Haushaltsplan 2012 Stadt Essen Stadtkämmerei. Gesamtergebnisplan

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1 Gesamtergebnisplan 15

2 Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Gesamtergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen , /- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , = Ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10./. 17) , Finanzerträge , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (= Zeilen 19./. 20) , = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) , = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) , Entnahme aus Rücklagen , = Bilanzergebnis 0,

3 Entwicklung des Gesamtergebnisplanes im Zeitverlauf Euro Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Erträge Aufwendungen Saldo

4 Gesamtergebnisplan - Erträge 2012 (2043,5 Mio. ) Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 127,5 Mio. ; 6,2% Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 278,9 Mio. ; 13,6% Sonstige Erträge; 113,8 Mio. ; 5,6% Finanzerträge; 46,3 Mio. ; 2,3% Außerordentliche Erträge; 0,0 Mio. ; 0,0% Steuern und ähnliche Abgaben; 724,0 Mio. ; 35,4% Zuwendungen und allgemeine Umlagen; 753,0 Mio. ; 36,9% 18

5 Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2012 (2.254,5 Mio. ) Sonstige ordentliche Aufwendungen; 112,3 Mio. ; 5,0% Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen; 100,1 Mio. ; Außerordentliche Aufwendungen; 0,0 Mio. ; 0,0% 4,4% Personalaufwendungen; 359,2 Mio. ; 15,9% Versorgungsaufwendungen; 69,2 Mio. ; 3,1% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 307,3 Mio. ; 13,6% Transferaufwendungen; 1.226,0 Mio. ; 54,4% Bilanzielle Abschreibungen; 80,5 Mio. ; 3,6% 19

6 Gesamtfinanzplan 21

7 Gesamtfinanzplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Steuern und ähnliche Abgaben , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfereinzahlungen , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Privatrechtliche Leistungentgelte , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , Sonstige Einzahlungen , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , Transferauszahlungen , sonstige Auszahlungen , = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9./. 16) , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , sonstige Investitionseinzahlungen , = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,

8 Gesamtfinanzplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen , Sonstige Investitionsauszahlungen , = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) , = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) , Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , Tilgung und Gewährung von Darlehen , = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35) , Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) ,

9 Entwicklung des Gesamtfinanzplanes im Zeitverlauf , , , ,00 Euro , , , , ,00 Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Einzahlungen , Auszahlungen , Saldo ,

10 Gesamtfinanzplan - Einzahlungen 2012 (2.326,3 Mio. ) Steuern und ähnliche Abgaben 724,0 Mio. 31,1% Zuwendungen und allgemeine Umlagen 728,1 Mio. 31,3% Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 238,3 Mio. 10,2% Einzahlungen aus Investitiontätigkeit 72,8 Mio. 3,1% Zinsen und sonstige Sonstige Einzahlungen Finanzeinzahlungen 117,1 Mio. 46,3 Mio. 5,0% 2,0% Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 272,3 Mio. 11,7% Kostenerstattungen, Kostenumlagen 127,5 Mio. 5,5% 25

11 Gesamtfinanzplan - Auszahlungen 2012 (2.507,5 Mio. ) sonstige Auszahlungen 114,9 Mio. 4,6% Tilgung und Gewährung von Darlehen 257,5 Mio. 10,3% Auszahlungen aus Investitiontätigkeit 111,1 Mio. 4,4% Personalauszahlungen 336,2 Mio. 13,4% Versorgungsauszahlungen 62,3 Mio. 2,5% Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299,4 Mio. 11,9% Transferauszahlungen 1.226,0 Mio. 48,9% Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100,1 Mio. 4,0% 26

Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres

Ansatz des Vorjahres Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsplan / Bunstadt Bonn Gesamtergebnisplan Ergebnis 2016 Ergebnis 2017 1 Steuern und ähnliche Abgaben 618.348.262 657.106.866 602.846.923 646.924.562 633.845.278 663.067.693 683.837.377 705.509.035

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