B o t s c h a f t. Jahresrechnung Vollständiger Auszug der Jahresrechnung 2014

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1 B o t s c h a f t Jahresrechnung 2014 Vollständiger Auszug der Jahresrechnung 2014

2 81,215, ,215, ,381,000 78,845,900 80,568, ,568, Nettoergebnis 1,535,100 Seite 1

3 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 7,624, ,035, ,694,800 3,153,500 7,676, ,142, Nettoergebnis 4,589, ,541,300 4,533, Legislative und Exekutive 799, , , Nettoergebnis 799, , , Wahlen, Abstimmungen + Gemeindevers. 163, , , Nettoergebnis 163, , , Sitzungsgelder an Urnenbüro 4, ,000 4, Sitzungsgelder Controllingkommission 11, ,000 11, Besoldungen 4, ,000 4, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV , Arbeitgeberbeitrag UVG Verpflegung Urnenbüro Uebriger Personalaufwand/Kurse , Drucksachen, Inserate 57, ,500 40, Spesen 1, Getränke-Abgabe 2, , Honorare für Revisionen 40, ,000 37, Porti, Telefon 21, ,000 23, Übriger Sachaufwand 3, ,500 2, Beiträge an Parteien 13, ,700 13, Rückerstattungen Stadtrat 635, , , Nettoergebnis 635, , , Besoldungen 453, , , Sitzungsgelder an Kommissionen Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 33, ,600 34, Arbeitgeberbeitrag PK 35, ,500 38, Arbeitgeberbeitrag UVG 4, ,500 4, Tagungen, Kurse 15, ,000 9, Spesen 23, ,300 23, Anlässe 21, ,500 19, Repräsentationskosten 11, ,000 17, Gratulationsgeschenke , Seite 2

4 Eröffnungspräsente , Honorare für Gutachten 2, ,000 24, Prozesskosten 3, , Beiträge an Berufsverbände 8, ,500 8, Verband Luzerner Gemeinden 22, ,500 23, Allgemeine Verwaltung 6,253, ,556, ,329,500 2,696,000 6,214, ,661, Nettoergebnis 3,697, ,633,500 3,553, Gemeindeverwaltung 5,562, ,865, ,619,300 1,985,800 5,549, ,996, Nettoergebnis 3,697, ,633,500 3,553, Stadtverwaltung 4,904, ,655, ,940,400 1,775,300 4,818, ,765, Nettoergebnis 3,249, ,165,100 3,053, Kommissionen Besoldungen 3,734, ,699,000 3,624, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 278, , , Arbeitgeberbeitrag PK 294, , , Arbeitgeberbeitrag UVG 43, ,900 48, Aushilfen ,000 1, Büromaterial, Drucksachen 44, ,000 53, Inserate 11, ,000 12, Mobiliar-Anschaffungen 12, ,200 14, Unterhalt Mobiliar 5, ,700 8, Spesenentschädigungen 15, ,000 18, Honorare für Dienstleistungen 137, , , Honorare Stadtbaukommission 34, ,000 30, Porti, Telefon 72, ,000 73, Amtliche Gebühren 14, ,500 22, Inkasso- und Betreibungskosten 38, ,000 38, Beitrag LUTax 75, ,900 62, Beiträge an Verbände/Organisationen 5, ,100 5, Inkassoprovision and. Gemeinden Beitrag an Regionales Zivilstandsamt 81, ,200 83, Gebühren-Ertrag 137, , , Baubewilligungsgebühren 176, , , Formular-Verkauf Seite 3

5 Rückerstattungen 123, , , Erwerbsausfallentschädigung 19, ,000 21, Eigenleistungen für Investitionen 183, , , Inkasso-Provisionen Kanton 88, ,000 97, Inkasso-Provisionen Gemeinden 131, , , Erträge/Provisionen Reg. Alimentenhilfe 99, ,000 90, Beitrag von Mauensee an Steueramt 93, ,000 93, Verrechnung Sachaufwand 4, ,500 5, Anteil Verwaltungskosten 596, , , Informatik 278, , , , , , Nettoergebnis 131, , , Büromaterial, Drucksachen 8, ,000 10, Hard- und Software-Anschaffungen 8, ,000 37, Hard- und Software-Wartung 253, , , Spesenentschädigungen Porti, Telefon 7, ,000 8, Honorar für EDV-Berater 14, Benützungsgebühren 17, ,500 5, Rückerstattungen 84, ,000 95, Verrechnung EDV-Kosten 45, ,500 66, Kopierdienst 70, , ,000 7,400 70, , Nettoergebnis 65, ,600 63, Papier 9, ,000 7, Gerätemieten 61, ,000 63, Kopienverkäufe , Rückerstattungen Verrechnete Kopien 4, ,900 5, Personalwesen 84, , , , , Nettoergebnis 82, , , Personal-Inserate 4, ,000 34, Schulgelder für Lernende 12, ,000 11, Übriger Personalaufwand, Kurse 26, ,800 22, Verabschiedungen und Personalgeschenke 5, ,000 7, Personal-Anlässe 18, ,000 15, Seite 4

6 Reka-Check 8, ,000 9, Berater-Honorare 8, ,000 1, Rückerstattungen 2, , Versicherung der Gemeinde 48, , ,900 12,100 51, , Nettoergebnis 35, ,800 40, Haftpflichtprämien 32, ,000 32, Sachversicherungen 13, ,400 13, Berater-Honorare 1, ,000 3, Dienstfahrten-Versicherungen Selbstbehalte ,000 1, Rückerstattungen 13, ,100 11, Stadtarchiv 176, , ,500 44, , , Nettoergebnis 133, , , Besoldungen 67, ,700 67, Besoldungen Mitarbeitende 41, ,400 42, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 8, ,500 8, Arbeitgeberbeitrag PK 7, ,600 7, Arbeitgeberbeitrag UVG ,000 1, Büromaterial, Drucksachen 7, ,700 8, Lokalmiete 7, ,800 7, Honorare 23, ,000 38, Übriger Sachaufwand 12, ,800 7, Entgelte für Dienstleistungen , Beiträge Dritter 1, Beiträge anderer Gemeinden 42, ,500 42, Regionales Zivilstandsamt 691, , , , , , Regionales Zivilstandsamt (Spezial-Fin.) 691, , , , , , Besoldungen 444, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 32, ,100 30, Arbeitgeberbeitrag PK 31, ,000 30, Arbeitgeberbeitrag UVG 3, ,300 3, Aushilfen 3, Übriger Personalaufwand ,300 3, Seite 5

7 Büromaterial, Drucksachen 2, ,300 3, Mobiliar-Anschaffungen , Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Mieten, Benützungsgebühren 1, ,500 1, Spesenentschädigungen 1, , Repräsentationen/Geschenke 5, ,500 9, Honorare Dritter Versicherungen Porti, Telefon 7, ,200 8, Gebühren 8, ,000 7, Mitgliederbeiträge Debitorenverluste 1, , Beitrag an Kanton 15, ,900 15, Interne Verrechnung Sachaufwand 24, ,900 35, Verrechnung Raumkosten 96, ,500 96, Anteil Verwaltungskosten 11, ,000 11, Gebühren für Amtshandlungen 337, , , Rückerstattungen Erwerbsausfallentschädigung 7, Beiträge anderer Gemeinden 264, , , Beitrag Standortgemeinde 81, ,200 83, Verwaltungsgebäude und Räume 571, , , , , , Nettoergebnis 92, , , Verwaltungsgebäude 385, , , , , , Nettoergebnis 14, ,400 20, Werkhof / Feuerwehrgebäude 108, , , , , , Nettoergebnis 84, ,600 62, Besoldungen Hauswart 24, ,800 25, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV ,700 1, Arbeitgeberbeitrag UVG Mobiliar-Anschaffungen 5, , Wasser, Strom, Heizmaterial 39, ,300 42, Verbrauchsmaterial 2, ,000 2, Seite 6

8 Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 20, ,200 46, Unterhalt der Einrichtungen 6, ,400 4, Sachversicherungen 8, ,100 7, Kehrichtgebühren Übriger Sachaufwand Mietzinseinnahmen 29, ,100 29, Benützungsgebühren Dritter Verrechnete Mietkosten Feuerwehr 150, , , Verrechnete Mietkosten Zivilschutz 13, ,000 13, Chr.-Schnyderstr. 1c -Zivilstandsamt 1, Nettoergebnis Mieten 1, Rückerstattungen Centralstrasse 9 - Stadtverwaltung 276, , , , , , Nettoergebnis 69, ,000 81, Besoldungen 110, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 8, ,400 8, Arbeitgeberbeitrag PK 7, ,600 8, Arbeitgeberbeitrag UVG , Mobiliar-Anschaffungen , Wasser, Strom, Heizmaterial 106, , , Betriebsmaterial 6, ,300 8, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 29, ,400 22, Unterhalt der Einrichtungen 3, Nutzungen 1, , Entschädigungen ,400 4, Kehrichtgebühren , Mietzinseinnahmen 75, ,800 80, Rückerstattungen 28, , Verrechnung Raumkosten 102, , , Rathaus 186, , ,300 83, , , Nettoergebnis 107, , , Rathaus 186, , ,300 83, , , Seite 7

9 Nettoergebnis 107, , , Besoldungen Hauswart 95, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 7, ,600 7, Arbeitgeberbeitrag PK 10, ,800 7, Arbeitgeberbeitrag UVG , Mobiliar-Anschaffungen 2,000 1, Wasser, Strom, Heizmaterial 26, ,000 31, Verbrauchsmaterial 5, ,700 4, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 12, ,600 52, Unterhalt der Einrichtungen 3, ,700 6, Spesenentschädigungen Honorare Sachversicherungen 9, ,600 9, Porti, Telefon 1, ,000 2, Kehrichtgebühren Bewachung 11, ,700 11, Übriger Sachaufwand , Mietzinseinnahmen 20, ,800 18, Benützungsgebühren Dritter 41, ,000 42, Rückerstattungen Verrechnete Raumkosten 16, ,500 17, Seite 8

10 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3,411, ,529, ,023,900 2,249,300 2,976, ,252, Nettoergebnis 882, , , Rechtsdienst 914, , , , , , Nettoergebnis 718, , , Kindes- und Erwachsenenschutz 726, , , , , Nettoergebnis 678, , , Betriebsbeitrag KESB 726, , , Rückerstattungen 5, , Kantonsbeiträge 42, Betreibungsamt 70, ,000 70, Nettoergebnis 70, ,000 70, Funktions-Entschädigung 70, ,000 70, Markt- und Gewerbewesen 100, , , ,200 94, , Nettoergebnis 22, ,400 24, Warenmarkt 17, , ,400 44,800 16, , Nettoergebnis 28, ,400 29, Sitzungsgelder an Marktkommission Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV Arbeitgeberbeitrag UVG Drucksachen, Inserate 8, ,000 11, Mobiliar-Anschaffungen Wasser, Strom 1, ,400 1, Reinigung durch Dritte Übriger Unterhalt 1, Miete Marktstände 1, ,000 1, Honorare Dritter 1, , Porti, Telefon Übriger Sachaufwand 4, ,300 1, Platzgelder Chilbi 11, ,500 11, Platzgelder Warenmärkte 34, ,800 34, Rückerstattungen 500 Seite 9

11 1022 Schlachtviehmarkt (Spezialfinanzierung) 73, , ,300 70,300 68, , Arbeitsgruppe Schlachtviehmarkt Besoldungen Marktchef und Wärter 45, ,200 43, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 3, ,500 3, Arbeitgeberbeitrag PK 2, ,000 2, Arbeitgeberbeitrag UVG Dienstkleider Mobiliar-Anschaffungen 2, Wasser, Strom, Heizmaterial 4, ,400 4, Verbrauchsmaterial 1, , Baulicher U'halt St.Urbanstrasse 1a 2, ,800 1, Reinigung durch Dritte 4, ,500 4, Spesen ,000 1, Sachversicherungen Porti, Telefon Umlage Mietanteil 2, ,000 2, Anteil Verwaltungskosten 3, ,000 3, Marktgebühren 65, ,000 66, Erwerbsausfallentschädigungen 1, Entnahme aus Spezialfinanzierung 4, , Verrechnung Zinsen 1, ,600 1, Gewerbewesen 10, , ,100 5,100 9, , Nettoergebnis 5, ,000 4, Besoldungen 3, ,000 3, Arbeitgeberbeitrag UVG Spesen Beitrag an Kanton 1, ,800 1, Beitrag an Gewerbeverein 5, ,000 5, Plakatgebühren 3, ,600 3, Bewilligungsabgabe Gastgewerbe ,500 2, Grundbuch-, Vermessung und Katasterwesen 11, ,400 7, Nettoergebnis 11, ,400 7, Besoldungen Gemeindeschätzer 3, , Arbeitgeberbeitrag UVG Seite 10

12 Spesenentschädigungen Nachführung Grundbuchvermessung 8, ,300 7, Bürgerrechtswesen 6, , ,500 20,000 7, , Nettoergebnis 18, ,500 10, Einbürgerungskommission 4, ,000 4, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV Arbeitgeberbeitrag UVG Spesen Übriger Sachaufwand 1, ,900 2, Gebührenertrag 24, ,000 18, Polizei 80, , , Nettoergebnis 80, ,000 75, Polizei und Bewachungsdienst 80, , , Nettoergebnis 80, ,000 75, Sicherheitsdienst 80, , , Nettoergebnis 80, ,000 75, Honorare Dritter 80, ,500 75, Rückerstattungen Feuerwehr 1,500, ,500, ,516,000 1,516,000 1,466, ,466, Feuerwehrwesen 433, , , , , , Vergütungszinsen 1, ,000 1, Steuererlasse und Verluste 2, ,000 3, Zuschuss an Feuerwehr Region Sursee 411, , , Einlage in Spezialfinanzierung 2, Verrechnung Wasserversorgung 15, ,000 15, Vergütungszinsen , Feuerwehrpflichtersatzabgabe 419, , , Entnahme aus Spezialfinanzierung 36,000 4, Verrechnung Zinsen 13, ,900 13, Feuerwehrdienst 1,067, ,067, ,076,100 1,076,100 1,041, ,041, Seite 11

13 1452 Feuerwehr Region Sursee (Spez.Finanz.) 1,067, ,067, ,076,100 1,076,100 1,041, ,041, Feuerwehrkommission 2, ,900 1, Besoldungen 172, , , Funktionsentschädigungen 59, ,600 53, Einsatzsold 118, , , Ausbildung (Sold) 124, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 18, ,500 14, Arbeitgeberbeitrag PK 14, ,800 11, Arbeitgeberbeitrag UVG 1, ,700 1, Hilfskasse Feuerwehrverband 2, ,300 2, Persönliche Ausrüstungen 14, ,500 13, Uebriger Personalaufwand 6, ,800 10, Kurse 36, ,600 46, Agathafeier und Inspektionen 23, ,600 16, Aus-, Weiterbildung, Rapporte 9, ,100 10, Personalanlässe 6, ,000 7, Verpflegung bei Einsätzen 2, ,000 5, Büromaterial, Drucksachen 11, ,500 12, Geräte-Anschaffungen 12, ,400 26, Verbrauchs- und Betriebsmaterial 32, ,000 27, Unterhalt Gerätschaften 54, ,800 48, Mieten 5, ,400 4, Spesenentschädigung ,800 1, Ärztliche Untersuchungen 7, ,600 5, Sachversicherung, Fahrzeugsteuern 17, ,200 18, Porti, Telefon 15, ,000 22, Kerichtgebühren Honorare 1,500 1, Übriger Sachaufwand 8, ,200 5, Debitorenverluste 2, , Ordentliche Abschreibungen 72, ,000 61, Beiträge 3, ,000 3, Anteil Raumkosten 154, , , Anteil Sachaufwand 11, ,000 19, Anteil Verwaltungskosten 25, ,000 25, Verrechnung Zinsen 19, ,900 16, Seite 12

14 Entschädigung für Dienstleistungen 110, ,000 98, Rückerstattungen 67, ,300 66, Erwerbsausfallentschädigung 9, Beiträge GVL 116, , , Zuschuss anderer Gemeinden 361, , , Zuschuss der Gemeinde Sursee 411, , , Militärische Landesverteidigung 84, , ,800 65,400 90, , Nettoergebnis 21, ,400 31, Militär 57, , ,800 65,400 63, , Nettoergebnis 5, ,600 4, Besoldungen Anlagewart 13, ,300 13, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1, ,100 1, Arbeitgeberbeitrag PK 1, ,100 1, Arbeitgeberbeitrag UVG Uebriger Personalaufwand Mobiliar-Anschaffungen 7, ,100 1, Wasser, Strom, Heizmaterial 17, ,500 24, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 5, ,000 5, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 5, ,300 9, Unterhalt Mobiliar , Mieten 1, Sachversicherungen 1, ,600 1, Porti, Telefon Kehrichtgebühren , Wehrmännerentlassung 1, ,000 1, Benützungsgebühren 3, ,000 6, Rückerstattung 4, ,400 2, Truppenabrechnung Anteil Gemeinde 54, ,000 50, Schiesswesen 27, ,000 27, Nettoergebnis 27, ,000 27, Beitrag an Feldschützen 27, ,000 27, Zivile Landesverteidigung 829, , , , , , Nettoergebnis 60, ,300 58, Seite 13

15 160 Zivilschutz 352, , ,500 12, , , Nettoergebnis 60, ,100 57, Porti, Telefon Anteil ZSO Region Sursee 60, ,500 57, Anteil ZSO Region Sursee, Ersatzbeiträge 9, ,400 14, Einlage in Spezialfonds 53, Verrechnung Zinsen 283, Ersatzbeiträge für Schutzraumbenützung 53, Entnahme aus Spezialfonds 292, ,400 14, Gemeindeführungsstab , Nettoergebnis , Funktionsentschädigungen , Arbeitgeberbeitrag UVG Spesenentschädigungen Zivilschutzorganisation Region Sursee 476, , , , , , Sitzungsgelder an Kommissionen 6, ,100 5, Besoldungen 217, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 16, ,400 16, Arbeitgeberbeitrag PK 16, ,800 17, Arbeitgeberbeitrag UVG 1, ,200 2, Persönliche Ausrüstungen 25, ,100 18, Uebriger Personalaufwand 2, , Büromaterial, Drucksachen 4, ,600 2, Mobiliar-Anschaffungen 27, ,900 76, Wasser, Strom, Heizung 2, Verbrauchsmaterial 5, ,800 6, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten ,000 6, Unterhalt Mobiliar 15, ,300 10, Fremdmieten 3, ,400 2, Spesenentschädigungen 1, ,400 1, Versicherung 8, ,200 8, Porti, Telefon 8, ,000 8, Motorfahrzeuggebühren , Kurse 64, ,300 61, Seite 14

16 Honorare, Projekte Übriger Sachaufwand ,800 1, Verbandsbeiträge Anteil Sachaufwand 1, ,600 2, Anteil EDV-Kosten 4, ,800 8, Verrechnete Mietkosten 31, ,600 31, Anteil Verwaltung 10, ,000 10, Rückerstattungen 2, , Erwerbsausfallentschädigung 7, ,900 5, Beiträge Kanton 10, ,000 10, Beiträge anderer Gemeinden 351, , , Ersatzbeiträge 32, ,100 87, Bundesbeitrag 3, ,000 3, Beitrag 60, ,500 57, Beitrag, Ersatzbeiträge 9, ,400 14, Seite 15

17 2 BILDUNG 22,640, ,756, ,724,700 12,410,500 22,342, ,524, Nettoergebnis 9,884, ,314,200 9,818, Kindergärten 1,035, , ,071, ,300 1,016, , Nettoergebnis 706, , , Kindergarten 1,035, , ,071, ,300 1,016, , Nettoergebnis 706, , , Besoldungen Lehrkräfte 806, , , Arbeitgeberbeiträg AHV/ALV 56, ,300 60, Arbeitgeberbeitrag PK 89, ,100 89, Arbeitgeberbeitrag UVG 2, ,700 2, Übriger Personalaufwand, Kurse 2, Schulmaterial, Drucksachen 17, ,000 20, Mobiliar-Anschaffungen 7, ,000 1, Unterhalt Mobiliar 2, Schulprojekte- und Lager 1, ,400 1, Honorare 50, ,000 45, Porti, Telefon 1, ,000 1, Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Erwerbsausfallentschädigung 64, , Beiträge anderer Gemeinden 42, Staatsbeitrag 264, , , Volksschule 19,416, ,299, ,511,200 12,063,600 19,263, ,096, Nettoergebnis 7,116, ,447,600 7,167, Volksschule 4,876, ,847, ,014,200 1,833,400 4,937, ,710, Nettoergebnis 3,029, ,180,800 3,227, Primarschule; Regelklasse 4,876, ,847, ,014,200 1,833,400 4,937, ,710, Nettoergebnis 3,029, ,180,800 3,227, Besoldungen BetreuerInnen 5, ,300 5, Besoldungen Lehrkräfte 3,921, ,931,400 3,929, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 301, , , Seite 16

18 Arbeitgeberbeitrag PK 365, , , Arbeitgeberbeitrag UVG 12, ,900 12, Übriger Personalaufwand, Kurse 1, ,800 1, Schulmaterial, Drucksachen 130, , , Mobiliar-Anschaffungen 16, ,000 14, Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobiliar 6, ,000 4, Miet- und Benützungsgebühren 20, ,500 21, Schulprojekte- und Lager 21, ,800 22, Honorare 4, ,000 2, Musikalische Grundschule 58, ,000 60, Porti, Telefon 4, ,500 4, Schüler-Transporte 3, ,200 6, Übriger Sachaufwand , Rückerstattungen 5, Erwerbsausfallentschädigung 51, ,000 6, Beiträge anderer Gemeinden 114, , , Staatsbeitrag 1,676, ,674,000 1,543, Sekundarstufe 1; Regelklasse 7,422, ,320, ,447,500 7,267,700 7,416, ,321, Nettoergebnis 101, ,800 94, Besoldungen Lehrkräfte 5,974, ,884,000 5,954, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 457, , , Arbeitgeberbeitrag PK 607, , , Arbeitgeberbeitrag UVG 19, ,200 19, Uebriger Personalaufwand 4, ,800 2, Schulmaterial, Drucksachen 178, , , Lebensmittel 39, ,000 42, Mobiliar-Anschaffungen 23, ,000 23, Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1, ,000 1, Unterhalt Mobiliar 6, ,300 9, Miet- und Benützungsgebühren 18, ,800 11, Schulprojekte- und Lager 51, ,700 52, Honorare Dolmetscher 2, ,200 1, Porti, Telefon 2, ,000 2, Honorare Dritter 3, Übriger Sachaufwand Seite 17

19 Beiträge an andere Gemeinden 35, , Rückerstattungen 45, ,000 37, Erwerbsausfallentschädigung 81, ,000 98, Beiträge anderer Gemeinden 6,271, ,254,500 6,311, Kantonsbeitrag 922, , , Musikschulen 851, , , , , , Nettoergebnis 742, , , Musikschule 851, , , , , , Nettoergebnis 742, , , Schulmaterial 2, ,300 1, Mieten 108, , , Beitrag an Musikschule Region Sursee 736, , , Beiträge 3, ,500 3, Rückerstattungen 108, , , Schule für künstlerischen Tanz 7, Nettoergebnis 7, Beitrag 7, Schuldienste 2,160, ,833, ,130,100 1,796,300 2,121, ,792, Nettoergebnis 326, , , Logopädie 860, , , , , , Nettoergebnis 128, , , Besoldungen Lehrkräfte 570, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 44, ,300 46, Arbeitgeberbeitrag PK 73, ,500 78, Arbeitgeberbeitrag UVG 1, ,800 1, Übriger Personalaufwand, Kurse 5, ,200 2, Schulmaterial, Drucksachen 11, ,700 13, Mobiliar-Anschaffungen 7, ,000 2, Unterhalt Mobiliar 18, ,800 1, Schulraummieten Aussengemeinden 8, ,000 8, Miete Maschinen und Mobiliar 4,600 3, Spesenentschädigungen 3, ,500 2, Seite 18

20 Honorare 7, ,700 5, Porti, Telefon 4, ,700 4, Uebrige Dienstleistungen 10, ,000 8, Übriger Sachaufwand Anteil Lokalkosten 73, ,000 74, Anteil Sachaufwand , Anteil Verwaltungskosten 8, ,000 8, Anteil Sekretariat 11, ,800 9, Rückerstattungen , Erwerbsausfallentschädigungen 12, Beiträge anderer Gemeinden 658, , , Kantonsbeitrag 60, ,000 60, Psychomotorik 644, , , , , , Nettoergebnis 96, ,700 94, Hauswartung 7, ,800 7, Besoldungen Lehrkräfte 362, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 25, ,800 27, Arbeitgeberbeitrag PK 53, ,600 50, Arbeitgeberbeitrag UVG 1, ,200 1, Übriger Personalaufwand, Kurse 5, ,700 6, Schulmaterial, Drucksachen 6, ,300 7, Mobiliar-Anschaffungen 5, ,800 2, Wasser, Strom, Heizmaterial , Verbrauchsmaterial , Baulicher Unterhalt, betr. Nebenkosten 2, , Unterhalt Mobilien 19, ,000 2, Miet- und Benützungsgebühren 125, , , Spesenentschädigung 1, ,400 1, Honorare 4, ,000 3, Porti, Telefon 2, ,400 2, Kehrichtgebühren Übriger Sachaufwand Anteil Verwaltungskosten 8, ,000 8, Anteil Sekretariat 11, ,800 9, Rückerstattungen 6, , Erwerbsausfallentschädigung 36, Seite 19

21 Beiträge anderer Gemeinden 497, , , Kantonsbeitrag 7, ,000 13, Schulpsychologischer Dienst 655, , , , , , Nettoergebnis 101, , , Besoldungen Schulpsychologen 347, , , Besoldungen Sekretariat 80, ,500 77, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 33, ,900 34, Arbeitgeberbeitrag PK 51, ,000 55, Arbeitgeberbeitrag UVG 1, ,000 1, Übriger Personalaufwand, Kurse 6, ,200 14, Schulmaterial, Drucksachen 8, ,400 13, Mobiliar-Anschaffungen 14, ,800 5, Unterhalt Mobilien 19, ,400 1, Miet- und Benützungsgebühren 8, ,100 8, Reisespesen 3, ,500 3, Honorare 26, ,200 16, Porti, Telefon 3, ,300 3, Anteil Raumkosten 43, ,000 41, Anteil Sachaufwand 1, Anteil Verwaltungskosten 8, ,000 8, Rückerstattungen Erwerbsausfallentschädigung 10, Gemeindebeiträge 520, , , Verrechnung Sekretariat 23, ,600 19, Schulliegenschaften 2,298, , ,284, ,400 2,223, , Nettoergebnis 1,457, ,538,100 1,403, Kommissionen Besoldungen Hauswart 956, , , Grundreinigung 72, ,000 63, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 72, ,600 71, Arbeitgeberbeitrag PK 82, ,700 81, Arbeitgeberbeitrag UVG 8, ,000 9, Übriger Personalaufwand, Kurse 3, ,000 3, Büromaterial, Drucksachen , Mobiliar-Anschaffungen 60, ,400 83, Seite 20

22 Wasser 78, ,200 74, Strom 127, , , Heizmaterial 257, , , Verbrauchsmaterial 85, ,500 84, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 366, , , Unterhalt Mobiliar 25, ,000 11, Miet- und Benützungsgebühren 2, ,400 2, Spesenentschädigungen , Sachversicherungen 71, ,100 71, Porti, Telefon 6, ,500 6, Kehrichtgebühren 9, ,400 9, Planungen 10, , Übriger Sachaufwand , Mietzinseinnahmen 371, , , Benützungsgebühren Dritter 19, ,000 18, Rückerstattung 202, , , Telefon-Gebühren Rückerstattungen Erwerbsausfallentschädigung 26, ,000 5, Kantonsbeitrag 103, , , Verr. Raumkosten Schulpsychol. Dienst 43, ,000 41, Verrechnung Raumkosten Logopädie 73, ,000 74, Schulleitung 863, , , Nettoergebnis 862, , , Schulpflege 67, ,300 65, Nettoergebnis 67, ,300 65, Besoldungen Schulpflege 55, ,500 55, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 4, ,400 4, Arbeitgeberbeitrag PK 2, ,200 2, Arbeitgeberbeitrag UVG Übriger Personalaufwand, Kurse 2, ,100 2, Schulmaterial, Drucksachen Spesenentschädigungen , Honorare 2, , Übriger Sachaufwand , Seite 21

23 2182 Schulleitung 775, , , Nettoergebnis 775, , , Kommission Schulwegsicherung Besoldungen Schulleitung 550, , , Besoldungen Sekretariat 80, ,200 84, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 48, ,300 47, Arbeitgeberbeitrag PK 74, ,500 77, Arbeitgeberbeitrag UVG 2, ,600 2, Übriger Personalaufwand, Kurse 2, ,800 6, Büromaterial, Drucksachen 4, ,000 6, Inserate 1, Mobiliar-Anschaffungen , Unterhalt Mobiliar Miete Maschinen und Mobiliar Spesenentschädigungen 4, ,000 3, Honorare 2, ,000 3, Versicherungen , Porti, Telefon 2, ,000 5, Übriger Sachaufwand , Rückerstattungen Schulverwaltung 19, ,000 20, Nettoergebnis 19, ,000 20, Schulschlussfeier 19, ,000 20, Volksschule / Diverses 942, , , , , , Nettoergebnis 596, , , Tagesstrukturen 400, , , , , , Nettoergebnis 132, ,600 77, Besoldungen 248, , , Besoldungen Lehrkräfte 22, ,100 21, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 20, ,900 16, Arbeitgeberbeitrag PK 13, ,000 12, Arbeitgeberbeitrag UVG 1, ,800 1, Übriger Personalaufwand 1, ,500 2, Büromaterial, Drucksachen 1, ,000 1, Seite 22

24 Mobiliar-Anschaffungen 6, ,500 2, Verbrauchsmaterialien 74, ,500 61, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 1, Unterhalt Mobilien 4, , Spesenentschädigungen Honorare 4, , Schüler-Transporte , Porto, Telefon 1, ,000 1, Übriger Sachaufwand Elternbeiträge 134, , , Rückerstattungen/Beiträge 5, Erwerbsausfallentschädigungen 3, Beiträge andere Gemeinden Beitrag Bund 28, ,500 79, Kantonsbeitrag 95, ,800 76, Schulsozialarbeit 228, , ,700 64, , , Nettoergebnis 168, , , Besoldung Schulsozialarbeit 189, , , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 13, ,800 12, Arbeitgeberbeitrag PK 21, ,500 20, Arbeitgeberbeitrag UVG Übriger Personalaufwand, Kurse 3, ,000 4, Büromaterial, Drucksachen , Mobiliar-Anschaffungen 1, Spesenentschädigungen Honorare 1, Porti, Telefon Rückerstattungen Erwerbsausfallentschädigungen 11, Kantonsbeitrag 48, ,000 61, Schul-/Mediothek 17, ,000 20, Nettoergebnis 17, ,000 20, Bücheranschaffungen 17, ,600 20, Büromaterial, Drucksachen Mobiliar-Anschaffungen Seite 23

25 2195 Schulsport 37, ,500 36, Nettoergebnis 37, ,500 36, Besoldungen Kursleiter 1, Benützungsgebühren Strandbad 2, ,500 2, Schulsport 35, ,000 34, Kopierdienst Volksschulen 87, , ,000 2,100 98, , Nettoergebnis 84, ,900 92, Papier 22, ,000 26, Gerätemieten 65, ,000 71, Kopienverkäufe 1, Rückerstattungen 3, Verrechnung Kopierkosten 1, ,600 1, Lehrerweiterbildung 14, , ,500 14,500 15, , Nettoergebnis ,000 1, Übriger Personalaufwand, Kurse 14, ,000 15, Drucksachen Reisespesen Porti, Telefon Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Kantonsbeitrag 14, ,500 14, Oeffentlichkeitsarbeit 5, ,300 8, Nettoergebnis 5, ,300 8, Übriger Personalaufwand, Kurse ,500 1, Drucksachen 3, ,300 4, Spesenentschädigungen Honorare 1, ,000 1, Informatik 150, , , Nettoergebnis 150, , , Hard-und Software-Anschaffungen 116, ,000 88, Hard-und Software-Wartung 14, , Benutzungsgebühren 12, ,000 7, Seite 24

26 Spesen Honorare Dritter 6, ,500 5, Rückerstattungen Sonderschulung 1,166, , ,122,200 62,000 1,104, , Nettoergebnis 1,066, ,060,200 1,054, Sonderschulung 1,166, , ,122,200 62,000 1,104, , Nettoergebnis 1,066, ,060,200 1,054, Sonderschulen 1,166, , ,122,200 62,000 1,104, , Nettoergebnis 1,066, ,060,200 1,054, Besoldungen Lehrkräfte IS 84, ,600 46, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 5, ,800 3, Arbeitgeberbeitrag PK 6, ,600 4, Arbeitgeberbeitrag UVG Schulmaterial , Honorare 1, Sonderschulpool 1,066, ,062,000 1,049, Beitrag Kanton 100, ,000 50, Allgemeinbildende Schulen 874, , , Nettoergebnis 874, , , Kantonsschule 874, , , Nettoergebnis 874, , , Beiträge 4, ,000 4, Beitrag an den Kanton 870, , , Übriges Bildungswesen 148, , ,400 20, , , Nettoergebnis 120, , , Uebriges Bildungswesen 148, , ,400 20, , , Nettoergebnis 120, , , freiraum 148, , ,400 20, , , Nettoergebnis 120, , , Seite 25

27 Sitzungsgelder an Kommissionen 1, ,800 1, Besoldungen 77, ,500 70, Besoldungen Lehrkräfte , Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 5, ,400 5, Arbeitgeberbeitrag PK 5, ,800 4, Arbeitgeberbeitrag UVG Übriger Personalaufwand, Kurse 2, ,000 2, Büromaterial, Drucksachen 9, ,500 5, Mobiliar-Anschaffungen Wasser, Strom, Heizmaterial Mieten 2, ,100 2, Miete im Kloster 22, ,000 22, Spesenentschädigungen 3, ,800 3, Honorare Dritter 10, ,000 12, Kurshonorare , Porti, Telefon 3, ,000 1, Übriger Sachaufwand 1, Teilnehmer-Beiträge 1, ,000 11, Beiträge Dritter 6, ,800 7, Kantonsbeitrag 18, ,500 11, Beiträge Gemeinden 1, ,300 1, Seite 26

28 3 KULTUR UND FREIZEIT 2,676, , ,773, ,100 2,888, , Nettoergebnis 1,923, ,018,700 2,105, Kulturförderung 840, , ,700 38, , , Nettoergebnis 803, , , Allgemeine Kulturförderung 840, , ,700 38, , , Nettoergebnis 803, , , Regionalbibliothek 116, , ,400 25, , , Nettoergebnis 90, ,900 92, Besoldungen Hauswart 22, ,000 23, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV 1, , Arbeitgeberbeitrag PK 1, Arbeitgeberbeitrag UVG Mobiliar-Anschaffungen Wasser, Strom, Heizmaterial 7, ,900 8, Verbrauchsmaterial , Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 10, ,100 12, Sachversicherungen 1, ,300 1, Porti, Telefon Kehrichtgebühren Bewachung 6, ,000 6, Beitrag an Bibliotheksverein 64, ,100 63, Rückerstattungen 25, ,500 25, Staatsbürgerliche Veranstaltungen 15, ,700 18, Nettoergebnis 15, ,700 18, Abgaben an Neuzuzüger Bundesfeier 7, ,000 10, Jungbürgerfeier 3, ,000 3, Neuzuzügerbegrüssung 4, ,000 4, Kultur / Organisationen 708, , ,600 11, , , Nettoergebnis 697, , , Kunstankäufe 5, ,000 5, Seite 27

29 Mieten 3, ,600 3, Versicherungen 5, ,600 5, Kulturbeiträge 125, , , Städtlifäscht 10, ,000 8, Partnerstädte Kulturpreis 5, , Beitrag an Kulturbetrieb Sankturbanhof 450, , , Beitrag an Kulturbetrieb Stadttheater 100, , , Beitrag an Quartiervereine 3, ,000 3, Rückerstattungen 11, ,800 9, Surseer Schriften , Nettoergebnis , Verkäufe , Denkmalpflege und Heimatschutz 44, , ,300 2,800 46, , Nettoergebnis 16, ,500 37, Denkmalpflege 44, , ,300 2,800 46, , Nettoergebnis 16, ,500 37, Denkmalpflege + Archäologie 5, , Nettoergebnis Archäologische Untersuchungen 5, Kantonsbeitrag 6, Stadtmauern, Brunnen, Tore und Türme 44, , ,300 2,800 41, , Nettoergebnis 16, ,500 38, Besoldungen Hauswart 2, ,000 2, Arbeitgeberbeitrag AHV/ALV Arbeitgeberbeitrag UVG Wasser, Strom, Heizmaterial 17, ,400 19, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 11, ,400 5, Unterhalt Anlagen und Mobiliar 1, Sachversicherungen 3, ,200 3, Porti, Telefon , Alarmanlage 9, ,900 9, Seite 28

30 Rückerstattungen 5, Hauenstein-Stiftung "Brunnenpreis" 20, Anteil Miete Schlachtviehmarkt STB 2, ,000 2, Medien 6, ,000 6, Nettoergebnis 6, ,000 6, Massenmedien 6, ,000 6, Nettoergebnis 6, ,000 6, Honorare Internet 6, ,000 6, Parkanlagen / Wanderwege 46, , ,300 85, , Nettoergebnis 41, ,300 72, Parkanlagen, Wanderwege, Spielplätze 46, , ,300 85, , Nettoergebnis 41, ,300 72, Mobiliar-Anschaffungen ,000 4, Wasser, Strom, Heizmaterial Verbrauchsmaterial 6, ,000 4, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 9, ,000 1, Unterhalt öffentl. Bäume 12, ,000 53, Unterhalt Mobiliar 2, ,000 7, Versicherungen Kehrichtgebühren 10, ,000 10, Beitrag an Luzerner Wanderwege 4, ,100 4, Rückerstattungen 4, , Entnahme aus Spezialfonds 10, Verrechnung Zinsen Sport 1,320, , ,350, ,900 1,482, , Nettoergebnis 780, , , Sport allgemein 239, , , , , Nettoergebnis 237, , , Wasser, Strom 1, ,000 1, Verbrauchsmaterial 7, ,000 9, Baulicher U'halt, betr. Nebenkosten 4, ,000-46, Seite 29