Prüfbericht Geprüfte Qualität Bayern Tiertransport. Kontrolldatum: Auditor: Betriebs-/Kd-Nr.:

Transkript

1 Seite 1 von 8 Name des Betriebes: Straße: PLZ: Ort: Tel.-Nr.: Fax: Name Auskunftsperson: Name Verantwortlicher: Transporttiere Rind Schwein Masthähnchen Pute Lamm Ø Anzahl Transporttiere/Jahr Rind: Schwein: Masthähnchen: Pute: Lamm: Erstkontrolle Folgekontrolle Nachkontrolle Stichprobe Zeichennutzung auf Werbeflyern, Homepage etc. Transportunternehmen (Spedition) Viehhandel mit eigenem Transport Transport über 65 km Transport über 50 km Transport bis 50 km Anzahl Transportfahrzeuge: Anzahl Mitarbeiter: Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen: Ich habe die Kontrolle sowie deren Ergebnisse zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Richtigkeit der Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich sämtliche aufgeführten Mängel unverzüglich bzw. innerhalb der technischen Möglichkeiten und der genannten Fristen abzustellen. X Datum, Unterschrift des Ansprechpartners Eine Kopie des Prüfberichtes kann unter 08139/ telefonisch angefordert werden. Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit) Unterschrift des Kontrolleurs Status I: 90 % Status II: 80 % Status III: 70 % nicht bestanden: < 70 % Datum, Stempel Sachbearbeiter Bewertung A = kein Mangel, B = leichter Mangel, C = noch abstellbarer Mangel, D = schwerer Mangel, E = nicht relevant / trifft nicht zu

2 Seite 2 von 8 Nr. Kriterium Ergebnis Bemerkung / Mängel-Nr. A B C D E A Allgemeine Dokumentation, Herkunftssicherung Allgemeine Systemanforderungen A1 A2 A3 A4 A5 A6 Allgemeine Betriebsdaten Fristgerechte und wirksame Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (letztes Audit) Dokumentation der jährlich durchgeführten GQ-Eigenkontrolle Dokumentation und Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen aus der Eigenkontrolle Ereignis- und Krisenmanagement Betriebsführung Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Tiere A7 Methodik zur Rückverfolgbarkeit A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Prüfung der Rückverfolgbarkeit (siehe Punkt D - Stichproben) Mengenabgleich plausibel (siehe Punkt C - Mengenabgleich) Der Durchschlag der abgegebenen GQ-Garantieerklärung des landwirtschaftlichen Betriebes wird vom Betrieb (eur) mind. 3 Jahre aufbewahrt. Überprüfung der Tierkennzeichnung (bei Schwein: Tiere müssen bei Abgabe vom landwirtschaftlichen Betrieb mit dem GQ-Rautenstempel gekennzeichnet sein) Kennzeichnung der Lieferpapiere mit Herkunftsnachweis bezüglich bayerischer Herkunft durch Erzeugerbetrieb Maximale Beförderungsdauer bei GQ-Tieren von 4 Stunden ab Ende der Beladung (inkl. Dokumentation Datum und Uhrzeit von Beförderungsbeginn und -ende) Trennung von GQ- und Nicht-GQ-Tieren Eindeutige zeitliche/räumliche Trennung von GQ- und Nicht-GQ-Tieren Bewertung A = kein Mangel, B = leichter Mangel, C = noch abstellbarer Mangel, D = schwerer Mangel, E = nicht relevant / trifft nicht zu

3 Seite 3 von 8 A15 A16 A17 Personal Dokumentation des Befähigungsnachweises (für e über 65 km) Information/Schulung über das GQ-Programm Zulassung Aktuell gültige Zulassung für QS- ja QS-ID: Zulassungsdatum bis: nein (weiter bei Punkt B - Anforderungen an den ) B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Anforderungen an den (nur auszufüllen, wenn keine gültige QS-Zulassung vorliegt siehe A15) Transportmittel und Transportbehälter Zustand und Konstruktion der Transportmittel und -behälter Kennzeichnung der Transportmittel und -behälter Transportplanung Dokumentation der Zulassung als Transportunternehmer (für e über 65 km) Transportplanung Feststellung der Transportfähigkeit und Transportverbote inkl. Dokumentation Überprüfung der Tierkennzeichnung Transportpraxis Ver- und Entladen (geeignete Vorrichtungen, Beleuchtung etc.) Umgang mit den Tieren (tierschonend, ohne elektrische Treibhilfen etc.) Vorgeschriebenes Platzangebot (Ladedichte und Gruppengröße)wird eingehalten Bewertung A = kein Mangel, B = leichter Mangel, C = noch abstellbarer Mangel, D = schwerer Mangel, E = nicht relevant / trifft nicht zu

4 Seite 4 von 8 Nr. Kriterium Ergebnis Bemerkung / Mängel-Nr. A B C D E Reinigung und Desinfektion B10 Transportmittel (Intervalle, Überprüfung der Sauberkeit vor Beladung etc.) B11 Desinfektionskontrollbuch B12 Flächen, Räume und Gerätschaften (Reinigungsdurchführung nach Nutzung etc.) B13 Dung, Einstreumaterial, Futterreste (unschädliche Entsorgung etc.) Dokumentation Transportpapiere (für ab 50 km) mit mind. folgenden Angaben: - Datum und Uhrzeit des Beförderungsbeginns - Voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung - Datum und Ort der Übernahme der Tiere sowie Name und Anschrift des bisherigen Besitzers B14 - Datum und Ort der Abgabe der Tiere sowie Name und Anschrift des Übernehmers - Registriernummer des Transportunternehmens sowie das Kfz-Zeichen des Viehtransportfahrzeuges - Beschreibung der Tiere (z.b. Tierart, Gattung) Die Daten sind (soweit möglich) vor Beginn des Transportes einzutragen B15 Lieferpapiere (Lieferscheine zur Identifikation der Tiere und Transporteure) B16 Dokumentation Zulassung Straßentransportmittel

5 Seite 5 von 8 C Anlage zu A9 - Mengenabgleich Schlachthof Name: Betriebsnummer: Datum Schlachtung Lieferant Name: Betriebsnummer: Datum Anlieferung Erzeuger Name: Betriebsnummer: Anzahl angelieferte Tiere laut Erzeuger-Lieferschein Kennzeichnung als GQ auf Lieferschein Anzahl geschlachteter Tiere laut Schlachtprotokoll Kennzeichnung als GQ auf Schlachtprotokoll Bemerkungen: ja ja Kopien der Lieferscheine sind dem Prüfbericht anzuhängen! nein Kopien der Schlachtprotokolle sind dem Prüfbericht anzuhängen! nein

6 Seite 6 von 8 D Anlage zu A8 - Stichproben Rinder, Schweine, Lamm, Masthähnchen und Puten Stichprobe 1 Stichprobe 2 Stichprobe 3 Betriebsnummer Erzeuger Tierart Ohrmarke/ Tätowierung/ Tierkennzeichnung Die Transportpapiere sind vollständig und nachvollziehbar Ja Nein Ja Nein Ja Nein Die Tierzahlen von Lieferscheinen und Schlachtprotokollen stimmen überein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Die Programmzugehörigkeit der Tiere ist eindeutig nachvollziehbar und auf den Lieferpapieren eindeutig ersichtlich Es wurden nur GQfähige Tiere unter GQ angeliefert Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Bei nein ist immer die betroffene Tieranzahl, die Ohrmarken- bzw. Chargennummer, der Lieferant, der Schlachtbetrieb und eine entsprechende Erläuterungen anzugeben. Weitere Bemerkungen:

7 Seite 7 von 8 E Mängelauflistung Nr. PB-Nr. Art der Abweichung Korrekturmaßnahme Frist

8 Seite 8 von 8 F Berechnung des Auditergebnisses Übertrag der Summen Berechnung A B C D E Anzahl Bewertungen Summe der Bewertungen (ohne E-Bewertungen) Berechnung des Auditergebnisses Berechnung A B C D K.O. Punktzahl je Bewertung Anzahl gewichteter Bewertungen multipliziert mit Punktzahl Summe aller Punkte Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen Auditergebnis Status I: 90 % Status II: 80 % Status III: 70 % nicht bestanden: < 70 % Datum, Stempel Sachbearbeiter von StMELF (M1) genehmigt: i. V. Dr. Michael Lüdke Datum: