JAHRESABSCHLUSS. Peter Gemeinhardt Steuerberater. Schulstr Bayreuth. zum 31. Dezember AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.v.

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1 Peter Gemeinhardt Steuerberater Schulstr Bayreuth JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.v. Casselmannstr Bayreuth Finanzamt: Bayreuth Steuer-Nr: 208/107/10439

2 Blatt 1 Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung - AVALON Notruf- und Beratungsstelle e.v. für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Bayreuth, den 10. November 2015 Peter Gemeinhardt Steuerberater

3 BILANZ Blatt 2 AKTIVA 31. Dezember 2014 PASSIVA zum Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5,00 5,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände 3.367, ,79 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,67 Sonstige Aktiva 4.577, ,00 A. Eigenkapital I. Gewinnvortrag 2.637, ,63 II. Jahresüberschuss 1.320,12 899,55 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0, ,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.000,00) 2. sonstige Verbindlichkeiten 2.096, , , ,04 - davon aus Steuern EUR 1.551,50 (EUR 1.556,33) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 748,43) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.096,89 (EUR 3.025,04) D. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,46

4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,07 2. Gesamtleistung , ,07 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.500,00 73,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0, , , ,11 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,64 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,36 - davon für Altersversorgung EUR 5.112,00 (EUR 5.112,00) 5. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 200,02 385,85 6. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,10 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.112,19 717,50 ac) Reparaturen und Instandhaltungen 2.499, ,79 ad) Fahrzeugkosten 4,90 0,00 ae) Werbe- und Reisekosten , ,95 af) Kosten der Warenabgabe 1.368, ,00 ag) verschiedene betriebliche Kosten , , , ,11 Übertrag 1.308,04 724,86

5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag 1.308,04 724,86 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16,39 174,69 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.324,43 899,55 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4,31 0, Jahresüberschuss 1.320,12 899,55

6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 420 Büroeinrichtung 1,00 1, Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 1, Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 3,00 3,00 5,00 5,00 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 2.856, , Durchlaufende Posten 511,00 0, , ,79 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 324,23 90, Spk. Bayreuth Nr , , Spk. Bayreuth Nr ,88 894, Spk. Bayreuth Nr , , , ,67 Sonstige Aktiva 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 4.497, , Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung 79,88 0, , ,00 Summe Aktiva , ,46

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung 2.637, ,63 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 1.320,12 899,55 sonstige Rückstellungen 965 Rückstellungen für Personalkosten , , Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 4.000,00 0, Sonstige Rückstellungen , , , ,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1710 Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen 0, ,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 6.000,00) 1710 Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen sonstige Verbindlichkeiten 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 545,39 720, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1.551, , Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) 0,00 748, , ,04 davon aus Steuern EUR 1.551,50 (EUR 1.556,33) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 748,43) 1743 Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.096,89 (EUR 3.025,04) 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1743 Verbindlichk. soziale Sicherheit(b.1J) Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungsabgrenzung , ,24 Summe Passiva , ,46

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Umsatzerlöse 8000 Mitgliedsbeiträge 2.979, , Spenden , , Zuschüsse von Behörden , , Einnahmen Sonstige , , Internetauktion 0,00 147, Einnahmen Projekt Aktion Mensch , , Projekt Beratungsarb.behinderter Frauen 0, , Einnahmen aus gerichtlichen Geldauflagen 5.680, , Einnahmen aus Präventionsarbeit , , , ,07 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 1.500,00 73,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2700 Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd 0, , Erstattungen AufwendungsausgleichsG 0, ,11 0, ,11 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter , , Vermögenswirksame Leistungen 949,14-957, Ehrenamtspauschale 920,00-420, Pauschale Steuern Minijobber 96,00-0, Löhne für Minijobs 4.800, , Pauschale Steuern Arbeitnehmer 73,12-0, Pauschale Steuer für Aushilfen 0,00 184, , ,64- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 750,00-748, Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 607,95-241, Soziale Abgaben für Minijobber 1.391,52-0, Aufwendungen für Altersversorgung 5.112, , , ,72- davon für Altersversorgung EUR 5.112,00- (EUR 5.112,00-) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4855 Sofortabschreibung GWG 200,02-385,85- Übertrag , ,97

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,97 Raumkosten 4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 6.678, , Gas, Strom, Wasser 455,94-374, Reinigung 485,53-5, Instandhaltung betrieblicher Räume 35,94-350, Sonstige Raumkosten 4.000,00-0, , ,10- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 199,64-247, Beiträge 858,64-460, Ebay 0,00 10, Sonstige Abgaben 53,91-0, ,19-717,50- Reparaturen und Instandhaltungen 4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch , , Wartungskosten für Hard- und Software 1.055,67-0, , ,79- Fahrzeugkosten 4595 Fremdfahrzeugkosten 4,90-0,00 Werbe- und Reisekosten 4600 Werbekosten 1.175, , Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG 198,55-851, Repräsentationskosten 1.020,02-472, Dekoration 19,08-74, Bewirtungskosten 0,00 22, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 0,00 9, Reisekosten ehrenamtliche Mitarbeiter 3.490,55-168, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 220,95-360, Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 48,00-84, Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 40,30-0, Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 3.810, , , ,95- Kosten der Warenabgabe 4780 Fremdarbeiten/Honorare 1.368, ,00- verschiedene betriebliche Kosten 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.067,75-225, Fremdleistungen und Fremdarbeiten 1.651,60-0, Porto 617,44-909, Telefon 793,14-813, Handy 662,00-173, Telefax und Internetkosten 85,68-202, Bürobedarf 999,87-818, Zeitschriften, Bücher 455,70-484, ,12- Übertrag 7.333, , ,51

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag 7.333, , , ,12- verschiedene betriebliche Kosten 4945 Fortbildungskosten 1.200,00-790, Nebenkosten des Geldverkehrs 64,71-83, Sonstiger Betriebsbedarf 1.209, , Projektkosten 3.000, , , ,77- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16,39 174,69 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2208 Solidaritätszuschlag 0,17-0, Kapitalertragsteuer 25% 4,14-0,00 4,31-0,00 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 1.320,12 899,55

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