Sitzung des Betriebsausschusses 8. Juli Abfallwirtschaftsbetrieb Uelzen, Landkreis Uelzen. Jahresabschluss zum 31.
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- Lukas Maier
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1 Sitzung des Betriebsausschusses 8. Juli 2015 Abfallwirtschaftsbetrieb Uelzen, Landkreis Uelzen Jahresabschluss zum 31. Dezember
2 TEUR Mehrjahresübersicht Umsatz- Personal- Material- Cash Jahreserlöse aufwand aufwand earnings ergebnis TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Mehrjahresübersicht
3 TEUR Vermögenslage Anlage- Umlauf- Eigen- Sonder- lgfr. Fremd- kurzfr. Fremd- Bilanzvermögen vermögen kapital posten kapital kapital summe TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Vermögenslage
4 Vermögenslage - AKTIVA Vorjahr Veränderungen TEUR % TEUR % TEUR % VERMÖGEN Immaterielle Anlagen 69 0,4 85 0, ,8 Sachanlagen , , ,2 Anlagevermögen , , ,3 Vorräte 66 0,3 70 0,4-4 -5,7 kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 345 1, , ,6 Liquide Mittel , , ,0 Rechnungsabgrenzungsposten 15 0,1 13 0,0 2 15,4 Umlaufvermögen , , , , , ,8 4
5 Vermögenslage -PASSIVA- KAPITAL Vorjahr Veränderungen TEUR % TEUR % TEUR % Stammkapital , ,2 0 0,0 Rücklagen , , ,5 Verlust , , ,7 Eigenkapital , , ,0 Sonderposten 61 0,3 82 0, ,6 Eigenmittel , , ,4 langfristige Rückstellungen , , ,4 kurzfristige Rückstellungen , , ,8 langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0 78 0, ,0 mittelfristige Verbindlichkeiten 993 5, , ,6 kurzfristige Verbindlichkeiten , , ,0 Fremdkapital , , , , , ,8 5
6 TEUR Finanzlage Flüssige Liquidi- Netto- Cash Jahres- Mittel tät I. investitionen earnings ergebnis TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
7 Finanzlage (1) 2014 Vorjahr TEUR TEUR Jahresfehlbetrag Abschreibungen/Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen Zunahme/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen Auflösung Sonderposten Cash Earnings Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen Gewinn (-)/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen 7-3 Zunahme (-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
8 Finanzlage (2) 2014 Vorjahr TEUR TEUR Auszahlungen (-) für Investitionen für imm. Vermögensgegenstände -1-4 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 4 3 Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 0 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 0 Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode
9 Liquiditätslage Vorjahr Veränderung TEUR TEUR TEUR Finanzmittelfonds Kurzfristige Forderungen Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (-) Netto-Geldvermögens
10 TEUR Ertragslage Umsatz- Personal- Betriebs- Abschrei- Finanz- Jahreserlöse aufwand aufwand bungen ergebnis ergebnis TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Ertragslage
11 Ertragslage 2014 Vorjahr Änderung TEUR % TEUR % TEUR % Umsatzerlöse , , ,4 übrige betriebliche Erträge 103 1, ,1-4 -3,7 Betriebserträge , , ,4 Materialaufwand , , ,3 Personalaufwand , , ,5 übrige betriebliche Aufwendungen , ,2-4 -0,1 Betriebsaufwand , ,9 66-6,9 betrieblicher Cash-Flow , , ,8 Abschreibungen auf Anlagevermögen , ,8-2 -0,1 Betriebsergebnis 118 1, , ,3 Finanzerträge 16 0,2 13 0,1 3 23,1 Finanzaufwendungen , , ,7 Finanzergebnis , , ,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , ,0 sonstige Steuern -11-0, ,1 1 10,0 Jahresfehlbetrag , , ,7 11
12 % Kennzahlen Umsatz- Eigenkapital- Personal- Anlagen- Anlagenrendite rendite intensität intensität deckung % % % % % ,5-45,0 31,1 61,9 11, ,0-23,0 29,6 63,5 20, ,2 17,9 28,4 72,7 26, ,6-9,4 30,3 78,9 25,2 Kennzahlen 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,
13 Soll-Ist-Vergleich Wirtschaftsplan Plan Ist Veränderung TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse sonstige betrieblichen Erträge Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben, Aufwendungen Altersvers Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen sonstige Steuern Jahresergebnis
14 Feststellungen gem 29 Satz 2 EigBetrVO Prüfung nach 53 HGrG: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung - Verweis auf Fragenkatalog 53 HGrG - Vergabeverfahren Ergänzende Hinweise: Abrechnung Zweckverband Abfallwirtschaft Celle Aufstellung Jahresabschluss bis des Folgejahres Geldverkehr: Barkassenverkehr (Fortbildung, Kassenprüfungen) sonstige RSt: - Nachsorgeverpflichtung Deponie Emmendorf - Rekultivierung Deponie Borg Gebührenkalkulation, Obergrenze Entwicklung der Rücklagen 14
15 Resümee uneingeschränkter Bestätigungsvermerk Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung des Eigenbetriebs entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Eigebetrieb wurde wirtschaftlich geführt. 15
Betriebserträge , ,19
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