Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV

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1 Produkt.1 Produktbereich Produktgruppe Produkt.1 Verkehrsflächen und -anlagen, verantwortlich FD 4 Herr Robbe, FD 2 Herr Otte Beschreibung Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Ziele 1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung Personaleinsatz Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 213,36 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 214,36 Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 215, Omnibusbahnhof Förderung des Nahverkehrs () Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte 1.1 Stabilität des Ergebnisses für den Omnibusbahnhof 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr Kennzahl 1 Bezugsgröße: Einwohner/innen Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße Ist Plan Plan Plan Plan Plan Jahresergebnis des Omnibusbahnhofes Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr ,23-1,22-1, ,14-1,13-1,

2 Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt.1 Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes wird verwiesen. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (59.8 EUR) Personalaufwendungen Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen (39. EUR) Aufgrund zahlreicher Vandalismusschäden im Sommer 214 sind notwendige Reparaturen erforderlich, die zu Mehraufwendungen führen. - Erstattungen für en des Bau- und Servicebetriebes (16. EUR) Bilanzielle Abschreibungen - Abschreibungen auf Sachanlagen (76.2 EUR) Transferaufwendungen - Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs (24. EUR)

3 Teilergebnisplan Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:.1 Verkehrsflächen und -anlagen, Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge, + Öffentlich-rechtliche sentgelte, + Privatrechtliche sentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, + Sonstige ordentliche Erträge 524, Aktivierte Eigenleistungen, +/- Bestandsveränderungen, = ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen -244, = ordentliche Aufwendungen , = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , II. Finanzergebnis + Finanzerträge, - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, = Finanzergebnis, = Ordentliches Ergebnis , III. Außerordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, = Außerordentliches Ergebnis, = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen sbeziehungen , Erträge aus internen sbeziehungen, - Aufwendungen aus internen sbeziehungen , = JAHRESERGEBNIS , Produktübersicht Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Omnibusbahnhof Förderung des Nahverkehrs () , ,

4 Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt.1 Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 5. EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

5 Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich Produktgruppe Produkt Einzahlungs- und Auszahlungsarten.1 Verkehrsflächen und -anlagen, Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 15.5,,,,, Summe der investiven Einzahlungen 15.5, Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen,,,, Summe der investiven Auszahlungen Saldo der Investitionstätigkeit -.231, , Produktübersicht Förderung des Nahverkehrs -.231, ()

6 Teilfinanzplan 215 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen.1 Produktbereich: Produktgruppe: Produkt:.1 Verkehrsflächen und -anlagen, Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen Maßnahme: 4-81 Errichtung/Beleuchtung Buswartehallen Behindertengerechter Umbau von neun Buswartehallen an der Laggenbecker Straße und am Unteren Markt. Den Auszahlungen steht eine Landesförderung (9 %) in Höhe von 18. EUR gegenüber. Investitionstätigkeit Einzahlungen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Investitionszuweisungen vom Land Summe der investiven Einzahlungen 15.5, 15.5, 15.5, Auszahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -.231, Produktübersicht Bisher bereitgestellt Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen.1.2 Förderung des Nahverkehrs () ,