Allgemeine. Finanzwirtschaft
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- Tomas Sternberg
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1 Allgemeine Finanzwirtschaft 45
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3 Produkt Allgemeine Einnahmen und Ausgaben Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers Beschreibung Kreditaufnahme für Investitionen Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Umschuldungen Schuldenmanagement Finanzausgleich und Finanzumlagen Solidarbeitrag Ausgleichzahlungen Konzessionsabgaben Rücklagenbewirtschaftung Bürgerschaft Festsetzung der Hebe- du Steuersätze Abdeckung Verlust Hallenbad Auftragsgrundlage GO, GemHVO, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen u.a. 47 Zielgruppe Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden Ziele Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite Reduzierung bestehender Kassenkredite zur langfristigen Erhaltung des Eigenkapitals Lieferung entscheidungsrelevanter Finanzdaten bei Investitionen (Lebenszyklusbetrachtung)
4 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Allgemeine Einnahmen und Ausgaben 48 T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5 1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013 Produkt P Allgemeine Einnahmen und Ausgaben T E I L - E R G E B N I S - P L A N / - R E C H N U N G 1 Steuern und Ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. 5 Privat-rechtliche Leistungsentg. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 Ordentliche Aufwendungen 18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. 19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ORDENTLICHES ERGEBNIS 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28 Aufw. aus internen Leistungsbez. 29 ERGEBNIS Mittelfristige Finanzplanung
6 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Allgemeine Einnahmen und Ausgaben 50 T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Ergebnis Ansatz Vorjahr Haushaltsansatz Mittelfristige Finanzplanung , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7 1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013 Produkt P Allgemeine Einnahmen und Ausgaben T E I L F I N A N Z P L A N A Laufende Verwaltungstätigkeit 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 SUMME (investive Einzahlungen Auszahlungen 10 für den Erwerb v. Finanzanlagen 13 Summe: (invest. Auszahlungen) 14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen./. Auszahlungen Mittelfristige Finanzplanung
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