F o r t g e s c h r i e b e n e P r o j e k t s u m m e n

Transkript

1 F o r t g e s c h r i e b e n e P r o j e k t s u m m e n (Index Mai 2008) PG = Projektgenehmigung AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose Investitionsliste 1 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss) MIP-Rangfolge-Nr. Stadtratsgenehmigung genehmigte Vergaben bis noch nicht Preisentwicklung Kostenanpassung Maßnahme Projekt- zum vergeben seit Stadtrats- der noch nicht Haushaltsstelle summe genehmigung vergebenen Leistungen am Indexstand Euro % Euro % Euro % Euro Monat/Jahr RF 004 AGP , , Helen-Keller-Realschule Nov 06 IZBB - Erweiterungsbau mit Versorgungsküche Fürkhofstr RF 002 IBG , , Generalinstandsetzung und Mai 07 Erweiterung Sankt-Anna-Gymnasium St.-Anna-Str RF 007 AGO , , Luisengymnasium, Mai 07 Luisenstraße 7, G8-Erweiterung RF 006 AGO , , Wittelsbacher-Gymn. Mai 07 Marsplatz 1; G8-Erweiterung Seite 1

2 (Index Mai 2008) PG = Projektgenehmigung AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose Investitionsliste 1 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss) MIP-Rangfolge-Nr. Stadtratsgenehmigung genehmigte Vergaben bis noch nicht Preisentwicklung Kostenanpassung Maßnahme Projekt- zum vergeben seit Stadtrats- der noch nicht Haushaltsstelle summe genehmigung vergebenen Leistungen am Indexstand Euro % Euro % Euro % Euro Monat/Jahr RF 005 IBG , , Erweiterungsbau und Mai 07 Generalinstandsetzung Berufliche Schulen am Simon-Knoll-Platz RF 001 IBG , , Fachakademie für Augenoptik Mai 07 Marsplatz 8, Sanierung RF 001 PG , , Gesamtsanierung Lenbachhaus Aug 07 städt. Galerie Luisenstr RF 002 AGP , , Neuhauser Trafo, Errichtung Nov 06 Stadtbibliothek, VHS, Geschichtswerkstatt, ASZ Nymphenburger Str Seite 2

3 (Index Mai 2008) PG = Projektgenehmigung AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose Investitionsliste 1 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss) MIP-Rangfolge-Nr. Stadtratsgenehmigung genehmigte Vergaben bis noch nicht Preisentwicklung Kostenanpassung Maßnahme Projekt- zum vergeben seit Stadtrats- der noch nicht Haushaltsstelle summe genehmigung vergebenen Leistungen am Indexstand Euro % Euro % Euro % Euro Monat/Jahr RF 001 PG , , , , Verlegung d. Betriebshofes Mai 07 gerundet d. Straßenbeleuchtung u. d. Verkehrszeichenbetriebes in. d. Schragenhofstr. 6 und Neubau d. Verkehrszentrale Seite 3

4 F o r t g e s c h r i e b e n e P r o j e k t s u m m e n (Index Mai 2008) PG = Projektgenehmigung AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose Investitionsliste 1 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss) MIP-Rangfolge-Nr. Stadtratsgenehmigung genehmigte Vergaben bis noch nicht Preisentwicklung Kostenanpassung f Maßnahme Projekt- zum vergeben seit Stadtrats- der noch nicht schr Haushaltsstelle summe genehmigung vergebenen P Leistungen s am Indexstand Euro % Euro % Euro % Euro Monat/Jahr RF 004 AGP , , Helen-Keller-Realschule Nov 06 IZBB - Erweiterungsbau mit Versorgungsküche Fürkhofstr RF 002 IBG , , Generalinstandsetzung und Mai 07 Erweiterung Sankt-Anna-Gymnasium St.-Anna-Str RF 007 AGO , , Luisengymnasium, Mai 07 Luisenstraße 7, G8-Erweiterung RF 006 AGO , , Wittelsbacher-Gymn. Mai 07 Marsplatz 1; G8-Erweiterung Seite 4

5 (Index Mai 2008) PG = Projektgenehmigung AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose Investitionsliste 1 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss) MIP-Rangfolge-Nr. Stadtratsgenehmigung genehmigte Vergaben bis noch nicht Preisentwicklung Kostenanpassung f Maßnahme Projekt- zum vergeben seit Stadtrats- der noch nicht schr Haushaltsstelle summe genehmigung vergebenen P Leistungen s am Indexstand Euro % Euro % Euro % Euro Monat/Jahr RF 005 IBG , , Erweiterungsbau und Mai 07 Generalinstandsetzung Berufliche Schulen am Simon-Knoll-Platz RF 001 IBG , , Fachakademie für Augenoptik Mai 07 Marsplatz 8, Sanierung RF 001 PG , , Gesamtsanierung Lenbachhaus Aug 07 städt. Galerie Luisenstr RF 002 AGP , , Neuhauser Trafo, Errichtung Nov 06 Stadtbibliothek, VHS, Geschichtswerkstatt, ASZ Nymphenburger Str Seite 5

6 (Index Mai 2008) PG = Projektgenehmigung AGP = Ausführungsgenehmigung mit Prognose Investitionsliste 1 AGO = Ausführungsgenehmigung ohne Prognose IBG = Indexbeschluss (=Sammelbeschluss) MIP-Rangfolge-Nr. Stadtratsgenehmigung genehmigte Vergaben bis noch nicht Preisentwicklung Kostenanpassung f Maßnahme Projekt- zum vergeben seit Stadtrats- der noch nicht schr Haushaltsstelle summe genehmigung vergebenen P Leistungen s am Indexstand Euro % Euro % Euro % Euro Monat/Jahr RF 001 PG , , , , Verlegung d. Betriebshofes Mai 07 gerundet d. Straßenbeleuchtung u. d. Verkehrszeichenbetriebes in. d. Schragenhofstr. 6 und Neubau d. Verkehrszentrale Seite 6

7 Auswirkungen auf das MIP (in Euro) Investitionsliste 1 In den nachfolgenden Tabellen sind die vor 2008 bereits finanzierten Raten sowie die Restfinanzierungsraten 2013 ff. nicht enthalten. Die Änderungen des Programmvolumens beziehen sich nur auf Mehrungen durch Indexhochrechnung. MIP-Rangfolge-Nr. Summe J a h r e s r a t e n Maßnahme Haushaltsstelle RF 004 alt Helen-Keller-Realschule Erweiterungsbau mit neu Versorgungsküche Fürkhofstraße RF 002 alt Sankt-Anna-Gymnasium Generalinstandsetzung und neu Erweiterung St.-Anna-Str RF 007 alt* Luisengymnasium, Luisenstr. 7 G8-Erweiterung neu Bei mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist bei der MIP Darstellung "alt" der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Seite 7

8 Auswirkungen auf das MIP (in Euro) Investitionsliste 1 In den nachfolgenden Tabellen sind die vor 2008 bereits finanzierten Raten sowie die Restfinanzierungsraten 2013 ff. nicht enthalten. Die Änderungen des Programmvolumens beziehen sich nur auf Mehrungen durch Indexhochrechnung. MIP-Rangfolge-Nr. Summe J a h r e s r a t e n Maßnahme Haushaltsstelle RF 006 alt* Wittelsbacher-Gymn. Marsplatz 1; G8-Erweiterung neu RF 005 alt* Erweiterungsbau und Generalinstandsetzung neu Berufliche Schulen am Simon-Knoll-Platz RF 001 alt Fachakademie für Augenoptik Marsplatz 8, Sanierung neu Bei mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist bei der MIP Darstellung "alt" der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Seite 8

9 Auswirkungen auf das MIP (in Euro) Investitionsliste 1 In den nachfolgenden Tabellen sind die vor 2008 bereits finanzierten Raten sowie die Restfinanzierungsraten 2013 ff. nicht enthalten. Die Änderungen des Programmvolumens beziehen sich nur auf Mehrungen durch Indexhochrechnung. MIP-Rangfolge-Nr. Summe J a h r e s r a t e n Maßnahme Haushaltsstelle RF 001 alt * Lenbachhaus städtische Galerie Gesamtsanierung, Luisenstr. 33 neu (incl. EEK) RF 002 alt Neuhauser Trafo, Errichtung Stadtbibliothek, VHS, neu Geschichtswerkstatt, ASZ (incl. EEK) (incl. EEK) Nymphenburger Str Bei mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist bei der MIP Darstellung "alt" der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Seite 9

10 Anlage ff Bei mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist bei der MIP Darstellung "alt" der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Seite 10

11 2013 ff Bei mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist bei der MIP Darstellung "alt" der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Seite 11

12 2013 ff Bei mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist bei der MIP Darstellung "alt" der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Seite 12

13 Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2008 Bei den mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Investitionsliste 1 MIP-Rangfolge-Nr. Bisheriger Neuer HhPl Veränderung Maßnahme Haushaltsansatz Haushaltsansatz veranschl. VE VE Haushaltsstelle zu Lasten 2009 Euro Euro Euro Euro RF Helen-Keller-Realschule Erweiterungsbau mit Versorgungsküche RF Sankt-Anna-Gymnasium Generalinstandsetzung und Erweiterung RF 007 * Luisengymnasium, G 8 Erweiterung RF 006 * Wittelsbacher-Gymnasium; G 8 Erweiterung Seite 13

14 Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2008 Bei den mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Investitionsliste 1 MIP-Rangfolge-Nr. Bisheriger Neuer HhPl Veränderung Maßnahme Haushaltsansatz Haushaltsansatz veranschl. VE VE Haushaltsstelle zu Lasten 2009 Euro Euro Euro Euro RF 006 keine Veränderung Erweiterungsbau und Generalinstandsetzung Berufliche Schulen am Simon-Knoll-Platz RF keine Veränderung Fachakademie für Augenoptik Sanierung RF 001 keine Veränderung Lenbachhaus städtische Galerie, Gesamtsanierung RF keine Veränderung Neuhauser Trafo, Errichtung Stadtbibliothek, VHS, ASZ Seite 14

15 Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2008 Bei den mit * gekennzeichneten Maßnahmen ist der 2. Nachtragshaushalt 2008 bereits berücksichtigt. Investitionsliste 1 MIP-Rangfolge-Nr. Bisheriger Neuer HhPl Veränderung Maßnahme Haushaltsansatz Haushaltsansatz veranschl. VE VE Haushaltsstelle zu Lasten 2009 Euro Euro Euro Euro RF 001 * keine Veränderung Verlegung des Betriebshofes der Straßenbeleuchtung und des Verkehrszeichenbetriebes in die Schragenhofstraße und Neubau der Verkehrszentrale Seite 15

16 Anlage 4 HhPl neue VE zu Lasten 2009 Euro Seite 16

17 HhPl neue VE zu Lasten 2009 Euro ränderung keine Veränderung Seite 17

18 HhPl neue VE zu Lasten 2009 Euro Seite 18