweise? z.b. Arbeitsvertrag), Befragung, Funktionsbeschreibung, Stellenbeschreibung, Führungskräfteschulung Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten hinsichtlich des Arbeits- und aktiv mitwirken können? Unterweisung, Befragung, Personalschulung, Nachweise, Betriebsversammlung Ist sichergestellt, dass Personal und finanzielle Mittel für den Arbeits- und Gesundheitsschutz Seite 1 von 15
2 in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen? Wartungsverträge, Prüfbücher, PSA u. Werkzeuge werden gestellt, Arbeitskleidung wird gestellt, (Zuschussverfahren ist akzeptabel), Funktionsunterwäsche, Kälteschutz-PSA Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten hinsichtlich des Arbeits- und regelmäßig motiviert und geschult werden? Persönliche Schulungen, Fremdschulungen, Literatur, Auslage in Pausenräumen z.b. Mitgliederzeitschriften, Fachzeitschriften 1.2 Kontrollen Ist sichergestellt, dass die Wirksamkeit von getroffenen Maßnahmen hinsichtlich des Arbeits- und in regelmäßigen Abständen überprüft und dokumentiert wird? Chefsache, Inspektions- oder Kontrollplan, Betriebsanweisungen, Anweisungen wer kontrolliert, z.b. ausreichende und funktionsfähige PSA, Anweisungen über tgl. Maschinen-Prüfung, Einträge im Verbandbuch Ist sichergestellt, dass die Ergebnisse dieser Überprüfung erforderlichenfalls zur Maßnahmenkorrektur führen? Ergebnisprotokolle mit Seite 2 von 15
3 Aufgabenzuweisung und Erledigungsmeldung Werden konkrete, nachprüfbare Schwerpunktthemen hinsichtlich des Arbeits- und formuliert? Teilnahme an BGN- Schwerpunktaktionen, aktions- Aufkleber, Aktionsplakate, Aushänge am Schwarzen Brett, Teilnahme am Prämienverfahren mit Zielstellung X % 1.3 Informationsaustausch Ist der Informationsaustausch hinsichtlich des Arbeits- und zwischen allen Ebenen sichergestellt? Betriebsversammlungen, Schwarzes Brett, Mitarbeitergespräche, ASA- Sitzung, Meisterrunden, Betriebszeitungen, Intranet Ist die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsfachkraft, Betriebsarzt und Betriebsrat geregelt? ASA-Protokolle, gemeinsame Begehungen, Sibe-Kontakte Ist der Informationsaustausch hinsichtlich des Arbeits- und mit Beschäftigten anderer Arbeitgeber in ihrem Unternehmen sichergestellt? Koordinatoren, Subunternehmer, externe Instandsetzungstrupps (Abholung, Einweisung, Abmeldung ), Einbindung in ASA-Sitzung, Freigabeschein- Systeme (z.b. Seite 3 von 15
4 Schweißarbeiten), Sicherheitseinweisungen, Ankoppeln an Hygienebelehrung, Leiharbeitnehmer, Werksverträge 1.4 Personaleinsatz Ist die Benennung von Sicherheitsfachkräften, Betriebsärzten und Sicherheitsbeauftragten geregelt? Betriebe unter 20 (Sibe) bzw. unter 50 (FASI) nicht relevant wenn dort U-MOD Ist sichergestellt, dass der Ausbildungsstand der Sicherheitskräfte, Sicherheitsbeauftragten den betrieblichen Anforderungen entspricht? Ausbildungs- bzw. Auffrischungslehrgänge etwa 3 Jahre anpeilen, vgl. auch Kontrollen (1.2) Ist sichergestellt, dass die Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte ermittelt und dokumentiert werden? Protokolle, Verträge mit Einsatzzeit, Kosten-Nutzen- Rechnung, Jahrespläne Ist sichergestellt, dass die Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte ihren Aufgaben nachkommen können? Ergebnisprotokolle einfordern, Aufgaben fürs Jahr festlegen (Zielvereinbarung) Seite 4 von 15
5 1.5 Organisationsstrukturen Ist die Organisationsstruktur des Unternehmens eindeutig festgelegt? Organigramm, ggf. Stellenbeschreibungen, Festlegungen bestimmter Aufgaben Sind im Organigramm, falls vorhanden, auch die Mitarbeiter im Bereich des Arbeits- und dargestellt? Einbindung der Sicherheitsorganisationen Ist sichergestellt, dass die Aufgaben und Befugnisse hinsichtlich des Arbeits- und in allen Führungsebenen festgelegt sind? Stellen-, Funktionsbeschreibungen Ist sichergestellt, dass die Auswirkungen, die durch Änderungen in der Organisationsstruktur entstehen können, berücksichtigt werden? Anpassung der Organigramme, QM-Systeme, Festelegung der Zuständigkeit zur Systempflege Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten mit leitenden und /oder beratenden Aufgaben über die erforderlichen Qualifikationen hinsichtlich des Arbeits- und verfügen. Führungskräfteschulungen, U- MOD, Chefinnen-Seminar, innerbetriebliche. Schulungen Seite 5 von 15
6 1.6 Innerbetriebliche Ausschüsse Wurden Ausschüsse hinsichtlich des Arbeits- und eingerichtet? ASA, Frühstücksrunden, Betriebsversammlungen, Gesundheitsausschüsse, Sibe- Ausschüsse Werden diese Ausschüsse in regelmäßigen Zeitabständen einberufen? Anlässe benennen lassen, Protokolle, mindestens 1 ASA- Protokoll muss vorliegen Ist der Informationsaustausch mit diesen Ausschüssen sichergestellt? wer informiert wen, Aufgabenverteilungen, Einbindung der Technik- Abteilung, Sitzungsprotokolle 1.7 Mitwirkung der Beschäftigten Ist sichergestellt, dass die Mitwirkung der Beschäftigten hinsichtlich des Arbeits- und gefördert wird? Vorschlagssysteme, innerbetriebliches Melde- u. Info-System, Einbindung des Betriebsrates (vgl. auch 1.1.4), Prämien für Verbesserungen Ist sichergestellt, dass die Arbeitnehmervertreter in die Organisation des Arbeits- und mit eingebunden sind? ASA-Sitzung, Mitbestimmung des BR bei Bestellung von FASI, Betriebsarzt, Sibe, Unterweisungen, Seite 6 von 15
7 Gefährdungsbeurteilung, Zusammenarbeit FASI, BR und Betriebsarzt, Festlegung welches BR-Mitglied für Sicherheitsfragen zuständig ist Ist die Zusammenarbeit der Arbeitnehmervertreter mit der Geschäftsführung auch hinsichtlich des Arbeits- und geregelt? Monatsgespräche, Betriebsversammlungen Einbindung in ASA-Sitzungen, Ist sichergestellt, dass die Arbeitnehmervertreter auch bei Planungen (z. B. Neuanlagen, Veränderungen) beteiligt werden? ASA-Sitzungen, Architektengespräche 2. Prüfen und Beurteilen 2.1 Gefährdungsbeurteilung Ist sichergestellt, dass alle betrieblichen Abläufe und Arbeiten einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen wurden? Gefährdungskatalog und Checkliste der BGN ggf. über Software Integras oder GefBu- Programm Ist sichergestellt, dass die Gefährdungsbeurteilung in festgelegten Zeitabständen wiederholt wird? abhängig von Änderungen Ist sichergestellt, dass aus den ermittelten Gefährdungen Maßnahmen abgeleitet wurden? Beispiele mit Verfolgung der Seite 7 von 15
8 Maßnahmen Ist sichergestellt, dass besonders schutzbedürftige Personengruppen (z. B. Jugendliche, Schwangere, Behinderte) gesondert berücksichtigt werden? wer arbeitet wo, Meldepflichten bei Schwangerschaften, Arbeitszeitregelungen, Achtung: Besondere Gefährdungsbeurteilung bei besonders gefährdeten Personengruppen Ist sichergestellt, dass die betroffenen Beschäftigten bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung angemessen beteiligt werden? Beispiele 2.2 Qualifikation Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten für die von ihnen zu leistenden Arbeiten ausreichend qualifiziert sind? Anforderungsprofil, Inserat, Auswahlkriterien für Leiharbeitnehmer, Unterweisungen (auch Hygiene), Stellenbeschreibung, Staplerführerschein, Schweißscheine, Vorgesetzte müssen auch unterweisen können 3. Informieren und Motivieren 3.1 Motivationsprogramme Gibt es Motivationsprogramme (z. B. betriebliches Vorschlagswesen, Anreizsysteme für positives Verhalten, Programme zur Gesundheitsförderung) zur Seite 8 von 15
9 Vertiefung der Ziele des Arbeits- und? Anreizsysteme, betriebliches Vorschlagswesen, Anwesenheitsprämien, Deputate, Naturalentlohnung, Personal-Einkauf, PKW-/2-Rad- Sicherheitstraining Ist sichergestellt, dass die in den Motivationsprogrammen festgelegten Ziele erreicht werden können? Ist sichergestellt, dass die Motivationsprogramme allen Beschäftigten bekannt sind? Ist sichergestellt, dass die Motivationsprogramme in bestimmten Zeitabständen aktualisiert werden? 3.2 Unterweisung Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten hinsichtlich des Arbeits- und an ihrem Arbeitsplatz unterwiesen werden? betrieblicher Wartungs-und Unterweisungsordner (Rapportzettel, Bedienungsanleitungen, Betriebsanweisungen, Unterweisungsnachweise), Unterweisungshandbuch, Unterweisungskarten, Einbindung u. Organisation durch Pers.-Abt., Einweisung, Unterweisung (Hygiene, Arbeitsschutz, Fluchtwege ), tgl. Sicherheits-Check der Sicherheitseinrichtungen, Dokumentation, Unterweisungssystem, Einbindung von Leiharbeitern, Seite 9 von 15
10 Erfassung abwesender Mitarbeiter (Krankheit, Urlaub ) Ist sichergestellt, dass die mit den Unterweisungen beauftragten Personen ausreichende Sachkenntnis besitzen? Tests/Befragung der Unterweiser, fremdsprachliche Unterweisungsunterlagen Werden die durchgeführten Unterweisungen dokumentiert? Nachweise 4. Planen und Dokumentieren 4.1 Notfälle Wurden nicht auszuschließende betriebliche Notfallsituationen (z. B. Unfälle, Brände, Ammoniakausbrüche, Schwelbrand, CO 2 - Ausbruch, Flüssiggas) ermittelt? Gefährdungsbeurteilung Wurden Maßnahmen (z.b. Erste Hilfe, Brandvorsorge, Fluchtwege) für diese Notfallsituationen eingeplant? Notfallpläne, Flucht- und Rettungspläne, Brandschutzordnung, Erste- Hilfe, Ersthelfer, ggfs. Betriebssanitäter Ist sichergestellt, dass die Beschäftigten mit den Maßnahmen für diese Notfallsituationen vertraut gemacht werden? Notfall-Übungen, Unterweisungen Ist sichergestellt, dass die Wirksamkeit der festgelegten Seite 10 von 15
11 Maßnahmen überprüft wird? Notfall-Übungen 4.2 Planung und Einkauf Ist sichergestellt, dass alle Verträge vor ihrem Abschluss hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz überprüft werden? Einbindung der FaSi, des Betriebsarztes, der Technik- Abteilung und weiterer Beteiligter ggfs. Laufzettel, Bestellstempel, Zusammenarbeit Einkauf u. FASI, Anforderungskriterien für Investitionen mit Arbeitsschutzforderungen Ist sichergestellt, dass bei der Neuplanung bzw. Änderung von technischen Einrichtungen, Prozessen und betrieblichen Abläufen die Anforderungen des Arbeits- und ausreichend berücksichtigt werden? ASA, Einbindung der FASI, des Betriebsarztes, der Technik- Abteilung und weiterer Beteiligter ggfs. Laufzettel, Bestellstempel, Anforderungskriterien für Investitionen mit Arbeitsschutzforderungen Ist sichergestellt, dass beim Einkauf von Produkten, Stoffen, technischen Einrichtungen und Dienstleistungen die Anforderungen des Arbeits- und berücksichtigt werden? Anforderungskriterien für Seite 11 von 15
12 Investitionen mit Arbeitsschutzforderungen, Bestellstempel, bei Gefahrstoffen Substitutionsprüfung Werden die Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und der Betriebsrat bei der Beschaffung von technischen Einrichtungen und Dienstleistungen beteiligt? ASA, spezieller Arbeitskreis, Kontakte zu Einkaufsabteilung Gibt es festgelegte Kriterien zur Auswahl externer Dienstleister (z. B. bei Fremdfirmen, Arbeitnehmerüberlassung), die Maßnahmen des Arbeits- und beinhalten? Qualitätssiegel für Dienstleister, Nachweis der ASIG-Betreuung (FASI und Betriebsarzt) 4.3 Instandhaltung Ist eine vorbeugende Instandhaltung der technischen Einrichtungen auch hinsichtlich des Arbeits- und sichergestellt? Wartungsverträge, tgl. Sicherheits-Check, Wartungssystem Ist sichergestellt, dass alle überwachungsbedürftigen Maschinen und Anlagen erfasst sind? Flüssiggas, Druckbehälter, Aufzüge, Prüfbücher dazu, welche Prüforganisation, Festlegung der Prüfpflichten durch Betreiber, Seite 12 von 15
13 Kriterienkatalog? Sind Instandhaltungs- und Prüfpläne vorhanden? Wartungsvertrag, Feuerlöscher- Wartungsvertrag Ist sichergestellt, dass sicherheitstechnisch relevante Instandhaltungsarbeiten nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden? von befähigten Personen, Fachbetrieben Ist sichergestellt, dass die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten nachvollzogen werden können? (z. B. durch Aufzeichnungen und Protokolle) Instandsetzungserfassung, Vermerk in Maschinenunterlagen, Info bei Schichtübergabe Ist die Einhaltung von Prüffristen sichergestellt? Prüfbücher, welche Prüforganisation, Festlegung durch Betreiber, Prüflisten, - planung 4.4 Aufzeichnungen Ist sichergestellt, dass alle für den Arbeits- und Gesundheitsschutz relevanten Aufzeichnungen systematisch gesammelt, aufbewahrt und abgelegt werden? schriftlich, EDV, spezieller Ordner Ist sichergestellt, dass behördliche und berufsgenossenschaftliche Auflagen im Betrieb erfasst und Seite 13 von 15
14 umgesetzt werden? Beispiele 4.5 Arbeitsmedizinische Vorsorge Ist sichergestellt, dass die erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt und dokumentiert werden? Dokumentation muss im Betrieb sein 5. Analysieren und Auswerten 5.1 Unfalluntersuchung Ist sichergestellt, dass alle Unfälle, Beinaheunfälle und sonstige Störungen erfasst und analysiert werden? nachsehen in Verbandbuch, BGN-Extranet, Abgleich mit Unterlagen der BGN Ist sichergestellt, dass Korrekturmaßnahmen eingeleitet und dokumentiert werden? Aktionsplan (wer, was bis wann, an wen rückmelden) 5.2 Auswertung von Veröffentlichungen und Regelwerken Ist die Auswertung von Veröffentlichungen und Regelwerken (z. B, Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften, Normen, SmS-Handbuch) hinsichtlich relevanter Inhalte für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sichergestellt? Wer kontrolliert und veranlasst? BGN-Mitteilungsblatt, Seite 14 von 15
15 Newsletter, Aushang Vorschriften (MuSchG, JArbSchutzG, UVVen), BGN- DVD Ist sichergestellt, dass alle betroffenen Beschäftigten von neuen oder geänderten Arbeitsund Gesundheitsschutzregelungen Kenntnis erhalten? Gesprächsrunden, Schwarzes Brett, Personalversammlungen Seite 15 von 15
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