SHS VIVEON AG - Unternehmenspräsentation anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main

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1 SHS VIVEON AG - Unternehmenspräsentation anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main Frankfurt, November 2014 Stefan Gilmozzi CEO / Vorstandsvorsitzender

2 Agenda 1. SHS VIVEON im Überblick Was bieten wir an? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dort hin? SHS VIVEON Vision Strategie Finanzkennzahlen Q Erfolgsmeldungen Kursentwicklung 4. Zusammenfassung SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 2

3 1. SHS VIVEON im Überblick Seite 3

4 Wer sind wir? Was machen wir? Seite 4

5 Customer Risk Customer Value Unsere ganzheitlichen Lösungen entlang des Kundenlebenszyklus Neukundengewinnung Kundenlebenszyklus Kundenbindung und -entwicklung Kundenrückgewinnung Kampagnenmanagement und Kampagnenoptimierung Lead Sales Management Loyality Management Cross- / Up-Selling Churn Prevention Reactivation & Winback Servicemanagement Zeit Antragsmanagement, Bonitätsbewertung Fraud Management Scoring & Monitoting & Decisioning Limit Management / Credit Management Forderungsmanagement Inkassomanagement Big Data Decision Engines Realtime Decisioning Campaign Management Multichannel Management Customer Analytics Data Mining Scorecard Development Decision Support Big Data Data Warehousing Data Integration Information Management Business Intelligence Seite 5

6 SHS VIVEON managed den kompletten Kundenlebenszyklus aus beiden Perspektiven der Wert- und Risikoseite VALUE Kundenbindung Angebots-Individualisierung Churn Prevention Kündigungsprävention / Rückgewinnung Interessent VALUE Identifizierung Prospects Kundenprofilierung Segmentierung Win back Kampagnenmanagement RISK Inkassosteuerung Kündigung Analytics Decisioning Reporting RISK Bonitätsscoring Betrugsmanagement VALUE VALUE Customer Cockpit Lead Profilierung Kundenhistorie Einwandbehandlung Cross- / Up-Selling Win / Loss Review Order / Service Management Beschwerdemanagement Umsatzentwicklung, LifetimeValue RISK Bestandskunde Big Data Neukunde Kontaktmanagement Autom. Angebotserstellung Früherkennung von Potenzialen und Risiken RISK Monitoring Kauf-/ Zahlungsverhalten Kreditprüfung Limit- / Forderungsmanagement Risikokostenkalkulation Seite 6

7 Die Positionierung und Value Proposition von SHS VIVEON Hohe Expertise im Customer Management hidden champion absoluter Fokus auf Customer Management Lösungen (Big Data / DWH / BI / CRM / Risk) Konzentriert sich auf diese Nische und gehört zu Besten Playern Verzahnung von Risk & Value Services entlang des Kundenlebenszyklus Innovationstreiber: investiert in State-of-the-Art-Themen Integrierter Lösungsanbieter bietet integrierte Customer Management-Lösungen inkl. sämtlicher Leistungsarten (Fachberatung, IT-Consulting, Softwarelösungen, Wartung und Betrieb) aus einer Hand Übernahme von Komplettprozessen (fachliche Cloud Services) Qualifiziertes Team Starke Kundenbasis Regionale Präsenz / Internationalisierung hohe Expertise und qualifiziertes Team exzellente Branchenkenntnisse in Telekommunikation, Finance, Industrie und ecommerce sehr hohe Seniorrate (> 50%) bei den Beratern > 15 Jahre Erfahrung in Customer Management Themen (ca. 250 MA) > 300 Kunden Weltweite Nutzung unserer Lösungen davon ca. 100 ASP Kunden / Cloud Kunden äußerst stabile und langjährige Kundenbeziehungen an den wichtigen Standorten im deutschsprachigen Raum vertreten: München (Headquarter), Düsseldorf, Mühldorf, Stuttgart, Wien, Zürich europaweite Projekt- und Partneraktivitäten von unseren Standorten aus internationale Projekt- und Partneraktivitäten (Asien / USA) Seite 7

8 SHS VIVEON Gruppe: Überblick Facts & Figures (Stand 2013) Geschäftsbereiche Geschäftsmodelle und Servicearten VALUE 7,2 Mio. Umsatz (GJ 2013) Business- und IT-Beratungsdienstleistungen; Professional Services, Managed Services SHS VIVEON GRUPPE Umsatz: 24,5 Mio., EK-Quote: 56,4% Customer Information Management 5,4 Mio. EUR (GJ 2013) RISK 11,8 Mio. Umsatz (GJ 2013) Integrationsdienstleistungen inkl. Betrieb v. Anwendungen; Lizenz, Wartung, ASP/Cloud, product related Professional Services Umfangreiche IT-Expertise zur Unterstützung unserer Kunden und Projekte Zielbranchen Finanzdienst- Industrie & Retail & Telekommunikation leistungen Handel (B2B) ecommerce (B2C) & Medien Kunden (Auszug) Seite 8

9 Unsere Kunden (Auszug) Seite 9

10 Wohin wollen wir? Seite 10

11 Vision 2016 (vorgestellt Ende 2011) Wir machen unsere Kunden hinsichtlich Customer Management erfolgreich!... dabei sind wir der führende Software-Lösungsanbieter für ganzheitliche Customer Management- und Big Data Lösungen in Europa. wir übernehmen auf Wunsch des Kunden die komplette Verantwortung für den Ablauf und die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse (End-to-End-Verantwortung). oder: Wie entwickeln wir uns von einem deutschsprachigen Beratungs- und IT-Beratungsunternehmen mit separater Software GmbH mit insgesamt ca. 20,0 Mio. Umsatz und 4% Marge zu einem führenden Software-Lösungsanbieter für ganzheitliche Customer Management- und Big Data- Lösungen in Europa in 2015 mit 50,0 Mio. Umsatz und zweistelliger EBITDA-Marge? Seite 11

12 VISION 2016 Strategische Entwicklungspfade 2016 SHS VIVEON Gruppe (Umsatz 50 Mio. EUR) International führender Business- und IT-Lösungsanbieter für innovatives Customer Management & Big Data Value Consulting & Services Risk Consulting, Services & Software IT Solutions Consulting & Services Data Center & Cloud Services Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche Sales Offering M&A Internationalisierung durch Partner-Mgmt. (Indirect S.) Aufbau Direct Sales (SW) Einführung & Aufbau KEY-Account-Mgmt. Erhöhung SW- und Recurring-Anteil Erweiterung unseres Offerings um SaaS- Lösungen für Value, Risk- und CIM Investitionen und Ausbau in BIG-DATA Lösungen Entwicklung von IT- Solutions zum zentralen Technologie-Partner Erweiterung & Ergänzung unseres Offerings Beteiligung an innovat. Geschäftsmodellen (CM) Aufbau internationale Präsenz Fortführung bereits begonnener Aktivitäten und Maßnahmen 2010 SHS VIVEON Gruppe (Umsatz 21 Mio. EUR) Auf DACH fokussiertes Business-und IT-Beratungshaus mit eigenem Softwarehaus VALUE & RISK-Consulting GUARDEAN RISK Software Seite 12

13 Strategische Rahmenbedingungen / Vorgaben Offering Wachstum / M&A: Alle Bereiche - auch Value und CIM - entwickeln und betreiben Lösungen, um die Abhängigkeit vom Consulting-Geschäft (=Kopflastigkeit) zu verringern Der Fokus richtet sich auf SaaS-Lösungen mit hoher Standardisierung und Betriebskomponente Der Riskbereich wird neben den besehenden Lösungen verstärkt in SaaS-Module investieren M&A-Aktivitäten soll sich ebenfalls auf Lösungen und Services fokussieren Für organisches Wachstum muss in Mitarbeiterbindung und -gewinnung zwingend investiert werden Incentive Modelle & attraktive Recruiting-Packages Alleine über das organische Wachstum ist die geplante Entwicklung nicht zu schaffen anorganische Aktivitäten sind zwingend erforderlich Jedes Jahr ist mindestens 1 M&A-Transaktion beabsichtigt mindestens 5 M&A-Targets p.a. sollen gescannt und bewertet werden Financials: Der Anteil vom Recurring-Geschäft (Wartung/ASP/SaaS) soll mindestens auf 25% des Gesamtumsatzes steigen (heute/2014: 20%; 5 Mio.) -> Absolut: auf ca. 10 Mio. in 2016 Es müssen ab 2015 Lösungen (bestehende und neue) > 3 Mio. EUR pro Jahr verkauft werden M&A-Aktivitäten sollen einen Recurringbeitrag von > 3 Mio. p.a. generieren Seite 13

14 Umsatzplanung bis 2016 [in Mio. EUR] nach Umsatzarten (inkl. M&A) Consulting SW-related Consulting ASP/Hosting/SaaS/ Support SW-Wartung ,0 Mio. Software = 24% = 28% Seite 14

15 Wie kommen wir dort hin? Seite 15

16 Wie können wir die Ziele der VISION 2016 erreichen? Konsequente Investitionen in folgende Kernbereiche: Sales Offering/ Organisation M&A Internationalisierung durch Partner- Mgmt. (Channel-Sales) Erweiterung unseres Offerings um SaaS-Lösungen für Value, Risk- und IT-S Erweiterung & Ergänzung unseres Offerings, Akquisition eines Technologie-Teams Einführung & Aufbau KEY- Account-Mgmt. (Direct Sales) Investitionen und Ausbau in BIG-DATA Lösungen Beteiligung an innovat. Geschäftsmodellen (CM) Stärkere Fokussierung auf das Lösungsgeschäft Erhöhung SW- und Recurring- Anteil Hebung von Synergien zwischen Value, Risk und IT-Solutions; IT-S zentraler Technologie-Partner Aufbau internationale Präsenz Seite 16

17 1 Ausgangsituation heute: Weltweite Präsenz mit unseren Lösungen! Standorte Fokus DACH 6 Lokationen Alle Kunden wurden über Direktvertrieb (Corporates) gewonnen. Exzellente internationale Kundenbasis für Partner/Channel-Vertrieb! 35 Länder D, A, CH, SKA, ES, Port IT, UK, Asien, Austr., Russland, Japan, Korea. 24 Länder D, A, CH, PL, ES, Port IT, UK, Asien, Austr., etc. 28 Länder 20 Länder D, A, CH, PL, ES, Port IT, UK, Asien, Südafrika u.a. BL, D, A, CH, USA, Asien geplant: Süd- und Nordamerika NL, D, IT, ES, etc. 6 Länder 12 Länder D, weitere in Planung: u.a. Türkei (2013), ES, IT, FR (2014), GB, DK, KRO, China (2015) Seite 17

18 1 SHS VIVEON/GUARDEAN: Internationales Partner Programm Support Integrate Integration Partner Develop OEM Reseller Distributor Sell Referral Partner Advise SHS VIVEON / GUARDEAN bietet ganzheitliche Partnermodelle an! Seite 18

19 1 Übersicht zu unseren gewonnenen Partnern Channel-Vertrieb Partnername Typ & Branchenfokus Länder Anzahl MAs Armada Reseller & Integrator, Financial Industry CIS CROC Reseller & Integrator, Trade CIS EOS Referral, Trade & Services Deutschland 500 R-Style Reseller & Integrator, Petrochemicals & Energy CIS Co-Pilot Referral & Reseller, Trade UK & USA 10 MoretonSmith OEM Partner UK 40 Marsh Referral, Trade & Services Weltweit AON Referral, Trade & Services Weltweit Sayes Reseller & Integrator, Financial Industry Spanien 20 HCL Reseller & Integrator, major industry sectors Weltweit Cognizant Integrator, major industry sectors Weltweit CMG Ungarn Reseller, Integrator & BPO Ungarn, Kroatien 15 SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 19

20 2 Big Data die Kerntechnologie für ganzheitl. Customer Management HERAUSFORDERUNGEN VOLUME (Datenmenge) Extreme Anzahl von Datensätzen und Dateien Exabytes Petabytes Terabytes VARIETY (Vielfalt Strukturen, Typen, Quellen) Big Data 3 V + 1 A Fremddaten (Web etc.) und Firmendaten Structured Unstructured Semistructured NUTZEN Zeitnahe Auswertung von Webstatistiken, z.b. Echtzeit-Preisoptimierung in Online-Shops Bewegungsprofile von Mobilfunknutzern Nutzungsdaten von Web-Videos Social Media Meinungsanalysen Auswertung von Finanztransaktionen, z.b. Entdeckung Kreditkartenbetrug Segmentierung in Aktienforen Datengenerierung in hoher Geschwindigkeit Batch Near Time Real Time VELOCITY (Geschwindigkeit) Erkennen von Zusammenhängen Data Mining Text Mining Visualisierung Quelle: TDWI Best Practices Report Q Big Data Analytics und Bitcom ANALYTICS (Zusammenhänge, Muster) Schnellere und individuelle Kundenansprache, z.b. Auswahl optimales Bezahlverfahren in Echtzeit für Online-Shops Location Based Realtime Campaigns Realtime-Cross- und Up-Selling im ecommerce und stationären Vertrieb Aussagekräftige Reportings Sofortige Abfrage importierter Daten Echtzeit Monitoring Seite 20

21 Beispiele für den Einsatz von Big Data-Lösungen Analyse von Gaming- & App-Daten Analyse von Spielerdaten (Nutzerverhalten, Spielverhalten, Spielstand etc.) Optimierung Monetarisierung Optimierung der Werbemaßnahmen Website Analytics Analyse fremder und eigener Websites und Foren Markt- und Preisanalyse Analyse und Positionierung eigener Produkte Real-time Pricing Real-time Scoring & Decisioning Analyse von Kundendaten (Bonitätsinformationen, usw.) Real-time Scoring & Decisioning Passende Zahlarten Webtracking: Customer Journey Analyse Über welche Kanäle erreiche ich meinen Kunden? Wie findet der Kunde in meinen Shop? Optimierung der Marketing- Maßnahmen Seite 21

22 Big Data - ein Milliardenmarkt mit Potenzial - auch an der Börse Umsatz mit Big Data-Lösungen weltweit in Mrd. Euro 3,4 4,6 6,3 8, , e 2015e 2016e Zahlreiche M&A Aktivitäten im Big Data Umfeld - Hohe Bewertung - Hohe Transaktionsvolumina Merger and Acquisition Zunehmende Investitionen zur Erweiterung bestehender Produktportfolios durch große bestehende IT Unternehmen Zahlreiche Erwerbe aus dem Big Data Umfeld in den letzten Jahren Führend bei M&A ist IBM mit > 10 Akquisitionen im Milliarden Dollar Bereich (Tealeaf, Vivismo, Varicent, i2, Netezza ) Google akquirierte nest für > 3 Mrd. US$ EMC kaufte den kalifornischen Analysespezialisten Green Plum und machte ihn zur neuen Big Data"-Sparte. Weitere Akquisitionen durch Oracle, HP, Cisco usw Oracle Splunk Umsatz Mio EBITDA Mio Marktkap Mio Multiples Marktk. / Umsatz 16,55 21,56 Marktk. / EBITDA 30,61 NN Seite 22

23 SHS VIVEON über 10 Jahre Expertise mit großen Datenmengen SHS VIVEON Lösungen Analytisches CRM: Customer Journey Analyse Big Data Analytics Predictive Modelling & Scoring Engine Data Warehouse Architektur und Prozesse: SHS VIVEON Referenzarchitektur für Big Data Fragestellungen Kombination aus Hadoop Cluster und High-Performance Analytischer Datenbank DWH 2.0: Definition und Umsetzung einer zukunftsweisenden Data Warehouse-Architektur Hadoop / Big Data Proof of Concept: Erste Schritte leicht gemacht Big Data Strategie: Entwicklung und Umsetzung IT-Solutions Entwicklung Enterprise-Software für hochverfügbare und performante Lösungen (Online-/Webappliactions/Integrationsplattformen/Hadoop/ ) Großes Partnernetzwerk (Auszug) Umfangreiche Projekte Telekommunikation: O2: Call Center Auswertungen E-Plus: Realtime Decisioning ecommerce / Retail XING: Webtracking für Produktmanagement Coop: Bondatenanalyse Zalando: Kampagnenmanagement Internetprovider: Analyse von Tracking Daten, Reporting und Kampagnenmanagement Banken: Direktbank: Auswertung von Transaktionsdaten Expertise & Methodenkompetenz Analytics: Festlegung einer Analysestrategie & KPI Frameworks Analyse mit statistischen und mathematischen Methoden (z.b. zur Ähnlichkeit von Kunden oder Produkten) Text Mining / Semantische Analyse Verknüpfung von strukturierten und unstrukturierten Daten Visualisierung & Interpretation Unterstützung bei der Toolauswahl End-to-End Customer Management Ansatz (inkl. Managed Service) Seite 23

24 Big Data Vendor Benchmark Deutschland Unabhängige Analyse des gesamten Big Data-Marktes Deutliches Wachstum der Anbieterzahl (81 % im Vergleich zum Vorjahr) Insgesamt 121 Unternehmen genauer untersucht Kategorie Big Data Consulting = Big-Data- Beratungsleistungen als grundlegende Services SHS VIVEON bei der Portfolio-Attraktivität noch vor Accenture, Bearing Point und pmone Big-Data-Markt wird nach Schätzungen der Experton Group bis 2019 auf ein Volumen von Millionen Euro wachsen Big Data weiterhin eines der wichtigsten IT-Themen für die kommenden Jahre SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 24

25 2 proofitbox: unsere SaaS-Lösung für ecommerce-rechnungskauf Händler Preiswerte & sichere Zahlverfahren Vorkasse Lastschrift Rechnung Ratenkauf Kunden Preiswerte & sichere Zahlverfahren Kunden Händler > 75% bevorzugen Lastschrift oder Kauf auf Rechnung ca. 79% Kaufabbrüche aufgrund mangelnder Auswahl bei den Zahlverfahren SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 25

26 2 ecommerce proofitbox => RiskBestPayment-Lösung als SaaS Interne Daten eshop Rechnungskauf, Lastschrift, Ratenkauf, Kreditkarte, Vorkasse, proofitbox Warenkorbbewertung Identifikation / Betrug internes Rating externes Rating (egateway) Decision & ecache Produktgruppen (Höhe, Anzahl, Produktgr.) Kundengruppen Dubletten, Fraud Black/Whitelisting Limitsteuerung Externe Daten InformationGateway Externe Scores Negativmerkmale Kontodaten Kreditkartendaten Adressdaten > 50 Datenanbieter weltweit SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 26

27 2 proofitbox Referenzen - Übersicht Accarda AG (Schweizer Marktführer im Bereich Kundenkarten mit Bezahlfunktion) Unterstützung der Antragsmanagementprozesse mithilfe der GUARDEAN RiskSuite, der Toolbox zur Steuerung von Kundenrisiken. Bürgel Aufbau der proofitbox als zentrale Plattform für Bürgels ecommerce-services. Bürgel will Online-Shops erweiterte Funktionalitäten für ihre Risikobewertungen bereitstellen und hat sich daher für die Implementierung der proofitbox entschieden. Home24 Home 24 erwirbt eine Lizenz für die proofitbox. Auf Basis der proofitbox möchte das ecommerce- Unternehmen künftig den Rechnungskauf für seine Kunden risikooptimiert aussteuern. Schwarz ecommerce (Lidl online) Das Unternehmen entschied sich zum Aufbau eines vollautomatisierten, flexiblen und effizienten Risikomanagements auf Basis der proofitbox sowie für die fachliche Beratung und Umsetzung durch die erfahrenen Berater der SHS VIVEON. Nicht nur ecommerce-anbieter setzen auf die proofitbox-technologie, sondern verstärkt auch Risk-Anbieter Seite 27

28 2 ICVP (Integrated Customer Value Platform) unsere SaaS-Lösung für Cross-Channel-Kampagnenmanagement Generierung von Customer Insights Kundenprofile und affinitäten Segmentierung, Customer Analytics Kundenwertanalyse Customer Journey Analyse Bedarfsgerechte Kundenansprache durch Marketing Automation (Targeting) Cross-Channel-Kampagnenmanagement Nutzung von Cross- und Upselling Potenzialen Verzahnung On- und Offline-Geschäft Digital Marketing Verbesserung Kampagnenprozess (Planung, Durchführung, Erfolgsmessung) Effiziente Kampagnensteuerung Steigerung Conversion Rate Steigerung der Kundenzufriedenheit Langfristige Kundenbeziehungen Steigerung des Kundenwerts Schnelle Reaktion auf sich ändernde Kundenbedürfnisse Einfache Umsetzung von Cross-Channel-Kampagnen Maximierung ROI von Kampagnen Optimale Verteilung der Marketing-Budgets auf beteiligte Kampagnen und Kanäle Integriertes Kundenmanagement Optimierung der Wertschöpfung Steigerung der Profitabilität Seite 28

29 CRM Adress- & identitätsmanagement Kampagnen Management 2 ICVP (Integrated Customer Value Platform) Kauf Anfrage Information Werbe- Reaktion Ansprache/ Angebote Werbung Rechnung Service IHRE MARKE Vom Kunden erzeugte Daten Kunden- Ansprache Datenquellen Verarbeitung Auswertung Kommunikation Kanäle DWH ERP CRM Transactions Billing Shops PIM CMS WebTracking Sonstige 360 Data Warehouse Analytische Kunden- Datenbank Customer Analytics (Segmentierung, Scoring, Targeting) BI-Reporting Kampagnen- Erfolgsmessung Online Kampagnen (Batch/Realtime) Offline Kampagnen Planung, Budget, Selektion, Templates & Creatives Customer Service Customer Filiale in App Brief Tablet Web Radio Print Telefon social Datenextraktion und -transformation (ETL) Bidirektionaler Austausch: Daten-Bereitstellung und Verarbeitung von Response-Daten PIM CMS Seite 29

30 3 M&A Aktivitäten Ziele der M&A Aktivitäten Grundsätzlicher Bestandteil zu Erreichung der VISION 2016 Erweiterung des Offerings bzw. Geschäftsmodells Beteiligung an innovativen Geschäftsmodellen (CM) Geclosed Accuravis (Erwerb von 25% durch Kapitalerhöhung im Februar 2013) Option über Erwerb weiterer 26% der Geschäftsanteile gesichert Essentielle Prozessstrecke im Kundenlebenszyklus, damit ein erforderlicher Baustein im Customer Management/Credit Managementprozess SHS VIVEON GmbH (Erwerb 100% Anteile von Gründern mit April 2012) Erweiterung des Consutling-Offerings um IT-Kompetenz Gewinnung neuer Kundenzugänge Mögliche weitere M&A Projekte Im Bereich Risk Weiterer Ausbau des gesamtheitlichen Credit Managementprozesses durch weitere Beteiligungen Anbieten eines innovativen Offerings im Credit Managementprozess in der DACH Region Im Bereich Value Beteiligung an Unternehmen mit innovativen Technologien Verstärkung des Beratungsgeschäftes durch eigene Technologie Nutzen von Synergien bei Know-how und Kundenzugängen Seite 30

31 Wer sind unsere Marktbegleiter? Seite 31

32 Wettbewerbsvergleich Experian FICO SHS VIVEON Facts & Figures (2012) Umsatz EBITDA Anzahl Mitarbeiter Market cap. DACH Umsatz DACH MA 4,73 Mrd. USD 1,25 Mrd. USD FTE 19,6 Mrd. USD ca. 11,0 Mio. EUR 85 FTE 743 Mio. USD 198 Mio. USD FTE 2,3 Mrd. USD ca. 5,0 Mio. EUR ca. 10 FTE 27,5 Mio. EUR 2,2 Mio. EUR 250 FTE 20,0 Mio. EUR 27,5 Mio. EUR 250 FTE Geschäftsbereiche Auskunftei-/Consumer- Marketing-Services/Risksol. Risklösungen (Software) Auskunftei-Services Risklösungen, Marketing- Services, Cloud-Services Geschäftsmodelle und Servicearten Business- und IT-Beratung, Software, Auskunftei-Gebühr Software, Auskunftei-Gebühr Business- und IT-Beratung, Software, Cloud-Services Märkte/Branchen Weltweit FiDi, B2C, Retail, Telco Weltweit FiDi, Retail, Vers., Health DACH, Intern. über Partner FiDi, Telco, Industrie, ecom. Kunden (Auszug) * * * * * * * * * * Kunden gewonnen gg. Wettbewerber Seite 32

33 Differenzierung zu den Wettbewerbern Kostenführer Global Differenzierung Global Experian FICO Definition Global: Geographisch -> weltweit Umfangreiches Offering Branchenübergreifend Kostenführer Nische SHS VIVEON Differenzierung Nische Definition Nische: Fokus auf Regionen Fokus auf Lösungen Fokus auf Branchen Größere Kundennähe in DACH SVAG ist an allen relevanten Standorten vertreten Größere Flexibilität in der Lösungsentwicklung Integration von Software & Consulting Dadurch Kostenführerschaft ca % günstiger SVAG bietet sowohl Lizenz- als auch Cloud-Modell an SVAG ist unabhängig von Datenlieferanten (z.b. Auskunfteien) Seite 33

34 2. Finanzkennzahlen Q Seite 34

35 SHS VIVEON AG: G&V Währung: TEUR IST Q IST Q Delta a. Erlöse aus IT-Beratung % b. Erlöse aus Produktgeschäft % c. Sonstige Erlöse % 1. Umsatzerlöse % 2. Bestandsveränderung unfertige Leist % LEISTUNG % 3. Materialaufwand % 4. Personalaufwand Operations % GROSS MARGIN % in % von Leistung 46% 42% 5. Sonstige betriebliche Erträge % 6. Personalaufwand Administration % 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen % EBITDA % in % von Leistung 4% -4% 8. Goodwill Abschreibungen % 9. Übrige Abschreibungen % BETRIEBSERGEBNIS / EBIT % 10. Finanzergebnis % EBT % 11. Steuern % JAHRESDEFIZIT/-ÜBERSCHUSS % Nur leichter Rückgang der Leistung um 3% bei durchschnittlich 16 % weniger Mitarbeiter Deutlich gesteigerte Auslastung je Mitarbeiter Ausbau des Produktgeschäftes Lizenzgeschäft um 22 Prozent auf TEUR gesteigert Belastung der Leistung und Ergebnis durch hohe Non- Faktura- Leistung (ca. 900 T ) bei Werkverträgen im Riskumfeld (Migrationsprojekte) bereits deutliche Reduktion in Q2 und Q3 Durchgeführte Umstrukturierung sichert weiter gute Kostenstruktur Damit signifikante Steigerung des EBITDA zum Vorjahr um T Seite 35

36 SHS VIVEON Gruppe: Kennzahlen Q Quartale: Output vs. Vorjahr (TEUR) Q3 vs. VORQUARTALE [Mio. EUR] Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Output 6,13 5,83 5,95 6,04 EBITDA 0,56 0,05 0,20 0,44 in % 9% 1% 3% 7% Q1 Q2 Q3 Q Quartale: EBITDA vs. Vorjahr (TEUR) YTD Q3 vs. VORJAHR Q1 Q2 Q3 Q4-325 [Mio. EUR] YTD Q3 14 YTD Q3 13 Delta Output 17,8 18,3-3% EBITDA 0,70-0, % in % 4% -4% Seite 36

37 SHS VIVEON AG: Konzernbilanz SHS VIVEON GRUPPE TEUR TEUR SHS VIVEON GRUPPE TEUR TEUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte Absetzung des Nennbetrags eigener Anteile Geschäfts- oder Firmenwerte II. Kapitalrücklage II. Sachanlagen III. Gewinnrücklagen Grundstücke, Bauten auf fremden Grundstücken 6 7 IV. Währungsdifferenzen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung V. Bilanzgewinn- /verlust III. Finanzanlagen 46% 56% Beteiligungen B. Rückstellungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen C. Verbindlichkeiten II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Sonstige Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Rechnungsabgrenzungsposten SUMME AKTIVA SUMME PASSIVA Seite 37

38 Wo waren wir erfolgreich? Seite 38

39 Aktuelle Erfolgsmeldungen (Lizenzabschlüsse) Bayerngas Die Bayerngas GmbH, ein international tätiges Unternehmen für die weltweite Beschaffung und den regionalen Vertrieb von Erdgas in Bayern, will ihre Rating-Prozesse im Credit Management weiter professionalisieren und automatisieren. Das Unternehmen hat sich daher für die Implementierung der Credit Management Software GUARDEAN DebiTEX 11 entschieden. Bosch Abschluss eines konzernweiten Rahmenvertrages mit dem Bosch-Konzern für DebiTEX. Einführung der Credit Management Software DebiTEX zur Umsetzung eines einheitlichen, internationalen Credit Managements mittlerweile bei zwei Teilkonzernen im Bosch-Konzern. Bürgel Bürgel ist spezialisiert für die Bereitstellung von Wirtschaftsinformationen zur Bonitätsbewertung. Bürgel will Online-Shops erweiterte Funktionalitäten für ihre Risikobewertungen bereitstellen und hat sich daher für die Implementierung der proofitbox entschieden. Die SHS VIVEON proofitbox wird damit die zentrale Plattform für Bürgels ecommerce-services. Cortal Consors Lizenzabschluss RiskSuite als strategisches Tool im Rahmen der Hello bank! Initiative. Projekt: Bewertung und Bearbeitung von Limits bei Girokonten im Kundenbestand. Erfolgreicher Livegang im September Home24 Home 24 ist Deutschlands größtes Online-Möbelhaus und erwirbt eine Lizenz für die proofitbox. Auf Basis der proofitbox möchte das ecommerce-unternehmen künftig den Rechnungskauf für seine Kunden risikooptimiert aussteuern. Seite 39

40 Aktuelle Erfolgsmeldungen (Lizenzabschlüsse) Intrum Justitia (führender Anbieter für Kredit-Management-Services in Europa) Erweiterung und Upgrade auf die neueste RiskSuite Version 6.2. Das Unternehmen nutzt die Software insbesondere international im Rahmen von Bonitäts- und Forderungsbewertungen, um seinen Kunden bestmöglichen Customer Service im Credit Risk Umfeld zu bieten. Saint-Gobain Der französische Industriekonzern (gehört zu den zehntgrößten Unternehmen Frankreichs) entscheidet sich für die Erweiterung / Upgrade der Lizenz auf DebiTEX 11. Mit der Software managed das Unternehmen die debitorischen Risiken im Bestandskundenportfolio, um Forderungsausfälle zu minimieren ohne dabei auf relevante Geschäfte zu verzichten. Travis Perkins (Baustoffhändler UK) Lizenzabschluss DebiTEX, initiiert über unseren britischen Partner Co-Pilot. Erstmalig wird ein lang laufender SaaS-Vertrag (5J) abgeschlossen und die Lösung aus der SHS VIVEON Cloud heraus für UK betrieben. Erster Abschluss in UK, der sicherlich positive Signalwirkung für die weiteren Opportunities und auch für unseren Partner (Co-Pilot) haben wird. Dentsu AEGIS network (3. größter Medienbroker weltweit) Lizenzabschluss DebiTEX geplant, initiiert über unseren britischen Partner Co-Pilot. Ein weiterer SaaS-Vertrag (3Jahre) mit Betrieb der Lösung aus der SHS VIVEON Cloud für UK. Seite 40

41 Aktuelle Erfolgsmeldungen (Projektabschlüsse) BASF SE Projekt zur Entwicklung einer Scorecard zur Automatisierung internationaler Credit Management Prozesse. Evaluierung externer internationaler Datenquellen, um die Credit Management Prozesse künftig stärker zu automatisieren und die Effizienz zu steigern. BITMARCK (größter IT-Fullservice-Anbieter für gesetzliche Krankenkassen) Unterstützung bzw. Beratung in den Bereichen Business Intelligence und Data Warehousing CTS Eventim AG CTS Eventim ist als europäischer Marktführer im Bereich Ticketing in 20 Ländern aktiv. Aufbau einer Multi-Channel Dialog- und Kampagnenmanagement-Plattform für eine 360-Grad-Sicht auf die Kunden und individuellere Kampagnen für eine passgenauere Ansprache. Media Saturn Entwicklung einer Multichannel-Plattform für die größte Elektronik-Fachmarktkette Europas. Das Projekt unterstützt das Unternehmen, die Kommunikation mit seinen Kunden künftig noch effizienter und gezielter zu steuern. ratiopharm GmbH Auf der Basis des SHS VIVEON CRM Maturity Frameworks Verbesserung der Kundenansprache und des Kampagnen Managements durch analytische Nutzung der Kundendaten. Tennet (niederländischer Stromnetzbetreiber) Nach Analyse der Ist- und Soll-Prozesse sowie der Konzeption und Toolevaluierung einer BI Software zur Optimierung des aktuellen Berichtswesens erfolgte nun die Beauftragung für die Implementierung des Planungssystems. Mobilfunkanbieter (Schweiz) Unterstützung im Bereich ad-analysen; ggf. Projekterweiterung im Bereich Daten-Management Prozesse Seite 41

42 Maßnahmen 2014 und Ausblick 2015 Umgesetzte Maßnahmen Konsequente Entwicklung zum Solution Anbieter im Bereich Customer Management & entsprechender Umbau in der Organisations- wie auch Portfoliostruktur Fokussierung auf Lösungs- und Lizenzgeschäft: u.a. Ausbau der Integrated Customer Management Platform (ICMP) Internationaler Ausbau Partnergeschäft: Nach Aufbau Russland in 2013 jetzt Gewinn von ersten Kunden in UK (Travis Perkins & Dentsu Aegis) Umfirmierung GUARDEAN GmbH in SHS VIVEON Solutions GmbH mehr Nähe zum Mutterkonzern Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramm Konsequente Verbesserung der Kostenstruktur (insbesondere die Personalkostenquote) Reduzierung der Non-Faktura-Leistungen bei Migrationsprojekten (im Laufe der Quartale) Recruiting-Offensive gestartet mit neuem attraktivem Gehaltsmodell Relevante Differenzierung zum Wettbewerb im War for Talents SHS Ergebnisse VIVEON IR-Präsentation Q3 / MKK Q Erhöhung der Lizenzabschlüsse Anteil des Produktumsatzes am Gesamtergebnis gestiegen Anstieg der Neu-Lizenzen um 22% im Vgl. zum Vorjahr Sehr gute Auslastung Konstante Erhöhung der Marge auf 7% in Q3 Q4 plant mit zweistelliger EBITDA-Marge Ausblick Q Integration des Bereich CIM in das Kerngeschäft Value & Risk Umsatzwachstum > 10% erwartet Signifikante Erhöhung der Lizenzabschlüsse Erhöhung der Marge in Richtung zweistellig Stark profitables EBITDA erwartet SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 42

43 Forecast 2014 Größe IST- Q1/2014 IST- Q2/2014 IST Q3/2014 FC- Q4/2014 Hochrechnung 2014 Leistung (Mio. EUR) 5,8 5,9 6,1 6,5-7,1 24,3-24,9 davon Neu-Lizenzen 0,3 0,5 0,4 0,6-1,0 1,8-2,2 Personalkostenquote 73% 70% 64% 59-63% 66-68% EBITDA (Mio. EUR) 0,1 0,2 0,4 0,6-1,1 1,3-1,8 zum vgl. VJ: 1.6 Mio. EUR zum vgl. VJ: 74% EBITDA Marge 1% 3% 7% 9% - 14% 5% - 7% Non-Faktura-Belastung - 0,5-0,25-0,15-0,1-1,0 EBITDA bereinigt (Mio. EUR) 0,6 0,4 0,6 0,7-1,2 2,3-2,8 Die Gesellschaft plant: a) mit einem im 4.Quartal typischen starken Produktgeschäft (direkter und indirekter Vertrieb) aufgrund sehr gut gefüllter Sales-Pipeline-> Rekord-Lizenzabschlüsse b) Die Fertigstellung / Abnahme von mehreren Festpreisprojekten bis Jahresende wird die stillen Reserven aufgrund der Bewertung der unfertigen Erzeugnisse nach HGB aufdecken c) Kontinuierlicher Anstieg der Ergebnisse pro Quartal über alle Bereiche sorgt sowohl für gute Stabilität als auch eine sehr gute Ausgangsbasis für 2015 SHS VIVEON AG - IR-Präsentation EF-Forum November 2014 Seite 43

44 3. Kursentwicklung Seite 44

45 Unsere Aktie Kursverlauf ab dem heute Laufendes Aktienrückkaufprogramm Die Gesellschaft plant bis zum 31. Dezember 2014 unter Anrechnung der Tranche 2011/2012 bis zu 5,0 Prozent ihres Grundkapitals, d.h. bis zu eigene Aktien, zu erwerben. aktueller Bestand: ca Stück Positive Beiträge in Börsenzeitschriften, mehrere Kaufempfehlungen Genereller Marktdruck führt auch zu Kursrückgängen bei SVAG Aktienkursrückgang bis auf ca. 6,70 EUR bereits wieder Erholung auf ca. 8,00 EUR Kurs hat sich stabilisiert Attraktive Chance zum Einstieg Basisinformationen ISIN DE000A0XFWK2 Börsensegment M:access Anzahl Aktien Stück Marktkapitalisierung 17 Mio. EUR Tief / Hoch seit ,60 / 14,95 EUR Seite 45

46 Aktionärsstruktur Vorstand Aufsichtsrat 8 % 3 % Management 5 % Eingene Anteile 4 % FreeFloat 79 % Seite 46

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