VORANSCHLAG der Landeshauptstadt Bregenz

Transkript

1 VORANSCHLAG 215 der Landeshauptstadt Bregenz Zahl der Bevölkerung nach der letzten Verwaltungszählung zum : Einwohner Flächenausmaß: ha Bezirk Bregenz Land Vorarlberg

2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Seite Haushaltsrechnung 2 Anordnungsberechtigte 215 Entgegennahme von Barzahlungen 217 Gesamtübersicht 2 Ordentlicher Haushalt Gemeindeabgaben und -tarife 219 Außerordentlicher Haushalt Zusammenfassung 12 Gemeindeabgaben 219 Privatwirtschaftliche Entgelte 23 Nachweisungen 121 Gemeindeverwaltungsabgaben 249 VA/Rechnungsquerschnitt 122 Erläuterungen 251 Vermögensgebarung 126 Schuldenstand und Schuldendienst 15 Allgemeine Erläuterungen 251 Rücklagen 19 Budgetgruppen 255 Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts 192 Personalaufwand 256 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 195 Investitionen 257 Personalausgaben 198 Detail "Städtische Kindergärten" 261 Gegebene Darlehen 26 Beteiligungen, Wertpapiere, nutzbare Rechte 26 Stichwortverzeichnis 263 Außerbudgetäre Finanzierungen 27 Beschäftigungsrahmenplan 28 Abkürzungsverzeichnis 271 Finanzkraft 29 Anhang 273 Ausführungsbestimmungen 211 Voranschlag Landeshauptstadt Bregenz Allgemeines 211 Immobilienverwaltungs KG Referenten 214

3 Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag - Gesamtübersicht für das Jahr 215 EINNAHMEN VORANSCHLAG VORANSCHLAG RECHNUNG ORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG ,11 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,25 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT ,58 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,57 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,77 5 GESUNDHEIT ,47 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,79 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,86 8 DIENSTLEISTUNGEN ,18 9 FINANZWIRTSCHAFT , ,33 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG ,59 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT ,44 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,41 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,17 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,3 8 DIENSTLEISTUNGEN ,96 9 FINANZWIRTSCHAFT , ,87 GESAMTSUMME EINNAHMEN ,2 Seite: 2

4 Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag - Gesamtübersicht für das Jahr 215 AUSGABEN VORANSCHLAG VORANSCHLAG RECHNUNG ORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG ,63 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,24 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT ,26 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,82 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,57 5 GESUNDHEIT ,42 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,75 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,15 8 DIENSTLEISTUNGEN ,3 9 FINANZWIRTSCHAFT , ,33 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG ,59 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT ,44 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,41 5 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR ,17 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,3 8 DIENSTLEISTUNGEN ,96 9 FINANZWIRTSCHAFT , ,87 GESAMTSUMME AUSGABEN ,2 Seite: 3

5 Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einnahmen 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V ,7 E ,41 GES ,11 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V , E ,25 GES ,25 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V ,41 E ,17 GES ,58 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V 1.6 E ,57 GES ,57 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V E ,77 GES ,77 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E ,47 GES ,47 Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V ,18 E ,61 GES ,79 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E ,86 GES ,86 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,59 E ,59 GES ,18 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V E ,75 GES ,75 G r u p p e - 9 V ,88 E ,45 GES ,33 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 4

6 Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Ordentlicher Haushalt Ausgaben 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V ,6 E ,3 GES ,63 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V ,54 E ,7 GES ,24 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V ,42 E ,84 GES ,26 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V ,75 E ,7 GES ,82 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V , E ,57 GES ,57 Gruppe 5 GESUNDHEIT V ,13 E ,29 GES ,42 Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V ,83 E ,92 GES ,75 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E ,15 GES ,15 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,19 E ,84 GES ,3 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V ,52 E ,94 GES ,46 G r u p p e - 9 V ,98 E ,35 GES ,33 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 5

7 Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V E ,59 GES ,59 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V , E GES , Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V , E ,44 GES ,44 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V E GES Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V ,41 E GES ,41 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E 5. GES Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V E ,17 GES ,17 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E ,3 GES ,3 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,97 E ,99 GES ,96 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V E , GES , G r u p p e - 9 V ,38 E ,49 GES ,87 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 6

8 Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V ,79 E ,8 GES ,59 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V ,53 E ,47 GES , Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V ,84 E ,6 GES ,44 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V ,31 E ,69 GES Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V E ,41 GES ,41 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E GES Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V ,28 E ,89 GES ,17 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V ,3 E 16. GES ,3 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V ,4 E ,56 GES ,96 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V E , GES , G r u p p e - 9 V ,45 E ,42 GES ,87 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 7

9 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Stadtvertretung 2/ Beitrag Land Bgm-Pensionsfonds E , 2/ Bgm-Pensionsfonds E ,1 Stadtvertretung ,1 Unterabschnitt , ,1 1 1 Hauptverwaltung 2/ Personalkostenersatz Land E 2.2 2/ Telefonkostenersätze Bedienstete E ,62 2/ Kostenersätze Telefon, Post E ,9 2/ Verwaltungskostenbeiträge E ,32 2/ Personalkostenersatz E ,28 2/ Sonstige Einnahmen E / Rückersätze E ,77 2/ Sonstige Einnahmen Städtebund E ,31 1 Hauptverwaltung ,2 1 Unterabschnitt ,2 15 Öffentlichkeitsarbeit rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 8

10 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Stadtvertretung 1/ Treibstoffe E ,25 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,4 1/ Versicherungen E ,88 1/ Leasingraten Fahrzeug E ,2 1/ Kfz-Steuer E ,6 1/ Bezüge der gewählten Organe E ,7 1/ Sitzungsgelder E ,4 1/ Reisegebühren E ,57 1/ Fremdleistungen Gleichbehandlung E ,79 1/ Sonstige Ausgaben Kfz E ,42 1/ Bgm-Pensionsfonds E ,83 1/ Zuschüsse für Fraktionen E ,4 1/ Krankenversicherung Mandatare E ,27 1/ Beiträge an Pensionskasse E ,24 Stadtvertretung ,41 Unterabschnitt , , Hauptverwaltung 1/ Bekleidung, Ausrüstung E 1 1 1/ Papierwaren / Druckerei E ,65 1/ Inserate E ,88 1/ Büromittel E ,31 1/ Betriebsstoffe E ,56 1/ Druckwerke E ,43 1/ Druckwerke / Druckerei E ,38 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,64 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,63 1/ Postdienste E ,64 1/ Telefon, Rundfunk E ,37 1/ Rechts-/Beratungskosten E ,9 1/ Beratungskosten Organisation E ,41 1/ Versicherungen E ,39 1/ Schadensfälle E / Leasingraten E ,69 1/ Landesinvalidentaxe E / Kostenersätze Bauhof E , 1/ Bibliothekserfordernisse E ,33 1/ Sonstige Ausgaben Abt. E ,98 1/ Schulung und Fortbildung E ,6 1/ Sonstige Ausgaben E ,93 1/ Sonstige Ausgaben Städtebund E ,31 1 Hauptverwaltung ,49 1 Unterabschnitt ,49 15 Öffentlichkeitsarbeit 1/ Druckwerke E ,74 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,78 1/ Postdienste E ,59 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 9

11 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Öffentlichkeitsarbeit 15 Unterabschnitt 16 Informatik 2/ Kostenersatz Stadtwerke E ,36 2/ Personalkostenersatz AMS E 1.711,73 2/ Personalkostenersatz Land E / Kostenersätze allgemein E ,64 2/ Sonstige Einnahmen E ,62 16 Informatik ,35 16 Unterabschnitt ,35 19 Repräsentation 19 Repräsentation 19 Unterabschnitt , Rechtsamt 2 Rechtsamt 2 Unterabschnitt 22 Standesamt 2/ Personalkostenersatz E ,57 22 Standesamt ,57 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 1

12 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/ Pressekonferenzen E / Fotomaterial E ,76 1/ Fremdleistungen E ,72 1/ Publikationen E ,78 1/ Sonstige Ausgaben E Öffentlichkeitsarbeit ,37 15 Unterabschnitt ,37 16 Informatik 1/ Darlehen Tilgung V ,8 1/ Betriebsstoffe E ,54 1/ Druckwerke E ,82 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,41 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,99 1/ Telefon, Rundfunk E ,78 1/ Darlehen Zinsen E ,95 1/ Versicherungen E ,46 1/ Miete Druckerei E ,8 1/ Mitgliedsbeiträge E ,4 1/ Fremdleistungen E , 1/ Sonstige Ausgaben E ,79 1/ Schulung und Fortbildung E ,35 16 Informatik ,9 16 Unterabschnitt ,9 19 Repräsentation 1/ Repräsentation E ,79 19 Repräsentation ,79 19 Unterabschnitt , , Rechtsamt 1/ Druckwerke E ,56 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,12 1/ Gebühren Grundbuch E ,48 1/ Sonstige Ausgaben E ,72 2 Rechtsamt ,88 2 Unterabschnitt ,88 22 Standesamt 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,58 1/ Standesamtsverband E ,24 22 Standesamt ,82 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 11

13 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Unterabschnitt ,57 23 Einwohneramt 2/ Erlöse aus Drucksorten E / Kostenersätze E 1 1 2/ Personalkostenersatz 1/817 E Einwohneramt Wohnungsamt 231 Wohnungsamt 23 Unterabschnitt Wahlangelegenheiten 2/ Kostenersätze Bund E , 2/ Kostenersätze Land E / Wählerevidenz Bund E ,75 24 Wahlangelegenheiten ,75 24 Unterabschnitt ,75 25 Staatsbürgerschaft 25 Staatsbürgerschaft 25 Unterabschnitt 29 Amtsgebäude 2/ Verkauf Einrichtung V 1 1 2/ Personalkostenersatz Stadtwerke E ,3 2/ Personalkostenersatz Land, BSA E 4.8 2/ Mieteinnahmen E ,51 2/ Betriebskostenersätze E ,57 2/ Sonstige Einnahmen E , 2/ Beitrag Bund V rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 12

14 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Unterabschnitt ,82 23 Einwohneramt 1/ Druckwerke E ,94 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,44 1/ Sonstige Ausgaben E ,54 23 Einwohneramt , Wohnungsamt 1/ Druckwerke E ,6 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,1 1/ Sonstige Ausgaben E Wohnungsamt ,61 23 Unterabschnitt ,53 24 Wahlangelegenheiten 1/ Einrichtung V ,45 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,98 1/ Sachaufwand Wahlen E ,95 1/ Wählerevidenz E 1 1 1/ Volksbegehren, -befragung E ,59 24 Wahlangelegenheiten ,97 24 Unterabschnitt ,97 25 Staatsbürgerschaft 1/ Staatsbürgerschaftsverband E ,25 25 Staatsbürgerschaft ,25 25 Unterabschnitt ,25 29 Amtsgebäude 1/ Dienstfahrräder V , 1/ Einrichtung V ,26 1/ Darlehen Tilgung V ,44 1/ Reinigungsmittel E ,65 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,48 1/ Strom E ,13 1/ Gas E ,11 1/ Instandhaltung Gebäude E ,45 1/ Instandhaltung Dienstfahrräder E ,9 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,68 1/ Darlehen Zinsen E ,85 1/ Versicherungen E ,96 1/ Miete GIG E ,9 1/ Miete Gebäude/Haustechnische Anlagen E ,19 1/ Öffentliche Abgaben E 4 3 4,12 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,58 1/ Personalkostenersatz 2/853 E / Fremdreinigung/Bewachung E ,14 1/ Sonstige Ausgaben E ,62 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13

15 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Amtsgebäude ,38 29 Unterabschnitt , ,7 3 3 Bauverwaltung 2/ Personalkostenersatz Land E 2. 2/ Kostenersätze E ,32 2/ Personalkostenersatz 1/851+div.Schulen E Bauverwaltung ,32 3 Unterabschnitt ,32 31 Stadtplanung 2/ Sonstige Einnahmen GIS E ,16 2/ Sonstige Einnahmen E , 2/ Beitrag Land E , 31 Stadtplanung ,16 31 Unterabschnitt , , Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Unterabschnitt 63 Städtekontakte und Partnerschaften 2/ Kostenersätze E ,1 63 Städtekontakte und Partnerschaften ,1 63 Unterabschnitt , ,1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14

16 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Amtsgebäude ,65 29 Unterabschnitt , ,1 3 3 Bauverwaltung 1/ Druckwerke E ,13 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,44 1/ Fremdleistungen E ,4 1/ Sonstige Ausgaben E ,18 3 Bauverwaltung ,15 3 Unterabschnitt ,15 31 Stadtplanung 1/ Geräte V ,65 1/ Druckwerke E ,6 1/ Fremdleistungen Stadtplanung E ,68 1/ Mobilitätsmanagement E ,89 1/ Fremdleistungen GIS E ,48 1/ Beitrag Vision Rheintal E , 1/ Projekt "Fünf Gemeinden - 1 Fluss" E ,47 1/ Sonstige Ausgaben E , 31 Stadtplanung ,77 31 Unterabschnitt , , Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen E ,5 1/ Förderungsbeiträge E ,53 1/ Förderungsbeiträge-Saalmieten E ,14 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen ,72 6 Unterabschnitt ,72 63 Städtekontakte und Partnerschaften 1/ Sonstige Ausgaben E , 1/ Jugendaustausch E ,38 1/ Schulaustausch und Stipendien E , 63 Städtekontakte und Partnerschaften ,38 63 Unterabschnitt , ,1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15

17 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Verfügungsmittel 7 Verfügungsmittel 7 Unterabschnitt Pensionen 2/ Beitrag Land E ,28 2/ Pensionsbeitrag Beamte E ,29 8 Pensionen ,57 8 Unterabschnitt , , / Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse V ,7 9 Bezugsvorschüsse und Darlehen ,7 9 Unterabschnitt ,7 94 Gemeinschaftspflege 94 Gemeinschaftspflege 94 Unterabschnitt 99 Personalvertretung 99 Personalvertretung 99 Unterabschnitt ,7 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,11 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16

18 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Verfügungsmittel 1/ Sonstige Ausgaben E ,16 7 Verfügungsmittel ,16 7 Unterabschnitt , , Pensionen 1/ Rückl.Zuf. Pensionsrücklage E / Pensionen und Ruhebezüge E ,79 1/ Ehrenpensionen E ,5 1/ Zusatzpensionen E ,63 8 Pensionen ,92 8 Unterabschnitt , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse V / Zinszuschüsse E ,78 9 Bezugsvorschüsse und Darlehen ,78 9 Unterabschnitt ,78 94 Gemeinschaftspflege 1/ Sonstige Ausgaben E ,48 1/ Pflege Betriebsgemeinschaft E Gemeinschaftspflege ,48 94 Unterabschnitt ,48 99 Personalvertretung 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,2 1/ Kommunalsteuer E Personalvertretung ,2 99 Unterabschnitt , ,28 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,63 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17

19 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Stadtpolizei 2/ Verkauf Fahrzeuge V / Verkauf Fundgegenstände E , 2/ Kostenersatz Abschleppung E / Personalkostenersatz diverse E 1 1 2/ Sonstige Einnahmen E 125,63 2/ Beitrag Land E / Beitrag Finanzinstitute E 1 1 2/ Strafgelder E ,68 12 Stadtpolizei , Verwaltungspolizei 2/ Verkauf Fahrzeuge V 1 1 2/ Personalkostenersatz AMS E ,42 2/ Personalkostenersatz Land E 6. 2/ Vermietung Radargerät E , 2/ Strafgelder E , Verwaltungspolizei ,11 12 Unterabschnitt , , / Bau- und Feuerpolizei Kostenersätze E ,8 131 Bau- und Feuerpolizei ,8 131 Unterabschnitt ,8 132 Gesundheitspolizei rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18

20 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Stadtpolizei 1/ Geräte V ,45 1/ Fahrzeuge V ,92 1/ Bekleidung, Ausrüstung E ,63 1/ Treibstoffe E ,38 1/ Alkoholtest E ,8 1/ Druckwerke E ,93 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,12 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,73 1/ Instandhaltung Geräte E ,86 1/ Abschleppkosten E / Telefon, Rundfunk E ,81 1/ Bankspesen E ,2 1/ Versicherungen E ,48 1/ Miete E ,77 1/ Leasingraten E ,46 1/ Fremdleistungen E ,7 1/ Sonstige Ausgaben E ,48 1/ Schulung / Fortbildung E / Verkehrserziehung E ,15 12 Stadtpolizei , Verwaltungspolizei 1/ Geräte V ,61 1/ Bekleidung, Ausrüstung E ,15 1/ Treibstoffe E ,35 1/ Druckwerke E ,65 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,1 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,47 1/ Instandhaltung Geräte E / Versicherungen E ,63 1/ Fremdleistungen E ,52 1/ Sonstige Ausgaben E ,7 1/ Schulung / Fortbildung E , 121 Verwaltungspolizei ,18 12 Unterabschnitt , , Bau- und Feuerpolizei 1/ Einrichtung V 1 1 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,49 1/ Sonstige Ausgaben E , Bau- und Feuerpolizei , Unterabschnitt , Gesundheitspolizei 1/ Kosten für Totenbeschau E ,6 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19

21 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Gesundheitspolizei 1321 Schädlingsbekämpfung 2/ Kostenersätze allgemein E Schädlingsbekämpfung Unterabschnitt , Feuerwehren 2/ Sonstige Einnahmen E ,8 2/ Kursgewinne E 276,95 2/ Beitrag Land V , 1635 Feuerwehren ,3 163 Unterabschnitt , , Katastropheneinsatz 17 Katastropheneinsatz 17 Unterabschnitt 17 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 2

22 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Gesundheitspolizei , Schädlingsbekämpfung 1/ Chemische Mittel E 3 3 1/ Fremdleistungen E Schädlingsbekämpfung Unterabschnitt , , Feuerwehren 1/ Geräte V ,84 1/ Einrichtung V ,43 1/ Darlehen Tilgung V ,29 1/ Bekleidung, Ausrüstung E ,86 1/ Treibstoffe E ,6 1/ Reinigungsmittel E / Chemische Mittel E ,86 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,55 1/ Strom E ,96 1/ Gas E ,82 1/ Instandhaltung Gebäude E ,2 1/ Instandhaltung Fahrzeuge E ,2 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,94 1/ Instandhaltung Geräte E ,4 1/ Telefon, Rundfunk E ,39 1/ Darlehen Zinsen E ,11 1/ Versicherungen E ,56 1/ Leasingraten E ,43 1/ Öffentliche Abgaben E 4 4 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,89 1/ Atemschutzuntersuchungen E ,54 1/ Sonstige Ausgaben E ,83 1/ Brandwache E / Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder E , Feuerwehren , Unterabschnitt , , Katastropheneinsatz 1/ Spenden E Katastropheneinsatz Unterabschnitt rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21

23 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Zivilschutz 18 Zivilschutz 18 Unterabschnitt 18 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,25 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22

24 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung Zivilschutz 1/ Instandhaltung Gebäude E ,6 1/ Mitgliedsbeiträge E ,85 18 Zivilschutz ,45 18 Unterabschnitt , ,45 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,24 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23

25 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 2 2 Statistik,Bildung,Sport 2/ Personalkostenersatz E / Sonstige Einnahmen E 1 1 2/ Beitrag Bund E ,4 2 Statistik,Bildung,Sport ,4 2 Unterabschnitt ,4 22 Schulen und Sport 2/ Verwaltungskostenbeitrag Schulen E / Kostenersätze Land E 6.744,76 2/ Personalkostenersatz. Land E Schulen und Sport ,76 22 Unterabschnitt , , Volksschule Stadt 2/ Schulerhaltungsbeiträge E ,18 2/ Mieteinnahmen E ,96 2/ Betriebskostenersätze E ,56 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E , 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/ Beitrag Land Investitionen V Volksschule Stadt , Volksschule Augasse 2/ Schulerhaltungsbeiträge E ,28 2/ Mieteinnahmen E ,52 2/ Betriebskostenersätze E ,96 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul. Ben. E , rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24

26 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 2 2 Statistik,Bildung,Sport 1/ Druckwerke E 1 1 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,94 1/ Sonstige Ausgaben E / Förderungsbeiträge E Statistik,Bildung,Sport ,94 2 Unterabschnitt ,94 22 Schulen und Sport 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,51 22 Schulen und Sport ,51 22 Unterabschnitt , , Volksschule Stadt 1/ Gebäude V ,8 1/ Musikinstrumente V ,87 1/ Einrichtung V ,73 1/ Darlehen Tilgung V ,99 1/ Lernmittel E ,8 1/ Lernmittel Musikklassen E ,82 1/ Reinigungsmittel E ,61 1/ Büromittel E ,99 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,4 1/ Strom E ,61 1/ Gas E ,54 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,77 1/ Instandhaltung Gebäude E ,59 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,34 1/ Instandhaltung Geräte E ,16 1/ Telefon, Rundfunk E ,74 1/ Darlehen Zinsen E ,41 1/ Versicherungen E ,62 1/ Öffentliche Abgaben E ,84 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,65 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/ Fremdreinigung E ,4 1/ Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/ Sonstige Ausgaben E , Volksschule Stadt , Volksschule Augasse 1/ Gebäude V 1 1 1/ Einrichtung V ,3 1/ Darlehen Tilgung V ,68 1/ Lernmittel E ,67 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25

27 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 2/ / / Kursgewinne E 65,96 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 Beitrag Land Investitionen V , Volksschule Augasse , Volksschule Rieden 2/ Schulerhaltungsbeiträge E 1 1 2/ Mieteinnahmen E ,16 2/ Betriebskostenersätze E ,44 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul. Ben. E ,8 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/ Beitrag Land Investitionen V , Volksschule Rieden , Volksschule Schendlingen 2/ Personalkostenersatz AMS E ,61 2/ Schulerhaltungsbeiträge E , 2/ Mieteinnahmen E ,84 2/ Betriebskostenersätze E ,72 2/ Benützungsentgelte Veranstaltungen E , 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E , 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E ,76 2/ Beitrag Land Investitionen V ,13 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26

28 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/ Brennstoffe, Heizöl E / Reinigungsmittel E ,3 1/ Büromittel E ,45 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,67 1/ Strom E ,89 1/ Gas E ,14 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E / Instandhaltung Gebäude E ,12 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,53 1/ Instandhaltung Geräte E ,31 1/ Telefon, Rundfunk E ,48 1/ Darlehen Zinsen E ,37 1/ Versicherungen E ,93 1/ Öffentliche Abgaben E ,7 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,46 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/ Fremdreinigung E , 1/ Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/ Sonstige Ausgaben E , Volksschule Augasse , Volksschule Rieden 1/ Gebäude V 1 1 1/ Einrichtung V ,82 1/ Lernmittel E ,98 1/ Brennstoffe, Heizöl E ,99 1/ Reinigungsmittel E ,1 1/ Büromittel E ,81 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,13 1/ Strom E ,14 1/ Gas E ,18 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,7 1/ Instandhaltung Gebäude E ,72 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,59 1/ Instandhaltung Geräte E ,5 1/ Telefon, Rundfunk E ,54 1/ Versicherungen E ,33 1/ Öffentliche Abgaben E ,55 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,38 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E , 1/ Fremdreinigung E / Sonstige Ausgaben E , Volksschule Rieden , Volksschule Schendlingen 1/ Gebäude V 1 1 1/ Einrichtung V ,46 1/ Darlehen Tilgung V ,49 1/ Lernmittel E ,86 1/ Brennstoffe, Heizöl E / Reinigungsmittel E ,96 1/ Büromittel E ,32 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,14 1/ Strom E ,48 1/ Gas E ,89 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,12 1/ Instandhaltung Gebäude E ,25 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27

29 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Volksschule Schendlingen , Volksschule Fluh 2/ Schulerhaltungsbeiträge E 1.5 2/ Mieteinnahmen E ,36 2/ Betriebskostenersätze E , 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 1 1 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/ Beitrag Land Investitionen V 1 159, 2114 Volksschule Fluh , Schule Weidach 2/ Personalkostenersatz Land E / Schulerhaltungsbeiträge E ,84 2/ Kostenersätze Schülerfreifahrten E ,6 2/ Mieteinnahmen Wohnung E ,56 2/ Mieteinnahmen Probelokal E ,81 2/ Betriebskostenersätze Wohnung E ,76 2/ Bestandszins E ,76 2/ Benützungsentgelte Veranstaltungen E , 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E ,75 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/ Beitrag Bund E ,4 2/ Beitrag Land Schülerfreifahrten E ,3 2/ Beitrag Land Investitionen V ,46 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28

30 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,57 1/ Instandhaltung Geräte E ,89 1/ Telefon, Rundfunk E ,11 1/ Darlehen Zinsen E ,26 1/ Versicherungen E ,26 1/ Öffentliche Abgaben E ,5 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,17 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/ Fremdreinigung E , 1/ Sonstige Fremdleistungen E ,7 1/ Sonstige Ausgaben E , Volksschule Schendlingen , Volksschule Fluh 1/ Gebäude V ,6 1/ Einrichtung V ,78 1/ Lernmittel E ,98 1/ Reinigungsmittel E ,44 1/ Büromittel E ,39 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E , 1/ Strom E ,72 1/ Wärme E ,4 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,46 1/ Instandhaltung Gebäude E ,31 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,16 1/ Instandhaltung Geräte E ,8 1/ Telefon, Rundfunk E ,55 1/ Versicherungen E ,4 1/ Öffentliche Abgaben E ,25 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,84 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/ Sonstige Ausgaben E , Volksschule Fluh , Schule Weidach 1/ Gebäude V 1 1 1/ Einrichtung V ,26 1/ Darlehen Tilgung V ,71 1/ Lernmittel E ,41 1/ Reinigungsmittel E ,3 1/ Büromittel E ,57 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,38 1/ Strom E ,38 1/ Gas E ,4 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,6 1/ Instandhaltung Gebäude E ,22 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,8 1/ Instandhaltung Geräte E ,17 1/ Transporte E ,94 1/ Telefon, Rundfunk E ,7 1/ Darlehen Zinsen E ,89 1/ Versicherungen E ,71 1/ Leasingraten E ,16 1/ Öffentliche Abgaben E ,56 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,25 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E 1 1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29

31 Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag Schule Weidach , Unterabschnitt , Mittelschule Stadt 2/ Schulerhaltungsbeiträge E ,36 2/ Mieteinnahmen E ,8 2/ Baurechtszins Tiefgarage Pfänderbahn E ,4 2/ Betriebskostenersätze E ,68 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E , 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/ Beitrag Land Investitionen V , 212 Mittelschule Stadt , Mittelschule Rieden 2/ Schulerhaltungsbeiträge E ,96 2/ Mieteinnahmen E ,88 2/ Betriebskostenersätze E ,16 2/ Benützungsentgelte E ,33 2/ Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E ,77 2/ Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/ Beitrag Land Zinszuschuss E 3 82, 2/ Beitrag Land Investitionen V , rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 3

32 1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/ Fremdreinigung E / Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/ Sonstige Ausgaben E , Schule Weidach , Unterabschnitt , Mittelschule Stadt 1/ Gebäude V ,8 1/ Musikinstrumente V / Einrichtung V ,23 1/ Darlehen Tilgung V ,36 1/ Lernmittel E ,3 1/ Lernmittel Musikklassen E ,6 1/ Lernmittel Kreativklasse E ,29 1/ Brennstoffe, Heizöl E 1 1 1/ Reinigungsmittel E ,84 1/ Büromittel E ,7 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,78 1/ Strom E ,95 1/ Gas E ,42 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,24 1/ Instandhaltung Gebäude E ,87 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,32 1/ Instandhaltung Geräte E ,76 1/ Telefon, Rundfunk E ,51 1/ Darlehen Zinsen E ,47 1/ Versicherungen E ,28 1/ Öffentliche Abgaben E 1 1 5,8 1/ Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E ,6 1/ Verwaltungskostenbeitrag E / Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/ Fremdreinigung E ,2 1/ Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/ Sonstige Ausgaben E , Mittelschule Stadt , Mittelschule Rieden 1/ Gebäude V 1 1 1/ Einrichtung V ,17 1/ Darlehen Tilgung V ,29 1/ Lernmittel E ,65 1/ Brennstoffe, Heizöl E / Reinigungsmittel E ,8 1/ Büromittel E ,29 1/ Lohnkosten lt. Sammelnachweis E ,98 1/ Strom E ,73 1/ Gas E ,22 1/ Instandhaltung Gartenanlagen E ,71 1/ Instandhaltung Gebäude E ,4 1/ Instandhaltung Einrichtung E ,36 1/ Instandhaltung Geräte E ,5 1/ Telefon, Rundfunk E ,69 1/ Darlehen Zinsen E ,24 1/ Versicherungen E ,76 1/ Miete E 1 1 1/ Miete GIG E ,65 1/ Öffentliche Abgaben E 1 1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31