Strategie- und Finanzplan 2016

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Klaudia Albrecht
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1 Strategie- und Finanzplan 2016

2 Strategie- und Finanzplan 2016 Bekenntnis zur Strategieführung Mit der in der Gemeindeordnung festgesetzten Strategieplanung wird der Gemeinderat aufgefordert, seine langfristigen Ziele zu erarbeiten und periodisch zu überprüfen. Die Bevölkerung wird jährlich über das Schwerpunktprogramm und die Zielerreichung orientiert. Die Strategieplanung ist auf die Ressourcenplanung abgestimmt. Strategische Zielsetzung Der kurz- und mittelfristige Handlungsbedarf unterschiedlicher Wirkungsfelder des Gemeinwesens, die einzelnen Zielwerte bzw. die Zielzeiten und die dazu notwendigen Massnahmen werden transparent kommuniziert. Definierte Indikatoren zeigen später das Erreichen oder die Veränderung des Zustandes auf. Finanzpolitische Zielsetzung Ein grundsätzliches Ziel bleibt, den Steuerfuss unverändert tief zu halten und die Investitionen selbst zu finanzieren. Dies setzt voraus, dass wir weiterhin sorgfältig mit dem Steuerfranken umgehen. Mit den kurzfristig anfallenden Sanierungen an der Limmattalstrasse wird jedoch eine Neuverschuldung nicht zu umgehen sein. Die Auswirkungen auf unseren Steuerfuss sind aus dem Finanzplan ersichtlich. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Finanzplanungsparameter Die für das Jahr 2016 budgetierten Kosten in der Laufenden Rechnung wurden im Prinzip mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet. Die Abschreibungen basieren auf der Anlagebuchhaltung, die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung und die Kosten für Soziales und Gesundheit wurden - mangels anderer Erkenntnisse - ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanzplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden. Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2015 aufgerechnet. Im Gegensatz zu den Kosten, welche mit einem Teuerungsfaktor von 0.5% bis 1.0% hochgerechnet wurden, sind die ordentlichen Erträge aus Steuern mit einem jährlichen Wachstum von 2,0% berechnet. Im Budgetjahr 2016 gehen wir bei den Steuereinnahmen aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, gegenüber dem Rechnungsjahr 2015 von gleichbleibenden Werten aus. Bei den Grundstückgewinnen können wir nicht von steigenden Werten ausgehen. Aufgrund der erwarteten Bautätigkeit wird von einem bescheidenen Nettozuwachs der Bevölkerung ausgegangen. 2

3 Strategieziele Sicherheit Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Aufbau und Sicherung des personellen Bestandes der Feuerwehr Unterstützung in der Werbung und Aktionen laufend Erreichung des Soll- Bestandes Gesellschaft Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Werterhaltung des Erholungsraums Tag der «wahren Werte» laufend Rückmeldungen aus der Bevölkerung Vision Kindergartenareal Nutzungsstudie Realisierung Akzentuierte Gesundheitsaktionen Jährliche Druchführung laufend Anzahl Teilnehmer Lebensraum Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Entwicklung Naturschutzgebiet Erlen Koordination mit Vernetzungsprojekt Agglomerationspark Limmattal (Landschaftsspange) 2020 Artenvielfalt im Gebiet Finanzen Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Aussagekräftige Einführung HRM2 Finanzplanungsperiode Kennzahl des Nettovermö- Finanzplanung gens pro Einwohner Langfristiger Abbau der Verschuldung zielgerechter Umgang mit Steuererträgen laufend sinkende langfristige Verschuldung Kultur Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Förderung des Dorflebens kostenlose Nutzungsmöglichkeit der Infrastruktur für ortsansässige Vereine regelmässige Anlässe für die Dorfbevölkerung Frequentierung Regelmässige Durchführung von Gemeindeanlässen laufend 3

4 Strategieziele Umwelt Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Reduktion der Lärmimmissionen stetes Monieren bei den zuständigen Stellen bzw. Antrag um Umsetzung von technischen und baulichen Verbesserungen aktives Lobbying über die Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel Eliminierung der Lärmimmissionen des Rangierbahnhofs Einspracheerfolge, punktuelle Lärmreduktionen, Realisierung von lärmreduzierenden Bauwerken, Reduktion des Fluglärms, ruhige Nächte Wirtschaft Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Standortförderung im Verbund mit anderen Gemeinden Interessenwahrung laufend Positionierung als attraktive Wohngemeinde Förderung regionaler Produkte laufend Angebot vorhanden Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler/innen Vermarktung laufend Anzahl Abonnenten Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer Planungsvarianten im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung ( BZO ) ausarbeiten 2018 Revidierte BZO Verkehr Aktionen Zielwert / Zeit Indikatoren Flankierende Massnahmen zum Gubristausbau Planungs- und Umsetzungsphase überwachen Realisierung der Lärmschutzmassnahmen für Anwohner Attraktivere Busführung S-Bahn Station Silbern weitere Verhandlungen mit Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) politische Unterstützung der Stadt Dietikon 2020 durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon / Limmattalbahn 2030 Realisierung Realisierung Radweg Oetwil-Würenlos Realisierung Gemeindegebiet Oetwil sichere Radwegverbindung für Gemeindegebiet Oetwil 4

5 Finanzplanung Der Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses wird grosse Bedeutung zugemessen. Mit einer massvollen Einschränkung der Investitionen auf das Nötigste und dem Abbau des Nettovermögens wird die Voraussetzung geschaffen, den Steuerfuss mittelfristig beibehalten zu können. Steuerfussentwicklung Jahr Steuerfuss der Politischen Gemeinde 41% 41% 41% 41% 41% Vermögensveränderung ( in Tausend CHF )/ Gesamtergebnis Eigenkapital Verwaltungsvermögen Nettovermögen Nettovermögen ( in Tausend CHF ) Finanzvermögen Fremdkapital inklusive Verrechnungen Nettovermögen Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe Investitionsplanung Verwaltungsvermögen ( in Tausend CHF ) Investitionen Betreibungsamt 17.6 ZSO Region Dietikon 10.0 Schiessanlage Härdli 10.0 Zweckverband Feuerwehr 15.0 IR Seniorenzentrum Umgestaltung Alte Landstrasse 25.0 Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse Belagsanierung Haldenstrasse Belagsanierung Gemeindestrassen Behindertengerechter Umbau Haltestellen 50.0 Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse Gruppenwasserversorgung Sanierung Pumpwerk Letten Phase Sanierung Pumpwerk Letten Phase Sanierung Pumpwerk Letten, bauliche Erweiterung Pumpwerk Fogletzen Einbau Kolibakterienmessung 35.0 Sanierung Reservoir Platz Ersatz WL-Leitungen Niederzone Ersatz WL-Leitungen Hochzone Erneuerung Kanalisation Kanal-TV und Spülung öffentliches Netz 75.0 Sanierung Kanal Limmattalstrasse GEP Hydrodynamische Berechnungen 60.0 Anschlussgebühren - Wasserversorgung Abwasserentsorgung Gemeinschaftsantennenanlage Investitionsplanung Finanzvermögen ( in Tausend CHF ) Studie Oberdorf

6 Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat Alte Landstrasse Oetwil an der Limmat Tel Fax gemeindeverwaltung@oetwil-limmat.ch 6

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