Mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2019

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1 Mittelfristige Finanzplanung bis

2 GESAMTERGEBNISHAUSHALT Mittelfristige Finanzplanung bis Zeile VZ Bezeichnung EV ** 1 + Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* Planmäßige Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen* = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis * Voraussichtlich außerordentliche Erträge Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen = Veranschlagtes Sonderergebnis = Veranschlagtes Gesamtergebnis Nachrichtlich: 26 = Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ( entgegen obiger voraussichtliches Ergebnis s. Vorbericht Tabelle 5) = Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des 0 Sonderergebnisses 0 28 = Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres = Minderung des Basiskapitals 0 0 * unter Berücksichtigung einer Globalen Minderausgabe von in und je in und ** Stand: die Aufteilung in die jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten ist derzeit noch nicht konkret möglich 4

3 Mittelfristige Finanzplanung bis GESAMTFINANZHAUSHALT Zeile VZ Text EV * 1 + Einzahlungen aus Verw.Tätigkeit Auszahlungen aus Verw.Tätigkeit** = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit = Summe Einzahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für sonstige Investitionen = Summe Auszahlungen = Saldo Ein-/Auszahlungen = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag Kreditaufnahmen Tilgung = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Finanzierungsmittelbestand/-bedarf * Die Ergebnisvorschau für das Jahr liegt nur für den Ergebnishaushalt vor. ** enthält die globale Minderausgabe in und mit jährlich

4 ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis Erläuterungen über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Mittelfristigen Finanzplanung Dem vorliegenden Entwurf der Finanzplanung, der die Fortschreibung der Haushaltsplanung bis beinhaltet, wurde zugrunde gelegt: der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes / das Investitionsprogramm für die Jahr - die Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass vom 23. Juli und die Auswirkungen der Steuerschätzung vom 17. November. Die Finanzverteilung ab dem Jahr ist Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen dem Land und den Kommunen. Damit besteht insbesondere für das Jahr die Unsicherheit, dass vom Land insoweit keine Fortrechnungswerte zur Verfügung stehen. Die Annahmen für das Jahr orientieren sich daher am Jahr. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE Zeile Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer Bei der Grundsteuer wird gegenüber dem Finanzplanungszeitraum mit einer Ertragsfortschreibung von 2,0 Mio. /Jahr auf der Basis des Haushaltsjahres gerechnet. Eine mögliche Reform der Grundsteuer, wie sie derzeit zwischen Bund und den Ländern diskutiert wird, ist naturgemäß nicht berücksichtigt. Gewerbesteuer Gegenüber mit 240 Mio. wird für die Jahre und mit erhöhten Erträge von 250 Mio. gerechnet. Im Jahr wird ein Gewerbesteuerertrag von 255 Mio. erwartet. Die Gewerbesteuererträge für die Jahre bis beinhalten eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 430 v.h.. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Finanzplanungsjahre bis wurden auf der Basis (Landesanteil 5,5 Mrd. ) und den bekannten Prognosen u. a. des Haushaltserlasses des Landes fortgerechnet. Damit erhöht sich der Landesanteil auf 6,2 Mrd. bis zum Jahr. Dies bedeutet für Karlsruhe bei einer Schlüsselzahl von 0, einen Anstieg von ausgehend 154,3 Mio. in auf 174,4 Mio. in. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Neben der Hochrechnung mit den im Haushaltserlass empfohlenen Steigerungsraten wurde zusätzlich das zwischenzeitlich beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) berücksichtigt. Der für die Umsatzsteuer in Karlsruhe bis entfallende Anteil von jährlich 3,1 Mio. wurde bis fortgeführt. Zusätzlich wurde ab bereits die angekündigte Neuregelung einberechnet. Demnach sollen die Kommunen insgesamt in um weitere 1,5 Mrd. und ab dann um insgesamt 5 Mrd. entlastet werden. 6

5 Mittelfristige Finanzplanung bis ERLÄUTERUNGEN Bei Fortführung der igen Berechnungsweise bedeutet dies für die Stadt Karlsruhe, dass gegenüber dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung in diesem Bereich für Mehrerträge von 4,5 Mio. und für / 12 Mio. /Jahr gerechnet werden kann. Ausgleichsbetrag für den Familienleistungsausgleich und Grundsicherung für Arbeitssuchende Der Ausgleichsbetrag für den Familienleistungsausgleich steigt um die im Haushaltserlass empfohlenen Steigerungsraten. Sonstige Gemeindesteuern Hier wird bei der Vergnügungssteuer mit leichten Rückgängen gegenüber gerechnet. Die Hundesteuer wird dagegen stabil bleiben. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Allgemeine Zuweisungen Die allgemeinen Zuweisungen setzen sich zusammen aus den Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen), den Zuweisungen des Landes für die Tätigkeit der Stadt als untere Verwaltungsbehörde nach 11 FAG sowie aus dem den Stadtkreisen zugewiesenen Anteil an der Grunderwerbsteuer. Den Ansätzen für die Finanzzuweisungen der Jahre bis liegen die vom Land mit den Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass vorgegebenen Berechnungsgrundlagen zu Grunde, wobei für das Jahr die Ansätze für das Jahr fortgeschrieben wurden. Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 65,00 EUR/Einwohner und die Zuweisungen an Stadtkreise mit 124,00 EUR/Einwohner eingerechnet. Gegenüber dem in (255,9 Mio. ) haben sich im Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung die Schlüsselzuweisungen um jährlich knapp 10 Mio. reduziert, so dass in lediglich noch mit einem Betrag von 225,1 Mio. gerechnet werden konnte. Zurückzuführen war dieser Rückgang hauptsächlich auf die steigenden Steuereinnahmen, die in die Berechnungsgrundlage für die FAG-Zahlungen Eingang fanden. Unberücksichtigt blieben bei den für den Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung angenommenen Beträgen allerdings die sich ändernden Einwohnerzahlen. Die Einwohnerzahlen wurden erst jetzt im März bis zum 2. Quartal vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg fortgeschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Bevölkerungsstand von Personen ausgewiesen. Für die Berechnung der FAG-Zuweisungen im Finanzplanungszeitraum wird bei dem sich abzeichnenden weiteren Anstieg der Einwohnerzahl im betreffenden Zeitraum ein Bevölkerungsstand von Personen prognostiziert. Dies führt gegenüber den genannten Entwurfszahlen zu Planwerten von 260,6 Mio. (), 249,8 Mio. () und 234,1 Mio. (). Die zugewiesenen Anteile an der Grunderwerbsteuer wurden stabil mit jeweils 15,5 Mio. eingeplant. Bei der Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung von Arbeitssuchenden für die Kosten der Unterkunft und Heizung wirkt sich wie schon beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab merklich aus. Wie bereits oben beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erläutert, wirkt sich die angekündigte Änderung beim Teilhabegesetz ebenfalls bereits ab bei der Grundsicherung aus. Bei Fortführung der igen Berechnungsweise bedeutet dies für die Stadt Karlsruhe, dass gegenüber dem Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung in diesem Bereich für Mehrerträge von 3,0 Mio. und für / 8 Mio. /Jahr gerechnet werden kann. Hier steigen die Erträge auf 25,1 Mio. (), 30,7 Mio. () bzw. 31,3 Mio. (). Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zu diesen Ertragsarten gehören die Zuweisungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden (z. B. die Sachkostenbeiträge für die Schulen), die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung sowie für die Unterhal- 7

6 ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis tung der klassifizierten Straßen. Bereits über die 1. Veränderungsliste ergab sich bei den Sachkostenbeiträgen für Schulen eine Verbesserung von 2,4 Mio., die nun auch in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt wurden. Ebenfalls fallen hierunter die Zuweisungen zu den örtlichen Sozialhilfelasten ( 21 FAG) und die Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs und der Kleinkindbetreuung ( 29 b + 29 c FAG). Zu den beiden letztgenannten Positionen waren weitere 7,3 Mio. /Jahr zusätzliche Erträge zu verzeichnen, die ab den städtischen Haushalt entlasten und ebenfalls in den Finanzplanungsjahren berücksichtigt werden. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen Hier wurden die Erträge entsprechend der prognostizierten Entwicklung fortgeschrieben. 3 Sonstige Transfererträge Im Teilhaushalt Soziales wird damit gerechnet, dass bei der Eingliederungshilfe und den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz geringere Erträge im Finanzplanungszeitraum zu erwarten sind. Trotz leichter Steigerungen in anderen Bereichen ist insgesamt mit einer jährlichen Ertragsreduzierung von rd. 0,6 Mio. gegenüber zu rechnen. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte Die Gebühren sollten nahezu stabil bleiben; es wurde lediglich eine leichte Anhebung bei einzelnen Teilhaushalten vorgenommen. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Auch in diesem Bereich ist ein nahezu unverändertes Ertragsaufkommen zu erwarten. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertragserhöhungen und Ertragsreduzierungen in verschieden Teilhaushalten gleichen sich nahezu aus. Somit können auch bei dieser Ertragskategorie nur geringfügige Ertragssteigerungen angenommen werden. 7 Finanzerträge Hier handelt es sich in erster Linie um Zinseinnahmen, v. a. aus den Nachzahlungen von Gewerbesteuerveranlagungen. In den Finanzplanungsjahren bis wurde im Vergleich zu von gleich bleibenden Zinserträgen ausgegangen. 8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Finanzplanungszeitraum mit jährlich 6,4 Mio. eingeplant. 9 Sonstige ordentliche Erträge Die höchsten Erträge betreffen hier die Konzessionsabgaben und die Bußgelder. Während sich die Konzessionsabgabe gegenüber um knapp 2 Mio. erhöht, werden bei den Bußgeldern keine Zuwächse erwartet. Letzteres trifft auch auf die Verzinsung aus Steuernachforderungen zu; hier ist ein gleichbleibender Ertrag von 5 Mio. /Jahr berücksichtigt. 22 Voraussichtlich außerordentliche Erträge Die dargestellten außerordentlichen Erträge entstehen u. a. aus Grundstücksverkäufen, die über dem jeweiligen Restbuchwert liegen; es wurde hierbei von 5 Mio. /Jahr ausgegangen. 8

7 Mittelfristige Finanzplanung bis ERLÄUTERUNGEN GESAMTERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN 11 Personalaufwendungen In den Jahren bis wurde von einer jährlichen Steigerung von 3,9 % ausgegangen. Berücksichtigt wurden folgende Faktoren: - tarifliche Steigerung von 2 % - personelle Zuwächse und strukturelle Steigerungen 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen wurden wie die Personalaufwendungen mit 3,9 % hochgerechnet. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in den Jahren und grundsätzlich um eine Steigerungsrate von 1 % auf der Basis des Jahres fortgeschrieben. Für das Jahr wurde eine weitere Steigerung von 1 % auf der Basis des Jahres der zu Grunde gelegt; dies stellt eine relativ geringe Steigerungsrate dar. 14 Planmäßige Abschreibungen Bei den planmäßigen Abschreibungen ist entsprechend der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der Vermögensgegenstände ein jährliches Aufwandsniveau von 65 Mio. eingerechnet. 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Fortschreibung des zu erwartenden Zinsaufwandes erfolgt unter Berücksichtigung entsprechender Zinsverpflichtungen auf der Grundlage des durch Kredite zu finanzierenden Investitionsprogrammes. 16 Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Hauptpositionen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind neben vielen kleineren Zuschüssen vor allem die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, für das Badische Staatstheater sowie für das ZKM. Darüber hinaus wurde der KMK das bislang geplante Jahresdefizit ausgeglichen. Weitere Zuschüsse erhalten die Bäderbetriebe, die Sportvereine, der Stadtjugendausschuss, das Städtische Klinikum und die Volkshochschule. Wesentliche Steigerungen ergaben sich hier vor allem bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen durch die geplante Ausweitung des Betreuungsangebots. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe u. a. Bei den unter dieser Zeile veranschlagten Beträgen handelt es sich überwiegend um Sozialhilfe an Personen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch, um Jugendhilfe an Kinder und Jugendliche außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie um Leistungen an Kriegsopfer nach dem Bundesversorgungsgesetz. Bei diesen Aufwendungen rechnet die zuständige Sozial- und Jugendbehörde mit einem Anstieg von 173,5 Mio. () auf 204,6 Mio. in - das sind rund 18 %! Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land abzuführen. Nach dem Haushaltserlass beträgt in den Jahren der Umlagesatz 69 %; in und 68 %. Bei Anwendung der vorgenannten Umlagesätze auf das von der Stadt geschätzte Gewerbesteueraufkommen und den angenommenen steigenden Gewerbesteuererträgen ergaben sich Ausgabeansätze in Höhe von 40,1 Mio. bzw. 40,9 Mio.. 9

8 ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis Finanzausgleichsumlage In den Jahren bis beträgt der Umlagesatz für die Stadt Karlsruhe 22,10 % pro Jahr. Angewendet auf die entsprechenden Steuerkraftsummen ergibt sich für eine Finanzausgleichsumlage von 123,1 Mio., für von 132,8 Mio. und für von 135,9 Mio.. Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie der Status-Quo-Ausgleich Für die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales wurden pro Jahr rund 1,5 Mio. und für den Status-Quo-Ausgleich jährlich 5,0 Mio. veranschlagt. 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen Eine Fortschreibung erfolgte entsprechend der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schrittweise ( und ) um 1 %. Lediglich die Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wurden entsprechend der Prognose der Sozial- und Jugendbehörde mit höheren Werten berücksichtigt. Hier ergibt sich nach den Berechnungen der zuständigen Stelle für den Zeitraum (56,9 Mio. ) bis (64,3 Mio. ) eine Steigerung von rd. 13 %. Die Verzinsung von Steuerrückerstattungen ist unter Berücksichtigung der zur erwartenden Entwicklung mit 3,0 Mio. eingeplant. 23 Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Aufwendungen wurden in Höhe von jährlich 1,5 Mio. eingeplant und betreffen im Wesentlichen außerordentliche Abschreibungen. 26 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Hier werden die Entnahmen aus Rücklagen zur Abdeckung des ordentlichen Ergebnisses dargestellt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorschau werden folgende Rücklagenentnahmen notwendig werden: 1,52 Mio. 10,17 Mio. 38,41 Mio. 82,48 Mio. GESAMTFINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN 1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden nur solche Beträge berücksichtigt, die zu einem Zufluss von Zahlungsmitteln führen. Nicht zahlungswirksame Beträge sind solche aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, aus der Auflösung von Rückstellungen und aus aktivierten Eigenleistungen. Außerdem fallen die Erträge über Restbuchwert bei Grundstückverkäufen, die als außerordentliche Erträge aufgeführt sind, unter die nicht einzahlungswirksamen Einzahlungen, da sie bereits im investiven Finanzhaushalt als Einzahlung nachgewiesen wurden. 4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Die in den Jahren bis ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse werden für Schulbaumaßnahmen, Fördermaßnahmen der Landessanierungsprogramme, Tiefbaumaßnahmen und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen verwendet. Berücksichtigt wurden auch Zuweisungen für die Leitstellentechnik der sich im Bau befindlichen neuen Einsatzleitstelle in der ebenfalls neu zu errichtenden Hauptfeuerwache. 10

9 Mittelfristige Finanzplanung bis ERLÄUTERUNGEN 5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Die Erschließungsbeiträge wurden unter Berücksichtigung der Ansätze für Erschließungsmaßnahmen im Investitionsprogramm und der erwarteten Abrechnung von Erschließungsgebieten in den Jahren bis mit jeweils 0,8 Mio. angesetzt. 6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Dargestellt sind hier die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Ansätze der Jahre bis (15 Mio. /Jahr) wurden auf Grund der geplanten Verkäufe, unter anderem in erschlossenen neuen Wohngebieten zur Befriedigung des Wohnungsbedarfs, ermittelt. 19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen In den Jahren bis sind zur Abfinanzierung der im Investitionsprogramm enthaltenen Sammelansätze und Projekte Kreditaufnahmen in Höhe von 90,2 Mio. (), 118,9 Mio. () und 126,0 Mio. () einzuplanen. GESAMTFINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN 2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zählen nur solche Beträge, die zu einem Abfluss von Zahlungsmitteln führen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind Rückstellungen für Freistellungszeiten und Altersteilzeit, die planmäßigen Abschreibungen sowie der Aufwand von Lagerentnahmen. Die Auszahlungen für betragen in den Finanzplanungsjahren in Mio. 131,1 194,1 179,7 137,3 136,2 135,8 10 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Für den Erwerb von Grundstücken wurden in den Finanzplanungsjahren bis jeweils 7,0 Mio. eingeplant. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investitionsschwerpunkte bei den Baumaßnahmen sind in den Planjahren bis folgende Bereiche: - Schulen - Straßenbau - Abwasserbeseitigung - Feuerwehr - Öffentliches Grün/Landschaftsbau - Kultur - Sanierungsprogramme Die Ansätze in den einzelnen Jahren wurden einerseits entsprechend dem erwarteten Baufortschritt und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit veranschlagt. Andererseits sind in einem bestimmten Maße noch nicht näher definierte Projekte in einem 'Investitionskorridor', insbesondere in den Jahren und, berücksichtigt. Dieses Vorgehen gründet auf die Investitionsbedarfsliste, auf der bis zum Jahr 2025 ein immenser Investitionsbedarf dargestellt ist. 11

10 ERLÄUTERUNGEN Mittelfristige Finanzplanung bis 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erhebliche Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen sind in folgenden Teilhaushalten vorgesehen: - Personal und Organisation - Feuerwehr - Schulen und Sport - Soziales und Jugend - Tiefbau - Gartenbau - Abfallwirtschaft 13 Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen Es sind keine wesentlichen Zukäufe geplant. 14 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Unter dieser Position sind pro Finanzplanungsjahr 5,3 Mio. für ein städtisches Wohnungsbauprogramm enthalten. Daneben wurden Investitionszuschüsse an die Sportvereine für Vereinssportstätten, Investitionszuschüsse zur Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen freier Träger und die Investitionszuschüsse im Zusammenhang mit Landes- und Stadtteilsanierungsprogrammen eingeplant. 20 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen Die veranschlagten Tilgungsraten wurden auf Grund der bestehenden Verpflichtungen ermittelt. Mit eingerechnet wurden die entstehenden Tilgungsverpflichtungen für die in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Kreditaufnahmen. 22 Finanzierungsmittelbestand Hier wurden die Finanzierungsmittelbestände der Jahre bis dargestellt. 12

11 Investitionsprogramm bis

12 INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 14 Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Durlach Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen Karlsburg Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Stupferich Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen GZ Stupferich Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Hohenwettersbach Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen Lustgartenhalle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Wolfartsweier Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen BZ Wolfartsweier Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen Herm.-Ringw.-Halle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Grötzingen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition

13 Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM 1500 Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen BZ Grötzingen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Wettersbach Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen OV Neureut Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb von bewegl. Sachen Badnerlandhalle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Städt. Klinikum Khe ggmbh Inv.zuschuss Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Kleinere Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gewährung von Zuwendungen an Dritte Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Geschwindigkeitsmessanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition

14 INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichen Vermögen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Kleinere Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Neubau ILS und Kampfmittelbeseitigung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: FWGH Stupferich, Umbau und Erweiterung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Neubau Bootshalle Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Neubau Hauptfeuerwache Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Investitionszuschüsse Sportförderung Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Inv.zuschuss Ludwig-Guttmann-Sch. Karlsbad Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition

15 Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM 4000 Maßnahme: Investitionszuschuss Hebel-Grundschule Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Investitionszuschuss Substage Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Investitionszuschuss Tempel e. V Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Sanierung Badisches Staatstheater Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gewährung Zuwendungen an Dritte Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gewährung Zuwendungen an Dritte Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Vorplanungsprojekt Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition

16 INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 5200 Maßnahme: Turmbergbad, Erneuerung Großrutsche Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Freibad Rappenwört, Restaurant Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Weiherhofbad, Blockhaussauna, Ruhehaus Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Vierordtbad, Innenhof Ost Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Kleinere Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: SSP Mühlburg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Sanierung Grünwettersbach Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: SSP Rintheim Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: SUW Alter Schlachthof Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: LSP Durlach Aue Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition

17 Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Bewegliches Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Sammelprojekt kl. Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Grunderwerb Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Verkaufserlöse aus Grundstücken Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo Investition Maßnahme: Förderung sozialer Wohnungsbau Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb von bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Gde.straßen, Erwerb von bewegl. Verm Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gde.straßen Erschließungsmaßnahmen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gemeindestraßen, Radwege Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition

18 INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 6600 Maßnahme: Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gemeindestraßen, Versch. Ingenieurbauw Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gemeindestraßen, JA, Straßengrün Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gde-Straßen, Park- und Verkehrssystem Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gemeindestraßen, Lichtplan Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Umbau Haltepunkt Bahnhof Hagsfeld Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gde.str. Brücke Hagsfeld Sanierung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gde.str. Brücke Grünwinkel Sanierung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: SSP Mühlburg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: SSP Grünwettersbach Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: SSP Rintheim Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition

19 Mittelfristige Finanzplanung bis INVESTITIONSPROGRAMM 6600 Maßnahme: LSP Durlach Aue Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Gem.str., Killisfeld-/Fiduciastr BA Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: skosten Bereich Straßenwesen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Landesstraßen, Lärmschutz Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Landesstraßen L605,Bulacher Hochbrücke Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Bundesstraßen, Lärmschutz Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Bundesstraßen, Kriegsstraße-West Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Wasserläufe, Wasserbau, bewgl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Wasserläufe, Wasserbau, Kl. Baumaßn Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: WW, Naturnahe Umgestalt. v. Wasserläufen Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition

20 INVESTITIONSPROGRAMM Mittelfristige Finanzplanung bis 6600 Maßnahme: Wasserläufe, Sanierung Knielinger See Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: JA, skosten Bereich Gewässer Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Tiefbauverw., Erwerb v. bewegl. Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Tiefbau, Abbruch Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Zusammenfassung Investitionsprogramm Teilhaushalt Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Investitionsprogramm Teilhaushalt Maßnahme: Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Sammelansatz Grünanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Sammelansatz Kinderspielplätze Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Sammelansatz Stadtgarten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Vorplanungen GBA Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtaufwand = Saldo Investition Maßnahme: Karlsruhe-Südost Stadtteilpark Auszahlungen für Baumaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen = Gesamtaufwand = Saldo Investition

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