FUNKTIONALE GLIEDERUNG VORANSCHLAG 2014 VORANSCHLAG 2013 RECHNUNG 2012 KONTO ÜBERSICHT AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN
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- Sofie Martin
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Transkript
1 2'441' '615' '166' ' '312' '312' ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 826' '211' ALLGEMEINE VERWALTUNG 95' ' ' NETTO AUSGABEN 95' ' ' BILDUNG 60' ' ' NETTO AUSGABEN 60' ' ' KULTUR UND FREIZEIT 385' ' '055' ' ' ' NETTO AUSGABEN 150' ' NETTO EINNAHMEN 70' VERKEHR 1'181' '030' ' ' NETTO AUSGABEN 151' ' ' UMWELT UND RAUMORDNUNG 293' ' ' ' ' ' NETTO AUSGABEN 193' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 427' ' ' ' ' ' NETTO AUSGABEN 397' ' ' FINANZVERMÖGEN 652' '278' NETTO EINNAHMEN 625' Seite 1
2 2'441' '615' '166' ' '312' '312' ALLGEMEINE VERWALTUNG 95' ' ' Allgemeine Verwaltung 95' ' ' Allgemeine Verwaltung 30' ' Zeitmanagementsystem 8' Hompage 17' Server und SW-Aufrüsten 30' Mehrzweckgebäude 95' ' Sanierung Fassade MZG 95' Beameranlage und Leinwand 17' BILDUNG 60' ' ' Volksschule 60' ' ' Schulanlagen 60' ' ' Spielplatz beim Schulhaus Kindergartenkl.in Schulhaus 200' ' Ersatz Schulküche letzter Teil 20' ' Fluchtweg Aula 30' Ausbau Zusatzkreis Heizung 20' Schulhaus, Tanksanierung, Ersatz 20' Seite 2
3 3 KULTUR UND FREIZEIT 385' ' '055' ' ' ' Massenmedien 25' ' ' ' ' ' Massenmedien 25' ' ' ' ' ' Neuanschlüsse 5' ' ' Netzverbesserungen OA 2' Auswechseln Verstärker 20' ' Anschlussgebühren OA MwSt 5' ' ' Öffentliche Plätze 35' Öffentliche Plätze 35' Neuer Drahtzaun Kirche Bahnüberführung 35' Sport 360' ' '000' ' ' SportSport 360' ' '000' ' ' Neubau Kabinen+Douchen, Materialräume 27' Neubau Garderobengebäude 360' '000' ' Neubau Garderobengebäude, Beiträge 450' ' Seite 3
4 6 VERKEHR 1'181' '030' ' ' Gemeindestrassen 1'181' '030' ' ' Gemeindestrassennetz 1'181' '030' ' ' Moostrasse Sanierung Kofferung 120' Verbindungsstrasse Bahnweg-Wendeplatz 7' Einmündung Portstrasse/Alte Bernstrasse 13' Erschliessung "Stockfeld" 1'030' ' Erschliessung Kürzi 90' Sanierung Haldenstrasse 18' Stockfeld Belagssanierung 9' Oberer Kanalweg Brücke SBB 26' Oberer Kanalweg Kreuz und Kern 26' Nordstrasse Belagssanierung 14' Jurastrasse Kreuzung 16' Risssanierung Str..+Trottoir Frostschäd. 20' ' Sanierung Deckbeläge 26' Zufahrt FW-Magazin, Container 11' Schwadernaustrasse Sanierungen 20' Portststrasse 8-12 Strassenrand 29' Schwadernaustr. Kanaldeckel anpassen 19' Sanierung Strassen 34' Erschliessung Stockfeld Einnahmen 1'030' Seite 4
5 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 293' ' ' ' ' ' Abwasserentsorgung 293' ' ' ' ' ' Abwasserentsorgung 293' ' ' ' ' ' Kanalisationssanierung Bärglistrasse 93' Kanalisationssanierung Portstrasse 30' ' Sanierung Abwasserleitung Sportplatz 120' Erschliessung Stockfeld Kanalisation 240' Trainingsplatz, Ersatz Entwässerungsrinn 23' Kanalisationsschaden Sportplatz 23' Kanalisationsanschlussgebühren 100' ' ' Raumordnung -9' Raumplanung -9' Parzellen "Stockfeld" Grundlage Planung Stockfeld, UeO 1. Etappe -9' Seite 5
6 Seite 6
7 8 VOLKSWIRTSCHAFT 427' ' ' ' ' ' Energie 427' ' ' ' ' ' Elektroversorgung Aegerten 427' ' ' ' ' ' Neuanschlüsse 15' ' ' Neuanlagen, Verstärkungen,Netzverbess. 40' ' ' Umbau VK A 21 10' Messstation Trafo Estoppey LED Strassenbeleuchtung 30' ' LED Strassenbeleuchtung Ausbau 30' Verbindungskabel TS Portstr.E5/VK F80 27' Verbindungskabel TSC 3 Kirchstr./C32 bis 35' Trafostation Portstrasse 90' Trafostation Kirchstrasse 50' ' Ausbau Trafostation Grenzstrasse F 6 45' ' Trafostation Kern Auswechslung Zähler 15' ' ' Beschriftungen Ts und VK 20' Sicherheitskomzept 30' Fotovoltaikanlage 200' Anschlussgebühren 30' ' ' FINANZVERMÖGEN 652' '278' Liegenschaften Finanzvermögen 618' ' Liegenschaften Finanzvermögen 618' ' Uebertrag Abgänge v.lieg.d.fin.verm. 618' Übertrag Zugänge v.liegenschaft. Finanzv 618' Nicht aufgeteilte Posten 34' ' Aktiv.Ausgaben/Passiv.Einnahmen IR 34' ' Seite 7
8 Passivierte Einnahmen 34' Aktivierte Ausgaben 659' Seite 8
GEMEINDE AEGERTEN VORANSCHLAG 2015 VORANSCHLAG 2014 RECHNUNG 2013 INVESTITIONSRECHNUNG AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN
3'555'000.00 750'000.00 2'441'000.00 1'615'000.00 2'675'980.00 2'675'980.00 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'805'000.00 826'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 181'000.00 95'000.00 20'032.90 NETTO AUSGABEN
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1 AKTIVEN 46'215'117.23 109'551'862.50 107'163'609.02 48'603'370.71 10 FINANZVERMÖGEN 29'837'905.56 107'449'673.95 106'013'583.77 31'273'995.74 100 Flüssige Mittel 16'058'688.56 61'029'298.69 60'035'533.13
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1 Stadtbuchhaltung 1'820'000.00 S 10 Allgemeine Verwaltung 200'754.20 S 190'000.00 S 1020 Stadtverwaltung 1020.50600 EDV-Anlage 1029 Bauverwaltung 171'292.50 S 160'000.00 S 1029.50600 Anschaffung Fahrzeug/Geräte
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