Gemeinde Hemhofen. Eckwerte des Haushaltsplanes Juni
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- David Holtzer
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1 Gemeinde Hemhofen Eckwerte des Haushaltsplanes Juni
2 Gesamthaushalt 2018 in Einnahmen und Ausgaben /- Verwaltungshaushalt 16,1 Mio. 16,4 Mio. + 2,20 % Vermögenshaushalt 4,4 Mio. 2,9 Mio. - 35,22 % Gesamthaushalt 20,9 Mio. 19,3 Mio. - 5,88 % Kreditaufnahme 1,0 Mio. 1,2 Mio. 15. Juni
3 Gesamteinnahmen und ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 Die Gesamteinnahmen und ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 schließen derzeit wie folgt ab: Einnahmen: Ausgaben: ,00 Euro ,00 Euro 15. Juni
4 Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2018 anhand der Gruppierungen / Einnahmearten Gruppierung 0: ,00 Euro Steuern, allgemeine Zuweisungen (wie z. B. Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen für Aufgabenerledigungen des übertragenen Wirkungskreises, usw.) Gruppierung 1: ,00 Euro Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (wie z. B. Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zuweisung Schülerbeförderung, Bundesmittel und Betriebskosten förderung KiTa, usw.) Gruppierung 2: ,00 Euro Sonstige Finanzeinnahmen (wie z. B. kalk. Abschreibung und Verzinsung Gegenbuchung) 15. Juni
5 Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2018 anhand der Gruppierungen / Ausgabearten Gruppierung 4: ,00 Euro Personalausgaben (wie z. B. Gehälter für Angestellte und Beamte zzgl. den Beiträgen zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, usw.) Gruppierung 5/6: ,00 Euro Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (wie z. B. Unterhalt der Grundstücke, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Fortbildungskosten, Versicherungen, sonstige Geschäftsausgaben, innere Verrechnungen, kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung usw.) Gruppierung 7: ,00 Euro Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) (wie z. B. Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenförderungen) Gruppierung 8: ,00 Euro Sonstige Finanzausgaben (wie z. B. Zinsen für unsere Darlehen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt) 15. Juni
6 Vergleich der Einnahmen aus 2018 zu den Vorjahreswerten Haushaltsansatz 2018: Haushaltsansatz 2017: Gruppierung 0: ,00 + 7,27 % Gruppierung 0: ,00 Gruppierung 1: ,00-1,74 % Gruppierung 1: ,00 Gruppierung 2: ,00 + 2,66 % Einnahmen Verw.HH ,00 + 2,20 % Gruppierung 2: ,00 Einnahmen Verw.HH , Juni
7 Diese Abweichungen zum Vorjahr setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen: Gruppierung 0: + 7,27 % geplante Mehreinnahmen in den Bereichen der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Einkommensteuerbeteiligung und der Schlüsselzuweisungen. Gruppierung 1: - 1,74 % voraussichtliche Mindereinnahmen in den Bereichen der Gebühren und ähnlichen Entgelten (z. B. Musikschulgebühren und Niederschlagswassergebühr) Gruppierung 2: + 2,66 % Anpassung der Haushaltsansätze an die Berechnung der kalk. Abschreibungen und Verzinsungen 15. Juni
8 Vergleich der Ausgaben aus 2018 zu den Vorjahreswerten Haushaltsansatz 2018: Haushaltsansatz 2017: Gruppierung 4: ,00-4,61 % Gruppierung 4: ,00 Gruppierung 5/6: ,00 + 5,03 % Gruppierung 5/6: ,00 Gruppierung 7: ,00 + 4,97 % Gruppierung 7: ,00 Gruppierung 8: ,00 + 3,85 % Ausgaben Verw.HH ,00 + 2,20 % Gruppierung 8: ,00 Ausgaben Verw.HH , Juni
9 Diese Abweichungen zum Vorjahr setzen sich hauptsächlich wie folgt zusammen: Gruppierung 4: - 4,61 % u. a. resultierend aus dem Wegfall von Mitarbeiter/innen, Stundenanpassungen und Schwangerschaften. Zudem war es durch die spätere Haushaltsplanaufstellung möglich, detailliertere Personalzahlen incl. der Tariferhöhungen zu liefern, welche im vergangenen Haushaltsplan, aufgrund von fehlenden Daten, durch höheren Aufschlag angesetzt werden musste. Gruppierung 5/6: + 5,03 % voraussichtliche Kostenmehrungen hauptsächlich in den Bereich der Unterhaltskosten / Bewirtschaftungen der Grundstücke, Geräte- und Ausstattungskosten, sonstigen Geschäftsausgaben und Anpassung der Haushaltsansätze an die Berechnung der kalk. Abschreibungen und Verzinsungen Gruppierung 7: + 4,97 % voraussichtliche Kostenmehrungen in den Bereichen der Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (wie z. B. Betriebskostenförderung für die gemeindliche KiTa Hand in Hand ) Gruppierung 8: + 3,85 % voraussichtliche Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, Erhöhung der Kreisumlage, Einführung einer Deckungsreserve u. a. in den Bereichen der Sachverständigenkosten 15. Juni
10 Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt: geplanter Zuführungsbetrag 2018: geplanter Zuführungsbetrag 2017: ,00 Euro ,00 Euro tatsächlicher Zuführungsbetrag 2017: ,59 Euro 15. Juni
11 Verwaltungshaushalt in 2018 Einnahmen - Grundsteuer A + B 5% 9% 3% 6% Gewerbesteuer 5% Einkommensteuerbeteiligung inkl. Gemeindeant. UST 6% 12% 23% Einnahmen aus Gebühren u. ähnlichen Entgelten Betriebskostenförderung u. pauschale Zuweisungen Schlüsselzuweisungen sonstige allg. Zuweisungen u. Einnahmen 31% Innere Verrechnungen kalk. Abschreibungen u. Verzinsungen 15. Juni
12 Verwaltungshaushalt in 2018 Einnahmeansätze - kalk. Abschreibungen u. Verzinsungen Innere Verrechnungen sonstige allg. Zuweisungen u. Einnahmen Schlüsselzuweisungen Betriebskostenförderung u. pauschale Zuweisungen , , , , ,00 Einnahmen aus Gebühren u. ähnlichen Entgelten Einkommensteuerbeteiligung inkl. Gemeindeanteil Umsatzsteuer , ,00 Gewerbesteuer Grundsteuer A + B , , , , , , , , Juni
13 Verwaltungshaushalt in 2018 Ausgaben - Personalausgaben 4% Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 15% 1% 25% Innere Verrechnungen kalk. Abschreibungen u. Verzinsungen 2% 2% 1% Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Steuern, Geschäftsausgaben u. ä. 7% 8% 21% Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zinsen Gewerbesteuerumlage 9% 5% Kreisumlage Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt 15. Juni
14 Verwaltungshaushalt in 2018 Ausgabeansätze - ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT DECKUNGSRESERVE , ,00 KREISUMLAGE ,00 GEWERBESTEUERUMLAGE ZINSEN , ,00 ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERW.HH STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U. Ä. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE KALK. ABSCHREIBUNGEN U. VERZINSUNGEN INNERE VERRECHNUNGEN , , , , ,00 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND PERSONALAUSGABEN , , , , , , , , , , , Juni
15 Vergleich der größten Einnahmenarten aus 2018 zu den Vorjahreswerten Haushaltsansatz 2018: Grundsteuer A + B: ,00 + 1,86 % Gewerbesteuer: ,00 +15,17 % Einkommensteuerbet.: ,00 + 7,48 % Einnah. aus Gebühren u. Entg.: ,00-4,98 % Betriebskostenförd./pausch.Zuweis.: ,00 + 3,21 % Schlüsselzuweisung: ,00 + 6,17 % Sonstige allg. Zuweis. u. Einnahmen: ,00 + 0,69 % Innere Verrechnungen: ,00 + 6,67 % kalk. Abschreibung u. Verzinsung: ,00 + 2,69 % Einnahmen Verwaltungshaushalt ,00 + 2,20 % Haushaltsansatz 2017: Grundsteuer A + B: ,00 Gewerbesteuer: ,00 Einkommensteuerbet.: ,00 Einnah. aus Gebühren u. Entg.: ,00 Betriebskostenförd./pausch.Zuweis.: ,00 Schlüsselzuweisung: ,00 Sonstige allg. Zuweis. u. Einnahmen: ,00 Innere Verrechnungen: ,00 kalk. Abschreibung u. Verzinsung: ,00 Einnahmen Verwaltungshaushalt , Juni
16 Vergleich der größten Ausgabearten aus 2018 zu den Vorjahreswerten Haushaltsansatz 2018: Haushaltsansatz 2017: Personalausgaben: ,00-4,61 % Personalausgaben: ,00 Sächlicher Verw.-u. Betriebsaufw.: ,00 + 2,32 % Sächlicher Verw.-u. Betriebsaufw.: ,00 Innere Verrechnungen: ,00 + 6,67 % kalk. Abschreibung u. Verzinsung: ,00 + 2,69 % Innere Verrechnungen: ,00 kalk. Abschreibung u. Verzinsung: ,00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: ,00 + 5,79 % Steuern, Geschäftsausgaben u. ä.: , ,29 % Erstattung v. Ausgaben des Verw.HH: , ,86 % Zuschüsse f. lfd. Zwecke: ,00 Steuern, Geschäftsausgaben u. ä.: ,00 Erstattungen v. Ausgaben des Verw.HH: ,00 Zinsen: ,00-3,47 % Gewerbesteuerumlage: , ,07 % Kreisumlage: , ,67 % Zinsen: ,00 Gewerbesteuerumlage: ,00 Kreisumlage: ,00 Deckungsreserve: , ,00 % Zuführung zum Vermögenshaushalt: ,00-30,00 % Ausgaben Verwaltungshaushalt ,00 + 2,20 % Deckungsreserve: 0,00 Zuführung zum Vermögenshaushalt: ,00 Ausgaben Verwaltungshaushalt , Juni
17 Gesamteinnahmen und ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 Die Gesamteinnahmen und ausgaben des Vermögenshaushaltes 2018 schließen derzeit wie folgt ab: Einnahmen: Ausgaben: ,00 Euro ,00 Euro 15. Juni
18 Schwerpunkte der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2018 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens in Höhe von ,00 Euro (z. B. Verkauf LF 8, Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken) Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von ,00 Euro (z. B. Erschließungsbeiträge, Kanalbaubeiträge, Verbesserungsbeiträge, Netzkostenbeiträge, Stellplatzablöse usw.) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von ,00 Euro (z. B. Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus und Investitionspauschale) Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von ,00 Euro Kreditaufnahme in Höhe von ,00 Euro 15. Juni
19 Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2018 Baumaßnahmen in Höhe von ,00 Euro (z. B. Neubau Feuerwehrhaus, Neuordnung und energetische Sanierung der Grundschule Hemhofen, allg. Straßenausbau, Erweiterung Friedhof Hemhofen anonymes Grabfeld, Tiefbaumaßnahme Umbindung Seniorenwohnheim, TV-Befahrung Zeckern und weitere Ausgaben im Abwasserbereich) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von ,00 Euro (z. B. Spielgeräte, Server und IT-System im Bereich der Abwasserbeseitigung, Fahrzeuge im Bereich des gemeindlichen Bauhofes, Software sowie Vervollständigung der digitalen Kabelpläne und Anschaffung von Stromzählern im Bereich der Stromversorgung Hemhofen und verschiedene Anlagegegenstände in den einzelnen Einrichtungen Darlehenstilgung in Höhe von ,00 Euro 15. Juni
20 Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2018 Neubau Feuerwehrhaus Neuordnung/energetische Sanierung Grundschule Tiefbaumaßnahme Reduzierung Weiherfläche Bebauungspläne div. Maßnahmen im Straßenbau (Rissesanierungen, usw.) verschiedene Investitionen Abwasserbeseitigung Erweiterung Friedhof Hemhofen anonymes Grabfeld Stromversorgung Tilgungen Rücklagenzuführung sonstige Investitionen Gesamtsumme ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro 15. Juni
21 Finanzplan / Investitionen 2019 bis 2021 Themen und Projekte für die kommenden Jahre Bekannte Themen: Neuordnung und energetische Sanierung der Grundschule Hemhofen Sanierung der Gemeindestraßen und Wege (Straßenausbau) Tiefbaumaßnahme Reduzierung Weiherfläche Marktweiher und Grünanlagen (Städtebau) Baugebiet Z7 Zeckern-West Sanierung des Entwässerungssystems (Kanäle) Erneuerung der betriebstechnischen Anlagen und Verteilerschränke sowie Anschaffung neuer Stromzähler und Vervollständigung der digitalen Kabelpläne Neugestaltung Parkplatz Friedhof Hemhofen 15. Juni
22 Projekt Neuordnung und energetische Sanierung der Grundschule Hemhofen derzeitige geschätzten Gesamtkosten (Ansatz): ca ,00 Euro abzgl. Investitionszuweisung FAG (vorsichtige Ansatzberechnung) ca ,00 Euro abzgl. Investitionszuweisung KIP Erneuerung Heizungsanlage (Ansatz): ca ,00 Euro Lt. Mitteilung der Regierung von Mittelfranken ist jedoch mit einer späteren Förderung zu rechnen. Unter Umständen sogar auf Jahre hinaus, weshalb eine längere Vorfinanzierungsdauer (ca. fünf Jahre) einzuplanen ist. 15. Juni
23 Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung für die kommenden Jahre bis 2022 anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen: voraussichtliche Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018: ca ,00 voraussichtliche Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020: ca ,00 voraussichtliche Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019: ca ,00 voraussichtliche Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021: ca ,00 Die voraussichtlichen Kreditaufnahmen resultieren aus den voraussichtlich geplanten Investitionen (FPL-Werte ). 15. Juni
24 Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung für die kommenden Jahre bis 2022 anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen: voraussichtlicher Schuldenstand zum : ca ,50 voraussichtlicher Schuldenstand zum : ca ,21 voraussichtlicher Schuldenstand zum : ca ,04 voraussichtlicher Schuldenstand zum : ca ,69 voraussichtlicher Schuldenstand zum : ca ,24 Der voraussichtliche Schuldenstand resultiert aus den voraussichtlich geplanten Investitionen (FPL-Werte ). 15. Juni
25 Darlegung der zukünftigen jährlichen Tilgungsund Zinsbelastungen (anhand der geplanten Investitionsmaßnahmen) Tilgungsbelastung Zinsbelastung ,83 Euro ,20 Euro ,81 Euro ,88 Euro ,48 Euro ,96 Euro ,97 Euro ,56 Euro ,20 Euro ,74 Euro 15. Juni
26 Stand der Kassenkredite ,0 Mio. Euro ,5 Mio. Euro ,4 Mio. Euro Ziel für ,3 Mio. Euro 15. Juni
27 Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen: Haushaltsjahr 2018: Haushaltsjahr 2019: geplanter Zuführungsbetrag ,00 Euro abzgl. Tilgungsleistung ,83 Euro zzgl. Investitionspauschale ,00 Euro = freie Finanzspanne HJ ,17 Euro geplanter Zuführungsbetrag ,00 Euro abzgl. Tilgungsleistung ,81 Euro zzgl. Investitionspauschale ,00 Euro = freie Finanzspanne HJ ,19 Euro 15. Juni
28 Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen: Haushaltsjahr 2020: Haushaltsjahr 2021: geplanter Zuführungsbetrag ,00 Euro abzgl. Tilgungsleistung ,48 Euro zzgl. Investitionspauschale ,00 Euro = freie Finanzspanne HJ ,52 Euro geplanter Zuführungsbetrag ,00 Euro abzgl. Tilgungsleistung ,97 Euro zzgl. Investitionspauschale ,00 Euro = freie Finanzspanne HJ ,03 Euro 15. Juni
29 Fragen und Antworten 15. Juni
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3. Gruppierungsübersicht in EUR Einwohner 2018: : : 4.706
E i n n a h m e n 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer -A 0001 Grundsteuer -A 31.000 6,45 31.000 6,57 29.454 6,26 001 Grundsteuer -B 0010 Grundsteuer -B 460.000 95,65 445.000
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