Wirtschaftsplan. der. Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) für das Jahr Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 2012
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- Franziska Salzmann
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1 Anlage 8 Wirtschaftsplan der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) für das Jahr 1. Erfolgsplan 2. Vermögensplan 3. Stellenübersicht Anlage Finanzplanung
2 Anlage 1 - Stellenübersicht Bezeichnung Bewertung Besoldung, BAT bzw. BMT-G Bewertung nach TVöD EG IST Eingruppierung TVöD bzw. Besoldung Zahl der Stellen StellenNr. Stunden Bemerkungen Hausmeister IX/VIII 2 1 x 6 (Besitzst.) 2 x 5 (Besitzst.) 4 x 3 6, ,72 29,38 * 4 x 3 mit ku 2 Hausmeister BMT-G 5/1 a *6 mit ku 5 Hausmeister BMT-G 4/5/5a 5 1 x 5 1 x Elektriker BMT-G 4/5/5a Raumpflegerinnen BMT-G 1/1 a 1 77 x 2 80 *77 x 2 mit ku 1 3 x 1 Essensausgabe 1 2 x 2 11 x ,9 *4 x 2 mit ku 1 15,19 17, ,73 7 9, ,73 16,36 14, Aus organisatorischen Gründen werden die Aufgaben und auch das Personal für die Essensausgabe für die Schulen pp. mit dem Stellenplan auf die ZGW verlagert. * Anmerkung: Ab dem erfolgte eine Umstellung in die entsprechenden Entgeltgruppen des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst.
3 Anlage 1 - VmPlan VERMÖGENSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN I. Verfügbare Mittel 1. Eigene Mittel Abschreibung Erlöse aus Veräußerung Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb Umschuldung / Darlehnsaufnahme II. Benötigte Mittel 1. Tilgungen Investitionen * Ausgleich des Verlustes 0 4. Umschuldung / Darlehnstilgung III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) * beabsichtigte Investitionen Dachsanierung, usw. Alte Posthalterei CAFM-Programm Sanierung, energetische Ertüchtigung Mietwohnungen Hinweis: Kassenkredite werden im Wirtschaftsjahr nicht in Anspruch genommen.
4 Anlage 1 - Erfolgsplan ERFOLGSPLAN ZENTRALE GEBÄUDEWIRTSCHAFT LINGEN Gesamtplan Betriebszweige Bezeichnung Ist 2010 Soll 2011 Soll Verw. und Betrieb Kontoklasse Wohn- Gebäude Altenwohn. Gaststätten gewerbl. Räume öffentliche Gebäude 4.1 Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand AfA auf inmaterielle Wirtschaftsgüter AfA auf Sachanlagen sonstige betriebl. Aufwendungen Summe Aufwendungen Mieten/Pachten Erstattungen Stadt Sonstige betriebliche Erträge Summe Erträge Umlage Verwaltung und Betrieb Zurechnung (+) Abgabe (-) Betriebsergebnis sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen u. ähnl. Aufwendungen Gesamtergebnis Plan Ist
5 Anlage 1 - Stellenübersicht Stellenübersicht Zentrale Gebäudewirtschaft Bezeichnung Bewertung Besoldung, BAT bzw. BMT-G Bewertung nach TVöD EG IST Eingruppierung TVöD bzw. Besoldung Zahl der Stellen StellenNr. Stunden Bemerkungen Beamte Betriebsleiter/in A 14 A (Anteil 25 %) Beschäftigte Leiter Verwaltung IV a/1 a Leiter Techn. Be. BAT IV a/iii Ingenieur Energiemanagement Neueinrichtung einer Ingenieurstelle "Energiemanagement" zum Stellenplan ; ab erfolgt die Besetzung Techniker BAT V b/ *Bestellung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit Sachb. Verwaltung BAT V c/v b *9 mit ku 8 Sachbearbeiterin BAT V c 8 8 0, ,19 Sachbearbeiterin BAT V c 8 8 0, Sachb. Verwaltung BAT VII 5 5 0, ,5 Sachb. Energiewirtsch. BAT VII 5 5 0, ,5 Hausmeister BAT VII Hausmeister BAT VII/VI b 5 1 x 6 2 x Hausmeister VIII/1 3 4 x 5 1 x 4 6 x 3 10, / ,28 *1 x 6 mit ku 5 *4 x 5 mit ku 3 1 x 4 mit ku 3
6 Anlage 1 - Finanzplan Ergebnis- und Finanzplan Eigenbetrieb ZGW Lingen (Ems) 2011 bis 2015 I. Verfügbare Mittel -informativ- Ist 2010 Plan Eigene Mittel Abschreibung Erlöse aus Veräußerung Gewinn aus dem lfd. Geschäftsbetrieb Umschuldung / Darlehnaufnahme II. Benötigte Mittel Tilgungen Investitionen Ausgleich des Verlustes Umschuldung / Darlehntilgung III. Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-)
7 Jahresabschluss der Zentralen Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) zum 31. Dezember 2010 bestehend aus Bilanz Anlagennachweis Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsübersicht
8 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) Bilanz zum 31. Dezember 2010 A k t i v a P a s s i v a Vorjahr Vorjahr A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Wirtschaftsgüter 2.704, ,00 I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Sachanlagen II. allgem. Kapitalrücklage , ,30 1. Grundstücke und grundstücks- II. besondere Kapitalrückl. (Wilh.höhe, Schleuse) , ,05 gleiche Rechte und Bauten auf III. Verlustvortrag 0, ,99 fremden Grundstücken , ,21 IV. Jahresfehlbetrag , ,30 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 B. Sonderposten 3. geleistete Anzahlungen und für Zuschüsse zum Anlagevermögen , ,00 Anlagen im Bau 0, , , ,85 C. Rückstellungen sonstige Rückstellungen , ,00 B. Umlaufvermögen D. Verbindlichkeiten I. Vorräte 1. Verbindlichkeiten gegenüber Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,88 Kreditinstituten , ,70 2. Verbindlichkeiten aus II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Lieferungen und Leistungen , ,98 3. sonstige Verbindlichkeiten , ,47 1. Forderungen aus ,98 Lieferungen und Leistungen , ,08 2. Forderungen gegenüber der Stadt Lingen (Ems) , ,10 3. sonstige Vermögensgegenstände , , , ,25 III. Kassenbestand, Bundbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,81 C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.408, , , , , ,21
9 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft A N L A G E N N A C H W E I S zum 31. Dezember 2010 Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Restbuchwerte Abgang, d. h. angesammelte Abschreibungen Anfangs- Anfangs- Zugang, d.h. auf die in Spalte bestand Zugang (+) Endbestand bestand Abschreibungen 2 ausgewiesenen Endbestand Abgang (-) im Wirtschaftsjahr Abgänge Immaterielle Wirtschaftsgüter Software u. Lizenzen 5.027,75 0, , , ,00 0, , , ,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten gewerbl. Gebäude ,46 0, , , ,00 0, , , ,00 Gaststätten ,42 0, , , ,00 0, , , ,83 Außenanlagen ,35 0, , , ,00 0, , , , ,23 0, , , ,00 0, , , ,83 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Wohngebäude , , , , ,06 0, , , ,31 Altenwohnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hausmeisterwohnungen ,97 0, , , ,00 0, , , ,95 Obdachlosenunterkünfte ,48 0, , , ,00 0, , , ,46 sonstige Gebäude ,22 0, , , ,00 0, , , ,66 Außenanlagen ,25 0, , , ,00 0, , , , , , , , ,06 0, , , ,38 4. Betriebs- und Geschäftsaussattung ,98 0, , , ,00 0, , , ,00 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.583, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85 0, , , ,06 0, , , ,85
10 Eigenbetrieb Zentrale Gebäudewirtschaft Lingen (Ems) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010 Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,22 2. sonstige betriebliche Erträge , , , ,32 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,28 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,58 4. Personalaufwand , ,86 a) Löhne und Gehälter , ,34 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,57 (davon für Altersversorgung: , , ,09 ) 5. Abschreibungen auf Sachanlagen , ,14 6. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,42 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,86 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,94 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , außerordentlicher Aufwand 0, , außerordentliches Ergebnis 0, , Jahresfehlbetrag , , Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0, , Jahresverlust , ,30
11 Gesamtplan Betriebszweige Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Verwaltung und Wohngebäude Alten- Gaststätten Gewerbl. Service öffentl. Betrieb wohnungen Räume Gebäude 1. Materialaufwand a) Aufw. f. Roh-Hilfs- und Betriebsst. u. bezog. Waren , , ,41-2, ,34 158, , , ,71 b) Aufw. f. bezogene Leistungen , , , , ,39 0, ,74 119, ,75 2. Personalkosten 0,00 a) Löhne und Gehälter , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,95 b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützungen , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,18 3. Abschreibungen auf Sachanlagen , , , , ,06 0, , ,00 0,00 4. Sonst. betriebliche Aufwendungen , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,53 5. Zinsen u. ä. Aufwendungen , , ,28 0, ,79 0, , ,17 0,00 Zwischensumme , , , , ,58 158, , , ,12 6. Umsatzerlöse , , , , ,72-67, , , ,60 7. Sonstige betriebliche Erträge , , , , ,88 0, ,86 0, ,40 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge , , ,82 0, ,33 0,00 799,64 805,41 0,44 9. Umlage Verwaltung und Betrieb Zurechnung (+) , , ,50 0, ,61 0, , , ,49 Abgabe (-) , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Betriebsergebnis , , ,51 0, ,26 225, , , , außerordentl. Aufwand 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentl. Ergebnis 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresfehlbetrag , , ,51 0, ,26 225, , , , Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gesamtergebnis / Bilanzverlust , , ,51 0, ,26-225, , , ,17 Wirtschaftsjahr 2009 Wirtschaftsjahr ,30 0, , , , , , ,68 0, , , , , ,86
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