BILANZ Differenz zum Vorjahr
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- Judith Elisabeth Böhm
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1 Zürcher S tiftung für Gefangenen- und Entlas s enenfürs orge Jahres rechnung 2014 BILANZ Differenz zum Vorjahr AKTIVEN 2014/2013 A) Umlaufvermögen Flüssige Mittel 931' ' ' ' Debitoren 425' ' ' ' Verrechnungssteuerguthaben Darlehen Klienten und Mitarbeiter ' ' ' Vorräte (Lunchchecks) Transitorische Aktiven 180' ' ' ' Total Um laufv erm ögen 1'538' '433' ' ' B1) Anlagev erm ögen EDV-Hardware 62' ' ' ' Mobilien 26' ' ' ' Fahrzeuge Wertschriften 64' ' ' ' Liegenschaften 1'825' '584' '320' ' Total Anlagev erm ögen 1'978' '688' '405' ' PASSIVEN TOTAL AKTIVEN 3'517' '121' '380' ' C) Frem dkapital kurzfris tig Kreditoren 118' ' ' ' Mietzinsdepots Waffenplatz 5' ' ' ' Transitorische Passiven 28' ' ' ' Total Frem dkapital kurzfris tig 152' ' ' ' D) Frem dkapital langfris tig Total Finanzverbindlichkeiten 300' ' ' Total Frem dkapital langfris tig 300' ' ' E) Fonds kapital Fonds zweckgebundene Spenden ' ' Total Fonds kapital ' ' F) Organis ations kapital Stiftungsvermögen 1'566' '566' '566' Bewertungsreserven Wertschriften Freie Fonds 313' ' ' Erneuerungsfonds Liegenschaften 311' ' ' ' Projektfonds 287' ' ' Erarbeitetes Freies Kapital 62' ' ' ' Jahresergebnis 521' ' ' ' Total Organis ations kapital 3'064' '494' '197' ' TOTAL PAS S IVEN 3'517' '121' '380' ' Bilanz
2 Zürcher Stiftung für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Jahresrechnung 2014 BETRIEBSRECHNUNG Diff. 14/ % v. Total % v. Total % v. Total Ertrag Betriebsrechnung A Total Spenden 132' ' ' ' % 3.75% 4.16% Total Spenden zweckgebunden 355' ' ' ' % 3.59% 0.16% Total Legate ' ' ' % 0.29% 0.30% Total Ertrag Betriebsrechnung A1 488' ' ' ' % 7.63% 4.62% Total Leistungsabgeltungen 3'050' '146' '977' ' % 86.36% 89.38% Total Ertrag Betriebsrechnung A2 3'050' '146' '977' ' % 86.36% 89.38% Total Produktionserträge 122' ' ' ' % 3.90% 4.11% Total Diverse betriebliche Erträge 81' ' ' ' % 2.11% 1.89% Total Ertrag Betriebsrechnung A3 204' ' ' ' % 6.01% 6.00% Total Ertrag Betriebsrechnung A1 bis A3 3'742' '643' '331' ' % % % Aufwand für Leistungserbringung B Direkter Projektaufwand B1 Total Personalaufwand 2'479' '431' '453' ' % 75.08% 74.59% Total Sachaufwand (inkl. Materialaufwand) 463' ' ' % 14.31% 15.31% Total Abschreibungen 30' ' ' ' % 0.60% 0.69% Total Unterhaltskosten 91' ' ' ' % 2.26% 2.65% Total Werbe-/Spendenaufwand 18' ' ' ' % 0.53% 1.02% Total Direkter Projektaufwand B1 3'083' '004' '100' ' % 92.78% 94.26% Administrativer Aufwand B2 Total Personalaufwand 73' ' ' ' % 2.30% 1.81% Total Sachaufwand (inkl. Materialaufwand) 41' ' ' ' % 1.05% 1.36% Total Abschreibungen 25' ' ' ' % 0.46% 0.46% Total Unterhaltskosten ' ' ' % 1.21% 0.07% Total Werbe-/Spendenaufwand 90' ' ' ' % 2.20% 2.03% Total Administrativer Aufwand B2 231' ' ' ' % 7.22% 5.74% Total Aufwand Betriebsrechnung B1 und B2 3'315' '238' '288' ' % % % Zwischenergebnis 1 C 427' ' ' ' D1 Finanzergebnis Zinsertrag Bank/PC 1' Wertschriftenertrag 1' ' ' Wertschriften Berichtigungen/Buchgewinne 10' ' ' Zinsaufwand / Spesen ' ' Debitorenverluste -1' ' ' ' Wertschriftenaufwand Total Finanzergebnis D1 9' ' ' ' Übriges Ergebnis D2 Ausserordentlicher Ertrag 4' ' ' Ausserord. Aufwendungen -1' ' ' Total Übriges Ergebnis D2 2' ' ' Jahresergebnis ohne Fondsergebnis E 439' ' ' ' Zuweisung (-)/Belastung (+) zweckgebundene Fonds F 130' ' ' Jahresergebnis vor Zuweisung an Organisationskapital 569' ' ' Zuweisung (-)/Belastung (+) Freier Fonds H -48' ' ' ' Zuweisung (-)/Belastung (+) Erarbeitetes freies Kapital -521' ' ' ' Total Betriebsrechnung
3 Anfangsbestand Erträge (intern) Zuweisung (extern) Interne Fondstransfers Verwendung extern Endbestand Zürcher S tiftung für Gefangenen- und Entlas s enenfürs orge Jahres rechnung per Rechnung über die Veränderung des Kapitals Mittel aus Fonds kapital in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF in TCHF Zweckgebundene Spende Umbau Waffenplatz Fondskapital (zw eckgebundene Fonds) Mittel aus Eigenfinanzierung Stiftungsvermögen (Stand ) 1'567 1'567 Erarbeitetes freies Kapital (kumuliert,ab ) Freie Fonds Fonds Schadenfälle Erneuerungsfonds Neugut Erneuerungsfonds Waffenplatz Erarbeitetes gebundenes Kapital 0 0 Jahresergebnis Organisationskapital 2' '064 Kapital
4 Zürcher S tiftung für Gefangenen- und Entlas s enenfürs orge Jahres rechnung 2014 Mittelflus s rechnung Diff. 14/13 A Mittelflus s aus Betriebs tätigkeit in TCHF in TCHF in TCHF In TCHF 1 Jahresergebnis vor Fondsergebnis (= E Zwischenergebnis 2) /- Bildung / Auflösung von Rückstellungen Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Unternehm ens Cashflow (Nettogewinn) / Nettoverlust aus Anlageabgängen (Nettogewinn) / Nettoverlust aus Finanzanlageabgängen Permanent zweckgebundene Stiftungsfonds (Zunahme) / Abnahme Forderungen (Zunahme) / Abnahme Spendenzusagen (Zunahme) / Abnahme Defizitbeiträge (Zunahme) / Abnahme Wertschriften (Zunahme) / Abnahme Vorräte (Zunahme) / Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzung Zunahme / (Abnahme) kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme / (Abnahme) sonst. Kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabrenzungen Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit B Mittelflus s aus Inv es titions tätigkeit 16 Kauf Finanzanlagen / Immaterielle Anlagen Kauf Mobile Sachanlagen Kauf Immobile Sachanlagen Verkauf Finanzanlagen / Immaterielle Anlagen Verkauf Mobile Sachanlagen Verkauf Immobile Sachanlagen 0 0 Total Mittelfluss aus Inv estitionstätigkeit Frei v erfügbarer Cashflow C Mittelflus s aus Finanzierungs tätigkeit Frem dkapital 22 Permanent zweckgebund.stiftungsfonds Zunahme / (Abnahme) langfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme / (Abnahme) sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0 0 S tiftungsv erm ögen 25 Zunahme / (Abnahme) Freie Fonds Zunahme / (Abnahme) Stiftungsvermögen (Einzahlungen) 0 Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit D Zunahme an Zahlungsmitteln Anfangsbestand an flüssigen Mitteln per 1. Januar Endbestand an flüssigen Mitteln per 31. Dezember Veränderung an Zahlungsm itteln MFR
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