Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR
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1 86 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Verwaltungseinnahmen Übrige Einnahmen Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern Beiträge Dritter Gesamteinnahmen
2 87 Erläuterungen Zu : Die Hochschule ist in die Finanzautonomie einbezogen; dazu gelten die den Einnahmen und Ausgaben des Kapitels vorangestellten Haushaltsvermerke.
3 88 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Mit Einwilligung des Finanzministeriums können bis zu 5 (4) Planstellen für hauptberufliche Professoren (Bes.Gr. C 4 und C 3) für die Einstellung von nebenberuflichen Professoren im Sinne von 30 KunstHG in Anspruch genommen werden Planstellen Bes. Gr. B Rektor/Rektorin der Bes. Gr. C Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Bes. Gr. C Professor/Professorin an einer Kunsthochschule Davon - (1) Malerei kw Davon - (1) Kostümgestaltung kw Davon 2 (-) kw spätestens zum Bes. Gr. C Professor/Professorin -an einer Fachhochschule- Davon 1 (-) ku nach C 3 Bes. Gr. C Künstlerischer/Künstlerische Assistent/Assistentin Bes. Gr. A Kanzler/Kanzlerin einer Kunsthochschule Bes. Gr. A Verwaltungsdirektor/Verwaltungsdirektorin einer Hochschule Davon 1 (1) ku A 13 g. D. ab Bes. Gr. A Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes. Gr. A Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau 1 1 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau 2 2 Stellen
4 89 Erläuterungen Zu Titel : 1. Dienstbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen EUR Zusammen EUR Der Ansatz berücksichtigt die Zulagen nach der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung (HStZulV) mit folgenden Jahresbeträgen für - den ständigen Vertreter des Vorsitzenden des Hochschulleitungsgremiums (Prorektor) mit EUR - weitere Mitglieder des Hochschulleitungsgremiums (Prorektoren) mit je EUR Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen B C C C C A A 13 h.d A A A A 9 m.d Zusammen Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang Keine Veränderungen Leerstellen beurlaubte beurlaubte Erziehungs- Schuldienst, Bund, sonstige Beamte Beamte urlaub Entwick- supranatio- Leerstelnach nach lungshilfe, nale Orga- len 85a LBG 78e LBG Forschung nisationen 6a LRiG 6b LRiG Erläuterungen Planmäßige Beamte A Zusammen Veränderungen bei den Leerstellen Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang keine Veränderungen 0 0
5 90 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin 1 1 Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin 4 4 Stellen Bes. Gr. A Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 BBesO Davon 1 (1) Amtszulage kw, davon 1 (1) Stelle kw gem. 42 LPVG (HPR) Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst 7 7 Gehobener Dienst 1 1 Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Leerstellen Bes. Gr. A Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau 1 1 Leerstellen
6 91
7 92 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen Das Stellensoll für Angestellte und Arbeiter darf, abweichend von Haushaltsvermerk Nr. 1.3, Satz 2 zu Kapitel , um bis zu 3 Stellen überschritten werden. Im übrigen gelten die Grundsätze zu Finanzautonomie der Hochschulen. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel
8 93 Erläuterungen Zu Titel : 1. Gesamtbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen EUR Zusammen EUR Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 5 5 BAT Ia BAT Ib BAT Ib/IIa BAT IIa/III BAT III BAT III/IVa BAT IVa/IVb BAT IVa/Va BAT IVa BAT IVb BAT IVb/Vb BAT Vb m.d BAT Vb/Vc BAT Vc BAT Vc/VIb BAT VIb/VII Dienstart 01: Wissenschaftlicher Dienst/Künstlerischer Lehrdienst Dienstart 03: Zentrale Verwaltung einschl. Fachbereichsverwaltung Dienstart 05: Sonstiger nichtwissenschaftlicher Dienst Zu Dienstart 01: Davon 1 (1) Stelle Verg.Gr. Ib/IIa befristetes Angestelltenverhältnis Zugang: Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Erläuterungen Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/herab- Dienstarten u. Umwandl. stufungen BAT IVb/Vb aus Vb - Fgr. 1a zu Vb, Teil I - tarifr. Anspruch - BAT III/IVa Systemadministrator gegen Abgang Vc/VIb BAT IVa/Va Herabgruppierung aus III BAT Vb/Vc aus VIb/VII - Fgr. 1b zu Vb, Teil I - tarifr. Anspruch
9 94
10 95 Erläuterungen Stellen für Auszubildende Bezeichnung Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 1 1 b) nicht verwaltungsbezogen Praktikanten Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 1 1
11 96 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sonstige Vergütungen Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Zur Verfügung des Rektors, des Senats und der Fachbereiche Aufwand der Personalvertretung Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben sind in Höhe von EUR ku zum (UT 2) Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Ausgaben für Investitionen Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Maßnahmen zur endgültigen Unterbringung der Hochschule Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und verwaltungseigener Fernmeldeanlagen, soweit HBFG-finanziert Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Ausbau hochschulinterner Rechnernetze, soweit HBFGfinanziert Investitionsfonds Zuführungen der Einnahmen aus Beiträgen im Rahmen der Finanzautonomie für bauliche Maßnahmen an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Besondere Finanzierungsausgaben Zur Deckung von Haushaltsausgaberesten
12 97 Erläuterungen Zu Titel : 1. Vergütungen für Lehraufträge, Gastprofessuren und Kolloquien EUR 2. Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge EUR 3. Vergütungen für Löhne und Aushilfen EUR 4. Vergütungen für Maßnahmen beim Arbeits- und Umweltschutz EUR 5. Künstlersozialabgabe EUR 6. Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Fürsorgeleistungen EUR 2. Trennungsentschädigung EUR 3. Umzugskostenvergütung EUR Zusammen EUR Zu Titel : Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Zu Titel : 1. Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR 2. Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume - soweit keine BLB-Objekte - (ku ) EUR 3. Umzugskosten EUR 4. Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen EUR 5. Mieten, einmalige Gebühren sowie Wartung und Unterhaltung für die Telekommunikationsanlagen einschl. Fernmeldeanlagen EUR Zusammen EUR Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt-und Jahresmiete Nebenfläche (qm) (EUR) 1. Dienstgebäude Peter-Welter-Platz 2 einschl. Kellerfläche qm (1.614 qm HNF) - ku Overstolzenhaus (862 qm HNF) - ku Filzengraben (667 qm HNF) - ku Filzengraben 8-10 (WDR) - einschl. Kellerfläche 934 qm - (1.100 qm HNF) - ku kleinere Anmietungen - ku Zusammen Zu Titel : Nach Errichtung des BLB NRW wird die Zweckbestimmung zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.
13 98 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppen Titelgruppe 94 Ausgaben für Lehre und Forschung Sonstige Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Preise und Stipendien Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Summe Titelgruppe Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter Personalausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und Dienstkraftfahrzeugen sowie sonstiger beweglicher Sachen Summe Titelgruppe Gesamtausgaben
14 99 Erläuterungen Zu Titel (Bisher Titel und ) Zu Titel (Vorjahr Titel und ): 1. Allgemeine Beschaffungen EUR 2. Wissenschaftl. Literatur für den Ausbau der Hochschulbibliothek EUR Zusammen EUR Gesamtkosten zu EUR Verausgabt bis EUR Bewilligt EUR Veranschlagt EUR Vorbehalten EUR Zu Titelgruppe 99: Am 1. Januar 2001 waren 2 Angestellte vorhanden.
Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR
44 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 05 550 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 119 50 135 Verwaltungseinnahmen..................
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