Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen JAHRESRECHNUNG SBK Sektion SG TG AR AI

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Kathrin Esser
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1 Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen JAHRESRECHNUNG 2017 SBK Sektion SG TG AR AI

3 JAHRESBERICHT 2017 INHALT 1. BILANZ 2017 BILANZ MIT VERGLEICH VORJAHR 2. ANHANG ZUR BILANZ ANHANG 3. JAHRESRECHNUNG BUDGET 2018 UND 2017 JAHRESRECHNUNG 2017 UND 2016 FINANZPLAN 2019 UND ANMERKUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG ZUM BUDGET 5. VERWENDUNG DES JAHRESGEWINNS ANTRAG AN DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 6. REVISIONSBERICHT Jahresrechnung

4 BILANZ BILANZ 2017 AKTIVEN UMLAUFVERMÖGEN Flüssige Mittel Fr Fr Forderungen Fr Fr. 1' Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) Fr Fr. 10' TOTAL UMLAUFVERMÖGEN Fr Fr ANLAGEVERMÖGEN Fr. Finanzanlagen Fr Fr. 278' Mobile Sachanlagen Fr ' TOTAL ANLAGEVERMÖGEN Fr Fr. 316' TOTAL AKTIVEN Fr Fr. 679' PASSIVEN FREMDKAPITAL KURZFRISTIG kurzfr. Verbindlichkeiten aus LL Fr Fr Vorauszahlungen von Kunden Fr Fr. 12' Passive Rechnungsabgrenzung (PRA)/ kurzfr. Rückstellungen Fr. Fr Fr. Fr. 14' TOTAL FREMDKAPITAL KURZFRISTIG Fr Fr. 36' FREMDKAPITAL LANGFRISTIG Rückstellung für Projekte Fr Fr. 19' Innovationsfonds Fr Fr. 8' Fonds für Diplome Fr Fr. 10' TOTAL FREMDKAPITAL LANGFRISTIG Fr Fr. 38' EIGENKAPITAL Eigenkapital Fr Fr. 577' TOTAL EIGENKAPITAL Fr Fr. 577' TOTAL PASSIVEN Fr Fr. 652' GEWINN Fr Fr. 27' Jahresrechnung 2017

5 ANHANG ZUR BILANZ 2 ANHANG ZUR BILANZ Anhang des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK ASI per 31. Dezember Sicherstellung von Aktiven für eigene Verpflichtungen sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt keine keine 2. Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen Fr Fr Wesentliche Beteiligungen keine keine 4. Auflösung stiller Reserven keine keine 5. Genehmigte und bedingte Kapitalerhöhung keine keine 6. Andere vorgeschriebene Angaben keine keine 7. Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt unter 10 unter 10 Jahresrechnung

6 JAHRESRECHNUNG BUDGET 2018 / JAHRESRECHNUNG BUDGET 2018 / 2017 Budget 2018 Budget 2017 ERTRAG DIENSTLEISTUNGSERTRAG Mitgliederbeiträge Fr Fr Dienstleistungen Fr Fr Kurseinnahmen Fr Fr TOTAL DIENSTLEISTUNGSERTRAG Fr Fr TOTAL Beiträge öffentliche Hand Fr Fr TOTAL ÜBRIGER ERTRAG Fr Fr TOTAL ERTRAG Fr Fr AUFWAND TOTAL Handelswarenaufwand Fr Fr TOTAL Aufwand für Verbandsorganisation Fr Fr TOTAL Aufwand Kurse Fr Fr TOTAL übriger Aufwand Fr Fr TOTAL Personalaufwand Fr Fr TOTAL Raumaufwand Fr Fr TOTAL Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Fr Fr TOTAL Versicherungen, Abgaben, Gebühren Fr Fr TOTAL Verwaltungs- und Informatikaufwand Fr Fr TOTAL Werbeaufwand Fr Fr TOTAL übriger Betriebsaufwand Fr Fr TOTAL Abschreibungen Fr Fr TOTAL Finanzaufwand Fr Fr TOTAL Finanzertrag Fr Fr TOTAL Erfolg aus Finanzanlagen Fr Fr TOTAL ausserordentlicher Erfolg und Steuern Fr Fr TOTAL AUFWAND Fr Fr GEWINN / VERLUST Fr Fr Jahresrechnung 2017

7 FINANZPLAN 2019 / 2020 JAHRESRECHNUNG 2017 / 2016 FINANZPLAN 2019 / 2020 Jahresrechnung 2017 Jahresrechnung 2016 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr, Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Fr Jahresrechnung

8 ANMERKUNGEN 4 ANMERKUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2017 ERTRAG Mitgliederbeiträge Kurseinnahmen Übriger Ertrag Sektion Beiträge öffentliche Hand Erstmals seit vielen Jahren müssen wir einen leichten Mitgliederrückgang verzeichnen. Dieser ist grösstenteils durch den Rückgang der Free4Students erfolgt. Unser Kursangebot wurde gut genutzt, was sich auf der Einnahmenseite positiv auswirkt. Der Verkauf der Spitex Pflegedokumentationen ist stark rückläufig. Das Kurswesen wurde im 2017 mit Fr vom Kanton St. Gallen, insbesondere für die WiedereinsteigerInnenkurse unterstützt. Der Kanton Thurgau leistet Beiträge an die Fortbildung der Pflegefachpersonen in der Höhe von Fr Anträge müssen jedes Jahr neu gestellt werden. AUFWAND Aufwand für Verbandsorganisation Aufwand für Kurse Personalaufwand Zulasten der Erfolgsrechnung wurde eine Rückstellung für Arbeit und Recht in der Höhe von Fr gebucht. Der Aufwand für Fachmessen wird neu im Werbeaufwand verbucht. Unsere Zusammenarbeit mit dem ZbW in Sargans läuft gut. Es entstehen entsprechende Kosten für die Kursbetreuung durch das ZbW vor Ort. Durch die leicht höheren Stellenprozente sind die Personalkosten höher. Verwaltungsaufwand Zuweisung an Fonds für Diplome Fr Anschaffung Software Indesign für unser Marketing. Werbeaufwand Übriger Betriebsaufwand Erfolg aus Finanzanlagen Gewinn / Verlust Mit unseren neuen Einkaufstaschen und Turnbags sind wir als Berufsverband SBK auch ausserhalb der Pflegeinstitutionen sichtbar. Mit der Zuweisung von Fr an den Innovationsfonds können wir hoffentlich ein paar tolle Innovationen unterstützen. Der Entschluss in Obligationen und Aktien anzulegen hat sich bewährt. Der Kursgewinn trägt zum guten Jahresergebnis bei. Wir konnten aus dem Betriebsertrag einige notwendige Rückstellungen machen gemäss den Zielsetzungen des Vorstandes. 8 Jahresrechnung 2017

9 ANMERKUNGEN ANMERKUNGEN ZUM BUDGET 2017 ERTRAG Mitgliederbeiträge Kurseinnahmen Übriger Ertrag Beiträge öffentliche Hand Die Anzahl Mitglieder ist relativ konstant. Wachstum bei den assoz. Mitglieder bzw. HCA. Leichtes Wachstum bei den Kurseinnahmen ist zu erwarten nur kleine Aktion zum Tag der Pflege. Das Kurswesen wurde im 2017 mit Fr vom Kanton St. Gallen insbesondere für die Wiedereinsteigerinnenkurse unterstützt. Der Kanton Thurgau leistet Beiträge an die Fortbildung der Pflegefachpersonen in der Höhe von Fr Abschliessender Entscheid liegt beim Budget der Kantone. AUFWAND Aufwand für Verbandsorganisation Der Aufwand für die assozierten Mitglieder bzw. HCA wird grösser sein Spezialanlass Pflege age geplant. Aufwand für Kurse Personalaufwand Werbeaufwand Abschreibungen Gewinn / Verlust Budgetberechnungen anhand der Kursauschreibungen. Zusammenarbeit mit ZbW Sargans bewährt sich. Die Personalaufwendungen sind entsprechend dem vom Vorstand bewilligten Stellenetats. Evtl. Pensum Erhöhung oder Praktikumsstelle ab Sommer. Fachmessen und sämtliche Aufwände dafür werden neu im Werbeaufwand gebucht. Abschreibungen für bilanzierte Anschaffungen EDV jeweils 40% des Buchwertes, für Anschaffungen Mobiliar wird 25% degressiv gebucht. Der neue Grosskopierer und Server sowie die neue Software wird linear über 5 Jahre abgeschrieben. Im Jahr 2018 ist ein ausgeglichenes Budget prognostiziert. Für das Jahr 2019 erwarten wir höhere Personalkosten und Aufwendungen für die Verbandsorganisation. Diese können teilweise aus den Rückstellungen finanziert werden z.b. Projekt eduqua. Jahresrechnung

10 VERWENDUNG DES JAHRESGEWINNS 5 VERWENDUNG DES JAHRESGEWINNS Antrag des Sektions-Vorstandes SG TG AR AI des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK ASI zur Verwendung des Bilanzgewinnes per 31. Dezember 2017 Der Vorstand beantragt den Bilanzgewinn dem Eigenkapital zuzuführen Eigenkapital Vorjahr Fr Fr Jahresgewinn / -verlust Fr Fr Zuweisung an Innovationsfonds Fr Fr Eigenkapital nach Erfolgsverrechnung Fr Fr Jahresrechnung 2017

11 REVISIONSBERICHT 6 REVISIONSBERICHT Jahresrechnung

12 Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen Sektion SG TG AR AI Geschäftsstelle Kolumbanstrasse 2, 9008 St.Gallen / info@sbk-sg.ch /

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