Einwohnergemeinde Derendingen FUNKTIONALE GLIEDERUNG RECHNUNG 2009 VORANSCHLAG 2009 RECHNUNG 2008 KONTO

Transkript

1 2'026' ' '695' ' ' ' ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 1'543' '089' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 447' ' '000 16' ' ' NETTO AUSGABEN 431' ' ' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 64' ' ' ' NETTO AUSGABEN 69' NETTO EINNAHMEN 20' BILDUNG 79' '000 NETTO AUSGABEN 79' '000 3 KULTUR UND FREIZEIT 68' '030 87' NETTO AUSGABEN 68' '030 87' VERKEHR 1'023' ' '364' ' ' NETTO AUSGABEN 998' ' ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 343' ' ' ' ' ' NETTO AUSGABEN 467' ' NETTO EINNAHMEN 13' FINANZVERMÖGEN 65'000 NETTO AUSGABEN 65'000

2 2'026' ' '695' ' ' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 447' ' '000 16' ' ' Allgemeine Verwaltung 160' ' '000 16'800 60' ' Allgemeine Verwaltung 160' ' '000 16'800 60' ' Erneuerung EDV-Hardware Verwaltung 57' Ersatz Server Outsourcing EDV-Anlage 77' '000 2' Installation Netzwerke in den 17'600 Schulhäusern Software Programme / Einamlige Lizenzen 83' ' Anteil EWD an EDV-Anlage 30' Anteil EWD an Outsourcing EDV 15' '800 9 Verwaltungsliegenschaften 286' ' ' ' Verwaltungsliegenschaften 285' '000 86' Anpassung Altbau an Gewa 14' Umzug Sozialamt an Hauptstrasse 44-2' ' Sanierung und Neuausstattung Verwaltung 213' ' Erhaltungsplanung Liegenschaften VV 59' ' Mehrzweckgebäude 1' '000 22' ' Sanierung Feuerwehrmagazin 1' '000 22' Subvention SGV für Feuerwehrmagazin 19'714.00

3 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 64' ' ' ' Feuerwehr 64' ' ' ' Feuerwehr 64' ' ' ' Schlauchverlege-Mehrzweckfahrzeug 64' ' Brandschutz-Bekleidungen 45' Subvention S G V Schlauchverleg- / Mehrzweckfahrzeug 85' Subvention SGV Brandschutz-Bekleidungen 29'622.00

4 2 BILDUNG 79' ' Volksschule 79' ' Schulanlagen 79' ' Sanierung Parkplatz Schulhaus Steinmatt 26' ' ICT Arbeitsplatz Ausrüstung 53' '000

5 3 KULTUR UND FREIZEIT 68' '030 87' Sport 68' '030 87' Sport 2' '500 23' Sanierung Tribüne 11' Garderobenumbau Tribünengebäude 25' Umzäunung Sichtschutz Hauptspielfeld 10' Inventaranschaffungen 2' '500 11' Schwimmbad Eichholz 65' '530 64' Sanierung Schwimmbad Eichholz 65' '530 64'400.00

6 6 VERKEHR 1'023' ' '364' ' ' Kantonsstrassen 331' ' ' Kantonsstrassen 331' ' ' Sanierung Grüttbachdurchlass Luzernstr. 31' '000 75' Sanierung Bahnhofstrasse ' Ritterplatz bis Bahn 2000 Unterführung Luzernstrasse Ost 300' '000 19' Gemeindestrassen 691' ' '009' ' ' Gemeindestrassen 557' ' ' ' ' Deckbeläge + Fertigausbau 74' '000 73' Heideneggweg: 30'000 Übernahme+Sofortmassnahmen Schöllerstrasse: Übernahme 5' Weg Lorenzi: Übernahme+Sofortmassnahmen 20' Grubenweg und Kanalgasse-Bahnhofstrasse 40' Webergasse: Massnahmen im Zusammenhang Arbeiten Regioenergie Industriegasse: Massnahmen im Zusammenhang Argeiten Regioenergie Änderung, Anpassung+Erneuerung bestehend Beleuchtungsanlagen gem. BfV EWD 30'000 30' ' ' ' Baugebiet Affolterwald; Strassenbau 10' inkl. Landerwerb Ausbau Schluchtbachstrasse 89' ' Sanierung Hagenweg, Teil überbaut.gebiet 40' Strassenbeleuchtung Ziegeleistrasse 70' Landerwerb Ziegeleistrasse 10' Grafenstrasse: Übernahme und Sofortmassnahmen 65' ' Landwerwerb Flurstrasse 12' '000 1' Helvetierweg: Übernahme+Sofortmassnahmen 18' ' Grobanalyse Verkehrskonzept 15'000 7'086.55

7 Strassenbau untere Fenchernstrasse 37' ' Strassenbau St. Urbangasse 1' '000 Wiederinstandstellung Strassenbau Erikaweg 37' '000 8' Übernahme und Wiederinstandstellung Fussweg Schluchtbach-/Luzernstrasse 36' ' Erschliessung Wissensteinfeld 4' Verbesserung Langsamverkehrsnetz 7' '000 9' Fussgängerstreifen Friedhofstrasse Buswartekabinen 43' ' Erschliessungsbeiträge Schluchtbachstr. 243' Erschliessungsbeitr. Blumensteinstrasse 219' Bevorschussung Erschliessung Affoltewald 25' Werkhof 134' ' Ersatz Bucher City King 134' '000

8 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 343' ' ' ' ' ' Abwasserentsorgung 221' ' ' '000 47' ' Abwasserbeseitigung (SF) 221' ' ' '000 47' ' Kanalisation Grafenstrasse 30' Kanalisation Heideneggweg 10' Kanalisation St. Urbangasse 179' Kanalisation Hagenweg 60'000 (Überbautes Gebiet) Kanalisation Schluchtbachstrasse Ost 3' Kanalisation untere Fenchernstrasse 104' ' Kanalisation Erikaweg 113' '000 47' Kanalisationsanschlussgebühren 357' '000 10' Erschliess.Beiträge Schluchtbachstrasse 33' Gewässerverbauungen 74' '000 9'000 98' Obergadenbach freilegen 59' '000 9' Uferschutz Emme (Kehrichtdeponie) 81' Beitrag an Kanton (60%) Gefahrenkarte Wasser 15' '000 7' Subvention Obergadenbach 45 % Subventionsanteil vom Kanton 9' Raumordnung 46' ' Raumordnung 46' ' Projektierungen von Erschliessungen 20' Überprüfung Siedlungsentwicklung 20'000 (Pendenz Löhr Süd) Genereller Entwässerungsplan (GEP) 46' '000

9 9 FINANZVERMÖGEN 65' Liegenschaften Finanzvermögen 65' Liegenschaften Finanzvermögen 65' FH Pfeilstrasse 2 65'000

10 ARTENGLIEDERUNG 2'026' ' '695' ' ' ' AUSGABEN 2'026' '695' ' Sachgüter 1'572' '065' ' Liegenschaften Finanzvermögen 65' Eigene Beiträge 347' ' ' Übrige zu aktivierende Ausgaben 106' '000 6 EINNAHMEN 482' '800 90' Abgabe von Sachgütern 15' '800 30' Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 382' '000 10' Beiträge für eigene Rechnung 85' '000 49'336.00

11 2'026' ' '695' ' ' ' AUSGABEN 2'026' '695' ' Sachgüter 1'572' '065' ' Tiefbauten 794' '263' ' Hochbauten 122' ' ' Schulhäuser 26' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 628' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 65' Liegenschaften Finanzvermögen 65' Eigene Beiträge 347' ' ' Kantone 347' ' ' Übrige zu aktivierende Ausgaben 106' ' Planungen 106' '000 6 EINNAHMEN 482' '800 90' Abgabe von Sachgütern 15' '800 30' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 15' '800 30' Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 382' '000 10' Erschliessungsbeiträge 357' '000 10' Kostenvorschüsse 25' Beiträge für eigene Rechnung 85' '000 49' Kanton 85' '000 49'336.00