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1 Donnerstag, 4. Mai 2017, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Orientierungsversammlung Herzlich willkommen

2 Donnerstag, 4. Mai 2017, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Jahresbericht Gemeinderat 2016 Käthy Ruckli, Gemeindepräsidentin

3 Jahresbericht Gemeinderat 2016 Weiterführende Projekte: - Revision Ortsplanung Definitives Siedlungsleitbild wurde erarbeitet Mitwirkung durch Parteien und Bevölkerung Siedlungsleitbild in der Presse vorgestellt Nächster Schritt: Start zur Erarbeitung des neuen Bau- und Zonenreglements (BZR), welches im Herbst 2018 zur Abstimmung kommen soll. Seite 3

4 Jahresbericht Gemeinderat 2016 Weiterführende Projekte: - Einführung Lehrplan 21 - Familienergänzende Kinderbetreuung (Vorschulalter) - Offene Jugendarbeit - Öffentlicher Verkehr - Förderung und Pflege Unternehmerbeziehungen Seite 4

5 Jahresbericht Gemeinderat 2016 Weiterführende Projekte: - Gesamtprojekt Entwicklung Dorfzentrum Teilprojekt 1 Alter Gesundheit öffentliche Nutzung Info unter Verschiedenes Teilprojekt 2 Bildung Schule Teilprojekt 3 Begegnung Gewerbe Verwaltung Seite 5

6 Jahresbericht Gemeinderat 2016 Abgeschlossene Projekte: - Online Kommunikation mit der Bevölkerung Frischer, neuer Auftritt im Sommer 2016 erfolgt. Abonnieren SIE den Newsletter, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. - Einführung zweijähriger Kindergarten Termingerecht aufs Schuljahr 2016/17 gestartet. mit 6 Kindergärten. Planung für 7. Kindergarten im Gange. Seite 6

7 Jahresbericht Gemeinderat Musikschule Rontal Alle Rontaler Gemeinden haben mit überzeugtem JA zum Vertrag gesagt. Neue Schulorganisation ist in vollem Gange. Start wird plangemäss aufs Schuljahr 2017/18 erfolgen. Seite 7

8 Herzlichen Dank Seite 8

9 Donnerstag, 19. Mai 2016, Uhr Schulzentrum Hinterleisibach Rechnung 2016 Patrick Bieri, Finanzvorsteher

10 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2. Details Laufende Rechnung Details Investitionsrechnung Details Bestandesrechnung Spezialthema 6. Ausblick 7. Antrag Gemeinderat Seite 10

11 1. Einleitung Überblick Laufende Rechnung 2016 Gesamt-Aufwand Fr Gesamt-Ertrag Fr Ertragsüberschuss Fr Investitionsrechnung 2016 Bruttoinvestitionen Fr Investitionseinnahmen Fr Nettoinvestitionen Fr Seite 11

12 1. Einleitung Überblick Laufende Rechnung 2016 Gesamt-Aufwand Fr Gesamt-Ertrag Fr Ertragsüberschuss Fr Investitionsrechnung 2016 Bruttoinvestitionen Fr Investitionseinnahmen Fr Nettoinvestitionen Fr Seite 12

13 2. Die Details Rechnung 2016 Voranschlag 2015 Differenz Bereich Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 2'504'532 1'106'892 2'487' '000 17' '892 Nettoaufwand 1'397'640 1'493'100-95'460 # 1 Öffentliche Sicherheit 1'095' '229 1'041' '600 54' '629 Nettoaufwand 621' '400-65'931 # 2 Bildung 11'525'471 3'569'905 11'638'400 3'491' '929 78'405 Nettoaufwand 7'955'566 8'146' '334 # 3 Kultur, Freizeit 355' ' ' '300-7'691 1'258 Nettoaufwand 224' '500-8'949 # 4 Gesundheit 3'305'600 1'869'409 3'284'600 1'764'200 21' '209 Nettoaufwand 1'436'191 1'520'400-84'209 # 5 Soziales 8'207'334 2'557'463 7'718'600 1'915' ' '263 Nettoaufwand 5'649'871 5'803' '529 # Seite 13

14 2. Die Details Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Differenz Bereich Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr 1'074' '480 1'125' '600-51'000 2'880 Nettoaufwand 709' '200-53'880 7 Umwelt und Raumordnun 1'462'513 1'343'923 1'770'100 1'640' ' '477 Nettoaufwand 118' '700-11'110 8 Volkswirtschaft 7' '180 13' '400-6'062 20'780 Nettoertrag 236' '200 26'842 9 Finanzen 2'262'095 20'216'034 1'768'900 19'580' ' '534 Nettoertrag 17'953'939 17'811' '339 Total 31'800'290 31'877'073 31'210'500 30'453' '790 1'423'373 Ertragsüberschuss 76'783 Aufwandüberschuss 756'800 Seite 14

15 3. Das Wesentliche Detailerläuterungen zur Rechnung 2016 Seite 15

16 3. Das Wesentliche Schlagwort Abschluss 2016? Konsolidierungsphase Übergangsphase Ausnahmslose Unterschreitung Budgetvorgaben Steuereinnahmen haben Boden gefunden Sparmodus hält an Tiefe Investitionen Seite 16

17 3. Das Wesentliche Schlagwort Abschluss 2016? Konsolidierung Seite 17

18 3. Das Wesentliche Wieso dieses besser als budgetierte Ergebnis? Besser als im Vorjahr Fr besser als der Abschluss 2015 Besser als ursprünglich budgetiert Fr besser als budgetiert, Abweichung von 2.5% des Umsatzes Seite 18 Ausnahmslose Unterschreitung Budgetvorgaben Verzicht auf 3. zusätzlicher Kindergarten Höhere Steuereinnahmen Steuernachträge ( ) Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen (+ Fr ) Firmensteuern ( )

19 3. Das Wesentliche Wieso dieses besser als budgetierte Ergebnis? Abweichung von 2.5% des Umsatzes Seite 19

20 3. Das Wesentliche Wieso kann man nicht mit anderen Gemeinden mithalten? Steuerkraft sehr tief Fr Mio. weniger Steuereinnahmen als der Durchschnitt Steuerausgleich Fr im 2016 (Mindestausstattung 86.4%) Seite 20

21 3. Das Wesentliche Wieso kann man nicht mit anderen Gemeinden mithalten? Steuerkraft Seite 21

22 Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. (Johann Wolfgang Goethe) Seite 22

23 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Erneuerung Kunstrasen Hinterleisibach Seite 23

24 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Seite 24

25 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Seite 25

26 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Seite 26

27 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Einführung 2-jähriger Kindergarten (+ 1 im Dorf) Seite 27

28 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Seite 28

29 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Einführung 2-jähriger Kindergarten (+ 1 im Hinterleisibach) Seite 29

30 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Seite 30

31 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Gemeinderatsbüro Seite 31

32 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Renovation Arztpraxis Gemeindehaus Seite 32

33 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Erneuerung Küche Alterszentrum Tschann Seite 33

34 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Seite 34

35 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Wendehammer Rütiweid Seite 35

36 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Motorenschaden Holder (Reparatur) Seite 36

37 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Sanierung Rasenplatz Dorf (Entwässerung) Seite 37

38 4. Geschichte 2016 in Bildern Konkrete «Projekte» Mieteinnahmen Temporäre Asylunterkunft Seite 38

39 Seite 39

40 Antrag Gemeinderat Genehmigung der Gemeinderechnung 2016 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr sowie Netto- Investitionen von Fr Seite 40

41 Danke für Ihre Aufmerksamkeit Seite 41

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