Internetauftritt Stadt , , Konzept wurde 2011erstellt / Durchführung 2012

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1 Anlage 1: Haushaltsausgabenreste VwHH 2011 HH-Stelle / DR Bezeichnung der HH-Stelle / des DR HHR neu HHR alt ETÜ Sachkonto (doppisch) Begründung Internetauftritt Stadt , , Konzept wurde 2011erstellt / Durchführung Aufwendungen Energiebeauftragter 5.000, , Erstellung Klimasparbuch SHA war 2011 geplant. Wegen möglicher Förderung auf 2012 verschoben /02 Teilortsbudget Bibersfeld , , , Teilortsbudget /03 Teilortsbudget Eltershofen 5.698,00 464, , Teilortsbudget /04 Teilortsbudget Gailenkirchen , , , Teilortsbudget /05 Teilortsbudget Gelbingen 3.264, , Teilortsbudget /06 Teilortsbudget Sulzdorf , , , Teilortsbudget /07 Teilortsbudget Tüngental 5.230, , Teilortsbudget /08 Teilortsbudget Weckrieden 3.753, , , Teilortsbudget Aufwendungen für Städtepartnerschaften 3.000, , Besuch von vier Professoren aus Lappenranta und Auftritt einer Folkloregruppe aus Balekisir von 2011 auf 2012 verschoben Einführung, Beratung, Coaching NKHR , , Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte 4.500, , Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt SHA (Projekt bereits begonnen) Ausstellung 100 Jahre Frauentag wurde auf 2012 verschoben. / Fertigstellung der Dokumentation "Frauen im Gemeinderat" Aufwendungen für Mikrozensus , , Projekt wurde im alten Jahr begonnen

2 Anlage 1: Haushaltsausgabenreste VwHH 2011 HH-Stelle / DR Bezeichnung der HH-Stelle / des DR HHR neu HHR alt ETÜ Sachkonto (doppisch) Begründung Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehr) , , Amokprävention , , , Zugesagte Spende für die Beschaffung von Feuerwehrhelmen wurde 2011 nicht getätigt. Anbindung Sporthallen SZO und SZW an die Durchsageanlagen der Schulen, Herstellung Durchsageanlage GS Hessental Aufwand Ganztagesschule GS Am Langen Graben , , Schulbudget Aufwand Ganztagesschule GS Rollhof , , Schulbudget Vermischte Ausgaben Hector Kinderakademie , , , Zweckgebundene Einnahmen aus dem alten Jahr Außenstelle WRS Thomas Schweiker Lernort Wackershofen , , Schulbudget Aufwand Ganztagesschule RS Leonhard Kern , , Schulbudget Ausbau Verlässliche Grundschule 9.800,00 0, , (1.000,-) (1.000,-) (1.000,-) (2.800,-) (1.000,-) (1.000,-) (1.000,-) (1.000,-) Aufteilung an verschiedene Grundschulen zur Anschaffung von Noebooks und versch. anderen Anschaffungen Übertragung der Zuschüsse von privaten Unternehmen für kulturelle Veranstaltungen 6.000, , Zweckgebundene Einnahmen aus dem alten Jahr Jugendtheaterfestival, Organisation 545,17 545, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche , , Zuschüsse für Jugendtheaterfestival (zweckgebundene Einnahmen), Übertrag Saldo Instandhaltungszuschuss "Hospitalkirche"

3 Anlage 1: Haushaltsausgabenreste VwHH 2011 HH-Stelle / DR Bezeichnung der HH-Stelle / des DR HHR neu HHR alt ETÜ Sachkonto (doppisch) Begründung Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufwand - Haus der Bildung 305,12 305, Auftragserteilung erfolgte im alten Jahr Kosten Easy-Kid 5.000, , Auftragserteilung erfolgte im alten Jahr Projektkosten Implementierung Orientierungsplan 5.000, , Projekt wurde im alten Jahr begonnen Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens 8.900, , Gymnasiumstr. 4 Mauersanierung Fa. SDC Defizitabdeckung EB Friedhöfe , , Defizitabdeckung Friedhöfe 3.800, Offene Aufträge: Am Markt 6 - Malerarbeiten , Offene Aufträge: Gymnasiumstr. 2 - Sonnenschutz , , Offene Aufträge: Abbruchsmaßnahme Steinbeisweg Offene Aufträge: Im Lindach 9, Gelbinger Gasse 37 (Josenturm), Geschwister-Scholl-Str. 71, Rosenbühl 14 (Neubausaal), Einkorn 3 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen D:1 Anlagen , , , Offene Aufträge: Grundschule Steinbach - Trennwände Offene Aufträge: Schulzentrum Ost - Mensa/Bibliothek Unterhaltung der Grundstücke und baulichen D:3 Anlagen Werkhof , , , , Offene Aufträge: Außenanlagen Schulzentrum West Offene Aufträge: Sanierung Hartplatz (Hagenbachhalle)

4 Anlage 1: Haushaltsausgabenreste VwHH 2011 HH-Stelle / DR Bezeichnung der HH-Stelle / des DR HHR neu HHR alt ETÜ Sachkonto (doppisch) Begründung D:17 Altes Schlachthaus 7.000, , , Budget Altes Schlachthaus D:2111 Budget GS Bibersfeld 1.936, , Schulbudget D:2113 Budget GS Gailenkirchen 9.673, , Schulbudget D:2114 Budget GS Breit Eich 5.273, , Schulbudget D:2115 Budget GS Hessental 2.231, , Schulbudget D:2119 Budget GS Sulzdorf 2.058, , Schulbudget D:2132 Budget WRS Thomas Schweiker 7.290, , Schulbudget D:2180 Budget Grundschulförderklassen 1.282, , Schulbudget D:2211 Budget RS Schenkensee , , Schulbudget D:2212 Budget RS Leonhard Kern 544,00 544, Schulbudget D:2301 Budget Gymn. Bei St. Michael , , Schulbudget D:2302 Budget Gymn. Erasmus Widmann 1.524, , Schulbudget D:2700 Budget Friedensbergschule 688,00 688, Schulbudget

5 Anlage 1: Haushaltsausgabenreste VwHH 2011 HH-Stelle / DR Bezeichnung der HH-Stelle / des DR HHR neu HHR alt ETÜ Sachkonto (doppisch) Begründung , Schulbudget , Schulbudget D:2810 Budget Schulzentrum West , , , Schulbudget , , , /02 Bibersfeld 5.853, , , Zweckgebundene Rücklage /03 Eltershofen 1.500, , , Zweckgebundene Rücklage /04 Gailenkirchen 0,00 0,00 0, Zweckgebundene Rücklage /05 Gelbingen 1.200, , , Zweckgebundene Rücklage /06 Sulzdorf 0,00 0,00 0, Zweckgebundene Rücklage /07 Tüngental 3.789,00 208, , Zweckgebundene Rücklage /08 Weckrieden 0,00 0,00 0, Zweckgebundene Rücklage , , ,07 Haushaltsausgabenreste gesamt , , ,24

6 10.000, Aufstockung Serverspeicherplatz EDV - Neues Kommunales Haushaltsrecht , , , Neubeschaffung von Datenbanklizensen (Projektbeginn in 2011) EDV Deckungsring 2.300, , , Feuerwehr / Erwerb bew. AV , , , Erweiterung Storage zweiter EDV-Standort (Projektbeginn in 2011) Offene Aufträge aus 2011 (Kdo.wagen einschl. Ausbau, MTW, GWT, Transportanhänger, Rollwagen) Feuerschutz:Neubau Löschwasserbehälter / Entnahmestellen ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen GS Langer Graben / Besondere Anschaffungen , , , Schulbudget GS Langer Graben / Ganztagesbetreuung 0, , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen GS Langer Graben / Sanierung Hortgebäude ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen GS Bibersfeld / Erwerb bew. AV 4.169, , , Schulbudget GS Gailenkirchen / Erwerb bew. AV 3.690, , , Schulbudget GS Breit Eich / Erwerb bew. AV 1.750,00 0, , GS Breit Eich / Besondere Anschaffungen 3.591,00 0, , Schulbudget

7 GS Hessental / Erwerb bew. AV 6.170, , , Schulbudget GS Kreuzäcker / Besondere Anschaffungen 9.884,00 0, , Schulbudget GS Kreuzäcker / Mensa u. Ganztagesbetreuung ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen GS Rollhof / Erwerb bew. AV 59,00 0,00 59, GS Rollhof / Besondere Anschaffungen 1.350,00 0, , Schulbudget GS Rollhof / Erstausstattung Ganztagesschule 5.000, , , Schulbudget GS Steinbach / Erwerb bew. AV 1.140,00 0, , Schulbudget GS Sulzdorf: Altes Schulhaus Ausbau DG Schülerbetreuung und Mensa ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Hector Kinderakademie / Erwerb bew. AV ,43 0, , Zweckgebundene Einnahmen aus dem alten Jahr WRS Schenkensee / Erwerb bew. AV 3.334,00 0, , WRS Schenkensee / EDV-Ausstattung 5.000, , , Schulbudget

8 WRS Thomas Schweiker / Erwerb bew. AV 876,00 0,00 876,00 WRS Thomas Schweiker / Besondere Anschaffungen 1.201,00 0, , WRS Thomas Schweiker / EDV-Ausstattung 219,00 0,00 219, Schulbudget WRS Thomas Schweiker / Lernort Wackershofen 0, , , Heizung Projekt läuft GS-Förderklassen / Erwerb bew. AV 1.000, , , Schulbudget RS Schenkensee / Erwerb bew. AV 8.860, , , RS Schenkensee / EDV-Ausstattung , , , Schulbudget RS Leonhard Kern / Erwerb bew. AV 4.009, , , RS Leonhard Kern / Besondere Anschaffungen 7.000, , , RS Leonhard Kern / EDV-Ausstattung 4.628,00 0, , Schulbudget Gymn. bei St. Michael / Erwerb bew. AV 2.120, , , Gymn. bei St. Michael / EDV-Ausstattung 4.191,00 0, , Schulbudget

9 Gymn. bei St. Michael / Umrüstung Klassenzimmer 2.300,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Gymn. bei St.Michael / Neubau Mensa , , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen EWG / Erwerb bew. AV 3.500, , , EWG / Besondere Anschaffungen 0, , , EWG / EDV-Ausstattung ,00 0, , Schulbudget Friedensbergschule / Erwerb bew. AV 4.220, , , Friedensbergschule / EDV-Ausstattung 235,00 0,00 235, Schulbudget 3.368, Schulbudget 5.052, Schulbudget SZW / Erwerb bew. AV , , , Schulbudget SZW / Generalsanierung , , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen /01 SZW / Generalsanierung Ausstattung , , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen

10 Haus der Bildung / Erwerb bew. AV ,71 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Stadtbibliothek / Beleuchtung 7.400, , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Zuschüsse an die FH-Stiftung ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Kindergärten Pauschalansatz ,00 0, , Offene Aufträge aus KiGa Katharina Dachgeschossausbau 0, , , Offene Aufträge aus 2011 KiGa Heimbachsiedliung Küche (44.500,-) Kiga Sulzdorf Küche (30.000,-) ,00 0, , Eröffnung Krippengruppe Einrichtung einer Ganztagsgruppe Ausgleichsmaßnahmen nach 8a Bundes naturschutzgesetz , , , Offene Aufträge aus Vermessung ,00 0, , Offene Aufträge aus Am Markt 4+5 / Sanierung 0, , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Gemeindeeig. Gebäude (Nördliche Kernstadt) Am Markt 14 0, , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Aufteilung auf die Maßnahmen des Sanierung Nördl. Kernstadt: Umgriffsflächen 0, ,42 0,00 "Kocherquartiers" Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Nördl. Kernstadt: Verlegung Salinenstraße 2. BA ,15 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen

11 Sanierung Nördl. Kernstadt: Promenade Kocher 0,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Nördl. Kernstadt: Neugestaltung Froschgraben 0,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Nördl. Kernstadt: Treppe/Aufzug Froschgraben-Säumarkt 0,00 0,00 0, Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Nördl. Kernstadt: Treppe Badtorweg 6.813, , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Nördl. Kernstadt: Eventplatz 0,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Zuschüsse Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt: Bildungshaus ,00 0, , Sanierungsvereinbarungen aus 2011 oder davor Zuschüsse Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt: private Maßnahmen ,00 0, , Sanierungsvereinbarungen aus 2011 oder davor Solpark: Erschließung neuer Straßen (In der Eich) ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Solpark: Entmunitionierung 3.300,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Ostumfahrung (Lärmschutzwand Breitenstein) , , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Städt. Beteiligung Fahrbahnwiederherst Maßnahmen Dritter ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Beilsteinstraße Gailenkirchen ,00 0, , Durchführung der geplanten Maßnahmen verschieben sich ins Jahr 2012

12 Fahrbahnsanierung Raiffeisenstraße ,00 0, , Durchführung der geplanten Maßnahmen verschieben sich ins Jahr Anbindung Auwiesenst. (Diak) an B ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Familienfreundliche und behindertengerechte Stadt (Berliner Str.) , , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Weilertunnel 0, , , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Sanierung Berliner Straße ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Pauschalansatz für grundhafte Sanierung von Gemeindestraßen (Elternvorfahrt SZW) ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Neubau ZOB ,93 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Verlegung Salinenstraße 1. Bauabschnitt 0,00 0,00 0, Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Parkplatz am ZOB ,36 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Neubau ZOB (Stützmauer) 0,00 0,00 0, Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Straßenkataster ,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen (Eagle Eye)

13 Verbesserung Beleuchtung Fußgängerüberwege ,00 0, , Offene Aufträge aus Altlastenuntersuchung alte Deponie Hasenbühl 6.600,00 0, , Offene Aufträge aus ZOB Überdachung 0,00 0, , Projekt wurde 2011 oder davor begonnen Erwerb von Grundstücken ,00 0, , Ausübung Vorkaufsrecht "Am Markt 2" 4.600, Offene Aufträge aus , Offene Aufträge aus Energiesparmaßnahmen 0, , , Offene Aufträge aus Baumaßnahmen / Brandverhüttungsschau 0, , , Offene Aufträge aus Maßnahmen / VStättVO , , , , , ,14