Stadt Lindau (Bodensee) Amt/Abt.: 20/201 Vorlage für: am:
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1 Stadt Lindau (Bodensee) Amt/Abt.: 20/201 Vorlage für: am: Az.: RBGEM Flnanzausschuss Datum: Drucksache: 3-051/2017 TOP: Ö06 öffentliche Sitzung Betreff: Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement Haushaltsplan 2018 und Finanzplan Sachverhalt in der Anlage Beschluss-Vorschlag: Der Flnanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018 sowie den Finanzplan des Reglebetriebes Gebäude- und Energiemanagement". Finanzielle Auswirkungen: Mittel stehen zur Verfügung einmalig Haushaltsstelle laufend Unterschrift 1. Oriainal-Ausfertiaung zurück an federführendes Amt fkooiervorlaae^
2 Amt 20/201 Lindau (B), den Herr Pellet Drucksache 3-051/2017 Dem Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung vorgelegt Betreff: Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement" Haushaltsplan 2018 und Finanzplan 2017 ~ 2021 Anlage: Haushaltsplan 2018 Finanzplan Rücklagenübersicht Sachverhalt Im Rahmen des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement wurden die Baumaß nahmen Sanierung Schule Reutin, Sanierung Turnhalle Schule Reutin, Sanierung Dreifach turnhalle sowie der Bau von Hauptfeuen/vache+THW und Familienzentrum Minimaxi abgewi ckelt. Derzeit läuft noch die Sanierung der Inselhalle über den Regiebetrieb. Auf der Grund lage der bisherigen Beschlüsse des Finanzausschusses und des Stadtrates wurden der Haushaltsplan 2018 und der Finanzplan erstellt. 1.) Grund- und Mittelschule Reutin Für die Baumaßnahme liefen im Jahr 2016 noch Restarbeiten innerhalb des Kostenrah mens. Im Verwaltungshaushalt wurden Mieteinnahmen und Betriebskosten veranschlagt. Für Verbesserungen des Schulhofes waren 2017 insgesamt eingeplant. Knapp ein Fünftel der Mittel wurden im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. 2.) Turnhalle bei der Schule Reutin Die Generalsanierung wurde im Herbst 2016 abgeschlossen, sodass derzeit noch kleine re Restarbeiten laufen. Da der Kostenrahmen nicht ausgeschöpft wurde, können aus den Haushaltsresten zurückgestellte Maßnahmen geringen Umfang nachgeholt werden. 3.) Inselhalle Mit der Baumaßnahme Inselhalle wurde Mitte 2015 begonnen. Hierfür werden im kom menden Jahr 11 Mio. veranschlagt. Einnahmen aus Förderung sind mit 7,05 Mio. vorgesehen. Gegenüber der ursprünglichen Planung wird die Fertigstellung nun für Feb ruar/märz 2018 erwartet. In den Ansätzen (brutto inkl. Umsatzsteuer) sind die bekannten Mehrkosten bereits be rücksichtigt.
3 4.) Familienzentrum Minimaxi Die Fassadensanierung am Familienzentrum konnte 2017 noch nicht durchgeführt wer den. Derzeit läuft noch die gerichtliche Auseinandersetzung. Mit einem Abschluss wird im kommenden Jahr gerechnet, sodass dann die Maßnahme umgesetzt werden kann. 5.) Allaemeine Rücklaoe. Instandhaltuncsrücklaoe Bedingt durch die hohe Rücklagenentnahme 2016 und der Abtrennung der Instandhal tungsrücklage, betrug die allgemeine Rücklage zum nur noch Im Finanzplan sind nur noch geringe Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Für die Gebäude im Regiebetrieb wird eine Instandhaltungsrücklage gebildet. Diese jähr lich zu en/virtschaftende Instandhaltungsrücklage steigt auf jetzt ) Kreditaufnahmen. Schuldenstand Für das Jahr 2018 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Schulden des Regiebetrie bes belaufen sich am Anfang des Haushaltsjahres 2018 auf voraussichtlich Anfang 2017 betrug die Verschuldung Die ordentliche Tilgung ist 2018 mit vorgesehen. Der Venwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgegli chen. Beschlussvorschlaa Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat/Der Stadtrat beschließt den beigefügten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018 sowie den Finanzplan des Regiebetriebes Gebäude- und Energiemanagement". Pellot Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement
4 Anlage 1 VERWALTUNGSHAUSHALT Reaiebetrieb Gebäude- und Eneraiemanaaement Haushaltsolan 2018 Rechnungs HH-Stelle Bezeichnung Ansatz 2018 Ansatz 2017 ergebnis 2016 EUR EUR EUR Mieteinnahmen , , , Einspeisung EEG 3.450, , , Miete THW , , , Zahlungen für Schadensfälle 0,00 0,00 0, Erlöse für Erdablagerungen 0,00 0,00 0, Umsatzsteuerrückvergütung 1.600, , , Vermischte Einnahmen 0,00 0,00 150, Erstattungen v. priv. Unternehmen 0,00 0, , Zuschuss THW 0,00 0,00 0, Zuschuss Stadt 0, ,00 0, Säumniszuschläge, Mahngeb. 0,00 0,00 0,00 Einnahmen , , , Gebäudeunterhalt , , , Winterdienst 6.000, , , Unterhalt Betriebsanlagen , , , Grundsteuer 8.350, , , Müllgebühren 7.360, , , Kaminkehrergebühren 1.230,00 630,00 286, Gebäudeversicherung , , , Strom ,00 100, , Gas-/Heizung , , , Reinigung 2.000, ,00 0, Wasser + Abwasser , , , Umsatzsteuer 880,00 880,00 0, Fernsprechgebühren 980,00 480,00 0, Brandmeldeanlage (Wartung) , , , Grundbuch und sonst. Kosten 0,00 0,00 365, Sachverständigenkosten 0,00 0, , Sanitärbedarf 0,00 0,00 0, Kontoführungsgebühren 0,00 0,00 0, Vermischte Ausgaben 450,00 400, , kalk. Abschreibung , , ,96 Ausgaben , , ,94 Zwiscliensumme Unterabschnitt , , , Zinsen 0,00 0,00 69, kalk. Abschreibung , , ,98 Einnahmen , , , Zinsen , , , Zuführung zum VmHH , , ,63 Ausgaben , , ,85 Zwischensumme Unterabschnitt , , ,90 Summe Einnahmen , , ,79 Summe Ausgaben , , ,
5 Seite 2 VERMÖGENSHAUSHALT Reaiebetrieb Gebäude- und Eneraiemanaaement Haushaltsolan 2018 Rechnungs HH-Stelle Bezeichnung Ansatz 2018 VE Ansatz 2017 ergebnis 2016 EUR EUR EUR Verkaufserlöse -bebaut- 500, , Elnnahmen Förderung 7.050, , , Züsch uss Stadt , Zuschuss Private 0,00 3 Einnahmen , Schule Reutin 0, ,00 0, Dreifachtumhalle 50, , Familienzentrum 0,00 60, Inselhalle , Feuenvehr 0, Verbesserungen 0, Tumhalle Reutin 0,00 0, , Zuschuss an Regiebetrieb 0,00 Ausgaben Zwischensumme Unterabschnitt , , , Verkaufserlöse -unbebaut , ,00 430,00 Einnahmen , ,00 430,00 Zwiscliensumme Unterabschnitt , ,00 430, Zuführung VwHH , , , Entnahme allg. Rücklagen 0, , Entnahme Instandhaltungsrückl. 0,00 0, Kreditaufnahme 0,00 0, ,00 Einnahmen , Zuführung allg. Rücklagen 1.100, , Zuführung Instandhaltungsrückl , Tilgung an Kreditunternehmen , Außerordentliche Tilgung 0,00 Ausgaben , Zwischensumme Unterabschnitt , ,65 Summe Einnahmen Summe Ausgaben , ,
6 Regiebetrieb Gebäude- und Enerqiemanaaement Finanzplan Euro Euro Euro Euro Euro Mieteinnahmen , Elnspeisung EEG Miete THW ,300, izahlungen für Schadensfälle 0,00 0, Erlöse fürerdablaqerungen 0, , Vermischte Einnahmen Erstattung v. priv. Unternehmen 0, Zuschuss THW o.oo! 0, Zuschuss Stadt Säumniszuschläqe, Mahngeb. 0,00 Summe: , , , mmq Gebäudeunterhalt Winterdienst Unterhalt Betriebsanlaoen Grundsteuer Müllqebühren Kamlnkehrerqebühren [crait:!! Strom Gas-/Helzun Wasser + Abwasser Umsatzsteuer Fernsprechgebühren Brandmeldeanlage (Wartun Grundbuch und sonst. Kosten Sachverständigenkosten Sanitärbedarf Kontof(]hrungsgebühren Vermischte Ausgaben kalk. Abschreibun , , , , ,000, , , , , , , ,00 850,00 850,00 850, , ,00 80,00 80,00 80, , , ,250, ,00^ , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Summe: Zwischensumme Unterabschnitt , , , , , , , Zinsen jkalk. Abschreibun Summe: 0_,00 0,00! 0, Ql ] l ] , , , , , , Zinsen izuführung zum VmHH 109, ! , ,00! ! ,00! ,00! ,00 Summe:! o , ,00 Zwischensumme Unterabschnitt 91000! ,00! ,00^EEHDEieEEÄniEill ,00 Summe Einnahmen Summe Ausgatien , , , ,00 2, ,00 1, , , ,
7 Vermögenshaus Bezelchnun Euro Euro Euro Euro Euro Verkaufserlöse bebaut , Einnahmen Förderung ' Zuschuss Stadt ; Züschuss Private 0,00 o.ooi Summe: , Schule Reutin Dreifachtumhalle Familienzentrum Inselhalle Feuerwehr Verbesserungen Tumhalle Reutin Summe: Zwischensumme Unterabschnitt iek' jverkaufserlöse - unbebaut ,00 0, , , , Summe; Zwischensumme Unterabschnitt , , einnahmen Zuführunq VwHH Entnahme ailg. Rücklagen Entnahme Instandhaltunqsrückl. Kreditaufnahme : , , ,00 SMBENdlOO Zuführung ailg. Rücklagen IZuführunq Instandhaitungsrücki itilgunq an Kreditunternehmen I Außerordentliche Tilgun Summe; Zwischensumme Unterabschnitt ,00! , , ,00 Summe Einnahmen 18.2 Summe Ausgaben , , , ,
8 HH-Jahr: 2018 Regiebetrieb Gebäude- und Energiemanagement Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Tsd. Euro Art Stand zu Stand zu Beginn Beginn des des Vorjahres Haushaltsjahres ( ) ( ) Voraussichtlicher Zugang Abgang Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres ( ) Kreditmarkt Bereiche 5-8 (sh. Nr. 1.1 AlIgZVkommG rpi) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Tsd. Euro Art Stand zu Beginn des Vorjahres ( ) Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ( ) Allg. Rücklage Instandhaltungsrücklage Mindestrücklage (nachrichtlichl Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre Durchschnitt der letzten 3 Jahre hiervon eins von Hundert
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