Amadeus Ticketing Trainingshandbuch

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1 Amadeus Ticketing shandbuch

2 Inhaltsverzeichnis _ TST - Transitional Stored Ticket 4 Aufruf des TSTs 4 _ Pflichteingaben zur Erstellung eines Tickets 6 Zahlungsarten 6 _ Amadeus Airline Service Fees 8 Ticketing Carrier 11 Ticketability Precheck 12 Tour Code 13 Endorsement (Tarifeinschränkungen) 13 Commission (Provision) 14 Form of Identification 14 Eingabe von Zusatztexten am Passenger Receipt 14 _ Überprüfung der Ticketing Daten 15 _ Ticketdruck 15 Ticket to Printer (TTP) Optionen 16 Ticketnummer im PNR 18 _ ETKT-Record 20 _ Manueller TST-Aufbau 21 _ Änderungen in einem TST 25 Aktualisierung des TSTs (TST Update) 26 Löschen eines TSTs 27 Split eines TSTs (TST Split) 27 _ Darstellen der TST-History 28 _ Cancellation 28 _ Refund 30 Partial Refund 31 Total Refund 32 Tax Refund 32 _ EMD Electronic Miscellaneous Document 33 Einführung 33 EMD-Guide 33 Darstellung eines TSM (Transitional Stored EMD) 34 Löschen TSM 35 Flag entfernen TSM 35 Standalone EMD (EMD-S) 35 TSM-Aufbau für EMD-S 35 Überprüfung der EMD-Daten 36 Ausstellung des EMD 37 Darstellen des EMD-Record 37 Wiederdruck der EMD-Verrechnungscoupons 38 Stornieren eines EMD 38 Refundieren eines EMD 39 _ TASF 40 _ ANHANG 41 Verkaufsberichte 41 BSP Monatsprotokoll (TJA) 41 Page 2 of 52

3 Abfragebericht (TJQ) 42 Tagesbericht (TJD) 45 VERK-Maske 47 _ Belegfunktionen (BELG) Druckfortsetzung (DRFO) 49 Belegfunktion (BELG-Maske) 49 Druckfortsetzung (DRFO-Maske) 50 Page 3 of 52

4 TST - Transitional Stored Ticket Im TST werden alle zur Ticketausstellung relevanten Daten gespeichert. Das TST kann entweder automatisch bei der Preisberechnung, z. B. mit FXP, oder manuell erstellt werden. Pro Passagiertyp (Erwachsener, Kind, Jugendlicher, etc.) wird ein eigenes TST erstellt. Für mehrere Personen des gleichen Passagiertyps wird grundsätzlich nur ein TST erstellt. Pro Passagier können derzeit maximal 10 TSTs erstellt werden. Sollten Sie für Ihre Streckenführung zusätzliche benötigen, müssen Sie ein Ticket ausstellen. Danach das TST löschen und danach ein weiteres TST erstellen. Wenn Sie mit der Erstellung eines TSTs beginnen, können Sie die bereits eingegebenen Daten zwischenspeichern, ohne das TST zur Gänze fertig zu stellen. Rufen Sie den PNR später erneut auf, können Sie die TST-Erstellung fortsetzen. Aufruf des TSTs TST 1 für Pass. 2 und TST 2 für Pass. 1 TQT TQT/T1 TQT/P2 TQT/P1/INF TQT/S7,8 Aufruf des TSTs bzw. der TST-Liste Aufruf des 1. TSTs (aus der TST-Liste) Aufruf des TSTs für den 2. Passagier Aufruf des TSTs für das Infant Aufruf des TSTs nach Segmentselektierung Erläuterung eines TSTs Page 4 of 52

5 TST00001 Änderung VIEL12905 AC/27JUN Typ Laufnummer des TST Feld für PNR-Change-Kennung (CHG) Amadeus Office ID Sign In und Datum der TST-Erstellung Indikator für die TST-Erstellung I = automatischer TST-Aufbau M = manueller TST-Aufbau F = automatischer TST-Aufbau von Uni Fares 0 Fare Calculation Mode Indikator (Nur im Cryptischen Modus) LD Abfl/Ank Ausstellende Flugges T-.. Passagier Nr. Stopp Stadt Flugges Flug Klasse Datum Zeit Status Tarifbasis Tkt Desig. Ungültig vor Ungültig nac Gepäck Basistarif Tarifart Gegenwert Steuern Gesamt Wechselkurs Provision Tourcode Art der Bezahlung Tarifberechnung Ticketvermerke Einschränkungen Vermerke/ Einschränkungen Erstausstellung Erstellung für Last Ticket Date Info (Nur im Cryptischen Modus) Abflugsort/Bestimmungsort Ausstellende Fluggesellschaft Einschränkung für Elektronischen Verkauf (Nur im Cryptischen Modus) E = Elektronisches Ticket Laufnummer und Name des Passagiers Zeilennummer Transferkennung Stadt Carrier Flugnummer Buchungsklasse Abflugsdatum Abflugszeit Status: OK, NS (No Seat), RQ (Request = Warteliste) Fare Basis Ticket Designator (Ermäßigungskennung) Not valid before Not valid after Baggage Allowance Flugpreis ohne Steuern F Erstausstellung I IT-Flugschein R Umschreibung Y Umschreibung IT-Fare Euro-Betrag, falls Tarif in Fremdwährung berechnet worden ist Tax Indikatoren für Flughafengebühren Gesamtbetrag inklusive Flughafengebühren Banker Selling Rate, Umrechnungsrate bei Fremdwährungen Commission (Provision) Tourcode bei IT-Reisen Form of Payment Fare Calculation Endorsement (Eintrag von Einschränkungen des Tarifs) Payment Restriction (Zahlungseinschränkungen sind nicht zu verwenden) Original Issue/Issued in Exchanged for (Original- und Austauschdokument bei Ticketumschreibungen und hinterlegungen) Page 5 of 52

6 Pflichteingaben zur Erstellung eines Tickets Neben den allgemeinen Pflichtelementen eines PNRs muss eine Buchung, für die ein Ticket erstellt wird, auch (mindestens) ein TST, die Form of Payment, den Ticketing Carrier und die Commission enthalten. Zahlungsarten Die Form of Payment (Zahlungsart) kann im PNR als FP-Element sowie im TST oder in der TICK- Maske eingegeben werden. FP Form of Payment Allgemeine Zahlungsarten FP CASH Barzahlung FP INV Zahlung per Rechnung FP INV-FILIALE GRAZ freier Text (maximal 14 Zeichen) FP INV/S2,5/P1 FP INF INV mit Segment- und Passagierzuordnung Zahlung für Kleinkind, wenn Zahlungsart von der Begleitperson abweicht. Zahlung mit Kreditkarte Bei Eingabe der Kreditkarte als Zahlungsart prüft das System nur das Eingabeformat. Die Autorisierung erfolgt zum Zeitpunkt der Ticketausstellung. FP CCCA /0508 FP CCAX /0307/P1 Zahlung mit Kreditkarte (hier: Mastercard) Kreditkartenzahlung mit Passagierzuordnung FP CCCA /0409/N123 Kreditkartenzahlung mit manueller Genehmigungsnummer 8//N12345 DE CCDC /0509/EUR800/OS DE FP Nachträgliches Dazufügen der Autorisierungsnummer für die FP in der Zeilennummer 8 Anfrage der Genehmigungsnummer via Amadeus mit Angabe der Airline wenn FP-Element bereits im PNR gespeichert ist Bitte beachten Sie, dass nicht jede Fluggesellschaft alle Kreditkarten akzeptiert. Informationen darüber, welche Airlines welche Kreditkarten akzeptiert, erhalten Sie direkt bei der jeweiligen Fluglinie. Falls Sie bei der Eingabe die Meldung CALL TO AUTHORIZE oder DO NOT HONOUR erhalten, setzen Sie sich bitte direkt mit der Kreditkartengesellschaft in Verbindung und holen Sie die Genehmigung telefonisch ein. Page 6 of 52

7 Zahlung mit AirPlus-Karte Sie erfassen bereits vor Ticketausstellung Zusatzdaten für eine AirPlus-Kreditkarte. Die Eingabe der Zusatzdaten ermöglicht eine genaue Zusteuerung der Aufwände nach Kostenstellen, Projekten usw... Voraussetzungen: _ Sie haben in einer offenen Buchung eine AirPlus-Karte, Kürzel TP, als Zahlungsart eingegeben _ Ihr Kunde hat mit AirPlus die Verarbeitung von Zusatzdaten vereinbart _ Die Buchung enthält ein TST _ Der Ticketing Carrier ist eingegeben Bei Buchungen mit mehreren TSTs ist es notwendig, pro TST ein eigenes Form of Payment-Element (FP) mit Segmentzuordnung einzutragen. Die Zusatzdatenerfassung erfolgt für jedes FP-Element separat. So gehen Sie vor: 1. Zahlungsart markieren: Markieren Sie die Airplus-Kreditkarte (TP) mit einem Mausklick im Bereich Tarifelemente (unter Komponente PNR). Die Kreditkartennummer wird farblich hinterlegt 2. Zusatzdatenmaske aufrufen: Klicken Sie in der Symbolleiste; die Maske Erfassung der Zusatzdaten wird aufgerufen. 3. Zusatzdatenmaske ausfüllen: Geben Sie die Werte in die verschiedenen Felder ein. 4. Weiter anklicken Ergebnis: Die Zusatzdaten sind erfasst. Das FP-Element (Zahlungsart) wurde mit dem Attribut/ADB erweitert. Komponente PNR Dieses Feld markieren Kombination mehrerer Zahlungsarten Sie können zwei verschiedene Zahlungsarten miteinander kombinieren. Für die zweite Zahlungsart muss der Betrag angegeben werden. Amadeus errechnet anhand des Ticketpreises den Differenzbetrag aus. FP INV+CASH/EUR500 Barzahlung von EUR 500, Rest auf Rechnung FP CCVI INV/EUR300/P1 EUR 300 auf Rechnung, Rest per Kreditkarte für Passagier 1 HELP-SEITE FP Page 7 of 52

8 Amadeus Airline Service Fees Amadeus Airline Service Fees (ASF) ist die Amadeus Lösung für die automatisierte Berechnung und Erhebung von Airline-Entgelten für Kreditkartenzahlungen, die gemäß IATA Definition als OB Fees bezeichnet werden. Durch die automatische und korrekte Berechnung des Entgelts werden Ihre Arbeitsprozesse nur wenig beeinflusst und Agent Debit Memos (ADM) vermieden. OB Fees werden von der ausstellenden Fluggesellschaft (Validating Carrier) definiert und dem Reisenden zum Zeitpunkt der ersten Ticketausstellung berechnet. OB Fees sind nicht erstattbar. So funktioniert Amadeus Airline Service Fees Die OB Fees werden automatisch vom System ermittelt. Wenn die Form of Payment (FOP) als FP Element vor der Preisermittlung eingegeben wurde, wird auf dieser Basis die korrekte OB Fee berechnet. Wenn Sie ein informatives Pricing durchführen oder der PNR beim Pricing noch kein FP-Element enthält, können Sie die Pricing Option /R,FA-OBFCA zur Berechnung der OB Fee nutzen. Damit können Sie den Flugtarif inklusive OB Fee ermitteln, ohne bereits einen PNR angelegt zu haben bzw. ohne die konkrete Kreditkarte zu kennen. Die berechnete OB Fee wird im Grand Total des Pricing Records (TST) gespeichert. Das Grand Total stellt den Gesamtpreis aus Tarif, Steuern und Gebühren sowie OB Fees dar. Falls der PNR noch kein FP-Element enthält oder die Pricing Option nicht verwendet wurde, enthält die Ausgabe der Preisberechnung den Hinweis, dass für den Validating Carrier eine OB Fee anfallen kann. Page 8 of 52

9 Amadeus Airline Service Fees Eingabeformate /R,FA-OBFCA TQO TQO/T2 TQC TQC/T2 Hinzufügen einer generischen OB Fee bei der Preisermittlung (nutzbar mit FQP, FXP, FXX, FXB, FXR, FXA) Darstellung einer Liste der OB Fees für ein TST Wie zuvor, jedoch für ein bestimmtes TST Darstellung des Kontexts der Preisermittlung (Validating Carrier, Form of Payment, Point of Sale), für den OB Fees berechnet wurden Wie zuvor, jedoch für ein bestimmtes TST Empfohlenes Vorgehen Um die korrekte Vereinnahmung der OB Fees sicherzustellen, ist im Buchungsprozess eine frühzeitige Klärung der Zahlungsart sinnvoll. Wird mit Kreditkarte gezahlt und ist diese bekannt, sollte sie vor dem Pricing als FP-Element eingegeben werden. Dann wird automatisch die richtige OB Fee berechnet. Schritt 1 PNR Erstellung: Sie buchen Flüge und erstellen einen PNR inklusive Kreditkartenzahlung (FP CC.). Schritt 2 Preisermittlung: Führen Sie das Pricing durch. Die OB Fees werden dabei automatisch ermittelt. Die OB Fees werden mit dem Zusatz AIRLINE FEES dargestellt und sind im TOTAL Betrag enthalten. Der Hinweis AIRLINE SERVICE FEES INCLUDED wird ergänzt. Achtung: Wenn als FOP eine von der OB Fee ausgenommene Kreditkarte eingegeben wurde, wird die Zeile AIRLINE FEES nicht angezeigt und auch der Hinweis entfällt. Schritt 3 Ticketerstellung: Stellen Sie das Ticket aus. Die OB Fees sind nicht im FA Element enthalten, werden aber auf den Ticket-Abrechnungs-coupons aufgedruckt (Audit Coupon, Agent Coupon, Credit Charge Form). Die Coupons zeigen neben dem Total (Tarif inkl. Steuern und Gebühren) die OB Fee (ASF) sowie das Grand Total (GRD TOT). Page 9 of 52

10 Refund und Cancellation Gemäß der IATA Definition sind OB Fees nicht erstattbar. In Einzelfällen (z.b. Involuntary Refund) kann eine Erstattung über die ausstellende Fluggesellschaft erfolgen. Bitte kontaktieren Sie hierzu die ausstellende Fluggesellschaft. Die Erstattung eines Tickets am Ausstellungstag wird als Cancellation behandelt. In diesem Fall wird die OB Fee automatisch mit dem Ticket storniert. Verwendung der Pricing Option Soll mit Kreditkarte gezahlt werden, aber die konkrete Kreditkarte ist noch nicht bekannt, kann die Pricing Option /R,FA-OBFCA zur Berechnung einer generischen OB Fee verwendet werden. Bei Verwendung der Option wird der Hinweis MANUAL MANIPULATION OF FEES ergänzt, das TST erhält jedoch den Status automatisch gepriced. Nachdem dann die Kreditkarte eingegeben wurde, sollte die OB Fee neu berechnet werden, entweder durch ein Repricing oder mithilfe der Eingabe TTX. Hiermit wird sichergestellt, dass das richtige Kreditkartenentgelt erhoben wird. Hinweis: Bei Verwendung einer Kreditkarte, bei der keine OB Fees anfallen, ist eine Aktualisierung der OB Fee nach Ergänzung der FOP zwingend erforderlich. In diesem Fall reduziert sich die zunächst generisch berechnete OB Fee durch die Aktualisierung mittels erneutem Pricing bzw. Aktion TTX auf null Euro. Integrity Checks Beim Ticketing (TTP) werden die sogenannten Integrity Checks durchgeführt. Hierdurch wird vom System sichergestellt, dass die korrekte OB Fee erhoben wird. Die Prüfungen verhindern die Ticketausstellung, wenn zwischen Pricing und Ticketing einer der folgenden Parameter verändert wurde: _ Form of Payment _ Validating Carrier _ Point of Sale Page 10 of 52

11 Wird eine Abweichung festgestellt, erscheint die Fehlermeldung TST PRICING CONTEXT MODIFIED: PLEASE REPRICE bzw. VALIDATING CARRIERS DO NOT MATCH: PLS REPRICE OR MODIFY FV. HELP-SEITE HE FEES Ticketing Carrier FV Validating Carrier FV OS Ticket Carrier OS FV KL/S2,5 Ticket Carrier KL nur für Segmente 2 und 5 Als Ticketing Carrier dürfen nur jene Airlines angegeben werden, welche am BSP Austria teilnehmen. Bitte beachten Sie immer die Default Validating Carrier Logic! TGBD-AT Airlines, die am BSP Austria teilnehmen Nimmt eine Airline nicht am BSP-Verfahren teil, ist das Ticket auf den entsprechenden General Sales Agent (GSA) auszustellen. TGGSD-AT Liste aller GSAs und die Airlines, die sie vertreten Hat eine Airline keinen GSA in Österreich, ist es notwendig, die Interline Agreements zu prüfen. TGAD-OS TGAD-OS/9U TGETD-AT GGAMAATETC Darstellung der Airlines, die ein Interline Agreement mit OS haben Interline Agreement zwischen 2 Airlines prüfen (hier OS als Ticketing Carrier) Liste aller E-Ticket Carrier in Österreich Übersicht über Besonderheiten beim E-Ticketing Laut IATA ist ein schriftliches Einverständnis des Validating Carrier einzuholen wenn dieser nicht im Routing vertreten ist. HELP-SEITE HE FV und HE ITA GGAMAAT ETC Page 11 of 52

12 Ticketability Precheck Neue Ticketprüfungen seit 10. August 2009 bereits bei der Tarifberechnung Mit neuen Prüfungen bieten wir Ihnen ab sofort die Sicherheit, korrekte Tarife auf den richtigen d.h. den IATA und ATPCO-Regeln entsprechenden Fluggesellschaften auszustellen. Damit wird unterstützt, dass bereits bei der Preisberechnung ein Validating Carrier ausgewählt wird, der auch zum Zeitpunkt der Ticketausstellung nicht abgewiesen wird. Folgende Prüfungen werden beim Pricing des PNR (FXP), beim Infomative Pricng (FQP) und beim Best Pricer (FXA, FXB) durchgeführt: _ BSP-Zugehörigkeit _ Interline Ticketing Agreement _ Generals Sales Agent-Vereinbarung Vorteil: Vermeidung von ADMs, da die airlinespezifischen Tarife und Gebühren (YQ, YR) bei der Preisberechnung berücksichtig werden. Mehr Sicherheit bei der Tarifberechnung. Zeitersparnis: aufwändige manuelle Prüfungen entfallen, da der richtige Ticketing Carrier automatisch ermittelt wird. Folgende Erfolgs- bzw. Fehlermeldungen werden in diesem Zusammenhang ausgegeben: *** PRICED WITH VALIDATING CARRIER YY REPRICE IF DIFFERENT VC *** Wenn Sie im FV-Element einen Validating Carrier vorgegeben haben; Wenn Sie bei der Preisberechnung mit /R,VC-YY einen Validating Carrier vorgebeben haben. (in diesem Fall wird der Validating Carrier automatisch im PNR als FV-Element eingetragen). Wenn das System einen geeigneten Validating Carrier bestimmt hat. Mit der Eingabe TQC kann zu einem späteren Zeitpunkt, der Carrier der als FV-Element eingetragen werden muss, dargestellt werden. *** WARNING VALIDATING CARRIER YY MAY NOT BE TICKETABLE *** Wenn die Prüfungen ergeben haben, dass der Flugschein mit den von Ihnen vorgegeben Validating Carrier (im FV oder bei FX./R,UP) nicht ausgestellt werden kann, wird trotzdem ein Tarif, bzw. TST aufgebaut. In diesem Fall: Verzichten Sie auf die Vorgabe des Validating Carrier und bepreisen den PNR neu, um den Validating Carrier von System zu ermitteln. Gibt es keine Tarife, stellen Sie mehrer Tickets aus (Ausnahme: Ticketless Carrier) *** NO TICKETABLE VALIDATING CARRIER *** Wenn das System keinen Validating Carrier für das gesamte Routing ermitteln konnte. Bei einem Ticketless Carrier ist es notwendig, die Preisberechnung mit Vorgabe des Validating Carriers durchzuführen, damit ein Preis errechnet werden kann. Page 12 of 52

13 Tour Code Die Eingabe des Tour Codes ist zur Ausstellung von IT-Tickets notwendig. FT IT4LH2 SFO Eingabe eines Standard IATA-Tourcodes Eingabe Erklärung FT Transaktionscode IT Inclusive Tour-Kennung 4 letzte Stelle der Jahreszahl LH Fluglinie 2 IATA Area SFO Destination FT*Freier Text HELP-SEITE Eingabe eines airlineeigenen Tourcodes HE FT Endorsement (Tarifeinschränkungen) FE FE KL/NW ONLY FE NON REF/S2,5 Transaktionscode Eingabebeispiel Endorsement mit Segmentzuordnung Der eingegebene Text darf max. 126 Zeichen enthalten. Ist der Text länger erhalten Sie die Meldung: Endorsement zu lang. Bei bestimmten Tarifen (z. B. VUSA) ist es notwendig, die Nummer des Langstreckentickets als Endorsement zu vermerken. HELP-SEITE HE FE Page 13 of 52

14 Commission (Provision) Manuelle Eingabe der Commission Wie der Ticketing Carrier und die Form of Payment kann auch die Commission entweder als Element im PNR oder im TST eingegeben werden. FM FM 5 FM 3.50/S2,3/P1 Transaktionscode 5 Prozent Provision für Segmente 2 und 3 mit Passagierzuordnung Automatisches Amadeus Commission Processing Für viele Airlines ist es nicht mehr notwendig, die Commission manuell einzugeben. Diese Fluggesellschaften haben die jeweiligen Provisionssätze im Amadeus Global Commission Country Table (GCT) hinterlegt. Bei Ticketausstellung werden die Daten aus dem GCT automatisch übernommen und das FM- Element erhält den Indikator *C* (anstelle *M* bei der manuellen Eingabe). TQT/FM TQT/T1/FM Überprüfung für TST 1 Überprüfung der automatischen Provision Voraussetzung: Eingabe des Ticketing-Carriers (FV) HELP-SEITE HE FM Form of Identification Die Airline gibt vor, ob im PNR für die Ausstellung eines ETKT eine Vielfliegernummer, eine Kreditkartennummer oder sonstige Passagier-Identifikationsmerkmale für das Einchecken obligatorisch sind. SR FOID OS CCAX SR FOID OS FFLH SR FOID TP DL SR FOID IB PP Identifizierung mit Kreditkarte Identifizierung mit Frequent Flyer Nummer Identifizierung mit dem Führeschein Identifizierung mit dem Reisepass Eingabe von Zusatztexten am Passenger Receipt RIZ freier Text RIZ freier Text / P1 Text wird am Passenger Receipt (ITR) angedruckt mit Passagierzuordnung Page 14 of 52

15 Überprüfung der Ticketing Daten Sie können Ihre Ticketing-Daten vor dem Druck des Tickets auf Ihre Richtigkeit überprüfen. TTP/TKT Ticket to Printer/Ticket TTP/TKT/T1 Überprüfung der Daten von TST 1 TTP/TKT/P1 Überprüfung der Daten von Passagier 1 TTP/TKT/S3-5 Überprüfung für die Segmente 3-5 TTP/TKT/T2/P1 Überprüfung von TST 2 für Passagier 1 Sind alle Voraussetzungen für den Ticketdruck gegeben, so erscheint die Meldung: O. K. TO TICKET Die Überprüfung der Ticket-Daten erfolgt nicht für für die Kreditkartenzahlung da diese erst bei der Ausstellung vorgenommen wird. Ticketdruck Seit Einführung des neuen Amadeus Ticketing-Verfahrens ist der Ticketdruck nun vereinfacht. Der Befehl kann nun direkt in der Buchung eingegeben werden. Alternativ steht auch der graphische Modus zur Verfügung. Formatmodus: Eingabe: TTP/RT (Optionen siehe nächste Seite) Page 15 of 52

16 Ticket to Printer (TTP) Optionen Mit der Eingabe TTP können sie folgende Optionen verwenden: Eingabe Aktion /P1 nur Passagier 1 bzw. nochmaliger Ticketdruck /S3,5 nur Segmente 3 und 5 /P2/S2,3 nur Passagier 2 und Segment 2-3 /PAX /INF nur Erwachsene nur Infant-Tickets /T1 nur TST 1 /T2.2 /RT nur TST 2 für Person 2 (Achtung: kein P für Passagier) Retrieval: PNR wird nach Ticketdruck wieder geöffnet /O Override: Überschreiben eines abgelaufen TSTs /F Flags: Entfernung der PNR-Change-Flag-Kennung /IG /IEPJ /IWP /IEP/T2.1 /ITR /ITR EML adresse Verlassen des TY-Mode nach Ticketdruck Druck der Tickets für alle Personen und einem Reiseplan für alle Passagiere (auf weißen Papier) Druck des Wallet Reiseplans Ticket und Reiseplan für TST 2/nur Person1 (Wieder-) Druck eines Passenger Receipt bei einem ETKT Verschicken des ITR per Nach Anforderung eines Tickets erhalten Sie folgende Meldung vom System: OK ETICKET Page 16 of 52

17 ETKT-Agent Coupon ETKT-Passenger Itinerary Receipt Page 17 of 52

18 Ticketnummer im PNR Automatisch übernommene Ticketnummer Nach Druck des Tickets kreiert Amadeus automatisch zusätzliche Elemente mit der Ticketnummer und der Sequenznummer. FA-Element mit Ticketnummer und Ausstellungs-Informationen FB-Element mit Drucksequenznummer und Systemmeldung Vor Erscheinen eines FA-Elements befindet sich ein FN-Element in der Buchung, das aber verschwindet sobald ein FA-Element in der Buchung ist. Für VERK-User: Vor Erscheinen des FA-Elements ist ein FG-Element im PNR, das für Datenübertragungen im Hintergrund sorgt und arbeitstechnisch keine Relevanz hat. Page 18 of 52

19 Manuelle Eingabe der Ticketnummer Sollte die Ticketnummer nicht automatisch übernommen werden, haben Sie auch die Möglichkeit, die Ticketnummer in den PNR manuell einzugeben. Die Ticketnummer wird damit der Airline automatisch übermittelt. FH FHE FHE FHE INF /S3-7/P2 Transaktionscode elektronisches Ticket manuelle Eingabe der Ticketnummer Conjunction Ticket für ein Infant mit Segment- und Passagierzuordnung Die Übertragung der Ticketnummer via FA- oder FH-Element ist nicht für alle Airlines möglich. Diese Airlines verlangen für die Übermittlung der Ticketnummer entweder ein OSI- oder ein SSR-Element. GGPCA yy Auflistung der Airline, mit Anzeige der automat. Ticketnummer Übertragung YES = automatische Übermittlung Eingabeformat: OS SU TKNO /S2-4/P1 Übertragung der Ticketnummer mittels OSI Element SR OTHS GA TKNO Übertragung der Ticketnummer mittels SSR Element Wiederdruck des Passenger Receipts ITR / L6 Wiederdruck des Passenger-Receipts (L= FB-Zeile) TTR / L6 Wiederdruck des Agent-Coupons Wenn Sie die Fehlermeldung Invalid Process Indicator/Ungültige Verarbeitungskennung erhalten, müssen Sie nochmals einen ITR drucken! HELP-SEITE HE FH Page 19 of 52

20 ETKT-Record Einen Überblick über die aktiven, noch benutzbaren elektronischen Tickets eines Kunden, erhalten Sie im Formatmodus oder im Grafikmodus über die Komponente PNR Tarifelemente Doppelklick auf FA-Zeile. Eine Bearbeitung (Umbuchung E-MCO Umschreibung Refund Cancellation) ist über diese Funktion möglich. Formatmodus: Darstellung mit der Eingabe TWD / L 6 (= Zeilennummer des FA-Elementes) Grafikmodus: Page 20 of 52

21 Statuscode A C E F O V R P Erklärung Airport Control Checked-In Exchanged Flown/Used Open for use Voided Refunded Paper ticketed Manueller TST-Aufbau Für den manuellen Aufbau eines TSTs stehen zwei unterschiedliche Modi zur Verfügung: _ Graphic Mode _ Eingaben in der Command Page Sie haben bei beiden Modi mehrere Möglichkeiten das TST zu erstellen. Sie können entweder die Buchung bepreisen und ihr z. B. einen offiziellen Tarif aufzwingen und das TST gegebenenfalls modifizieren (airlineabhängig). Oder Sie erstellen das TST zur Gänze manuell. Es ist die Kombination beider Modi untereinander möglich. Graphic Mode Nach Aufruf des TSTs im Graphic Mode wird Ihnen eine Maske dargestellt, die Sie ausfüllen können, indem Sie mit dem Tabulator von Feld zu Feld hüpfen. Einstieg in den grafischen PNR durch einfachen Mausklick Aufruf des grafischen TST durch Mausklick auf Kennung TST Page 21 of 52

22 Auswahl eines TSTs bei verschiedenen Passagiertypen Den gewünschten Passagier durch Anklicken markieren und dann auf den Button Weiter Page 22 of 52

23 TST Create (Command Page) In der Command Page werden Ihnen alle Flugstrecken und F-Elemente (FV, FM, FP, FT,FE), unabhängig von der Länge des PNRs, auf einer Bildschirmseite dargestellt. Sie arbeiten in der Command Page ausschließlich mit TTK-Eingaben, wobei sich diese auch über mehrere Zeilen erstrecken können. TTC Erstellen einer leeren TST Maske Anstelle der Transaktion TTC können Sie gleich im PNR mit den TTK-Eingaben beginnen. Nach <ENTER> gelangen Sie automatisch in das TST. TST Insert Bei der direkten Eingabe werden die Daten mit dem Transaktionscode TTK und der Kennung für die Feldbezeichnung in der Kommandozeile eingetragen. TTK/ TST Insert Eingabe ins TST für alle Passagiere und alle Segmente TTK/T2/ Eingaben nur für TST2 TTK/P2/ Eingaben nur für Passagier 2 TTK/S3-6/ Eingaben nur für die Segmente 3 bis 6 TTK/PAX/ Eingaben nur für Erwachsene und Kinder, wenn der PNR auch Infants enthält TTK/INF/ Eingaben nur für das Infant Kennungen für die Feldbezeichnung TTK/B Fare Basis TTK/BHLITUS TTK/A Freigepäck TTK/APC oder TTK/A20K TTK/L TTK/V TTK/I TTK/F TTK/R TTK/E TTK/X TTK/O TTK/T TTK/C TTK/C+XF JFK 4.5 TTK/K Line EntitlementsTTK/L3X,5X Gültigkeit (Not valid before und not valid after) TTK/V06NOV06NOV, TTK/VXX06NOV oder TTK/V06NOV Fare bei Euro-Beträgen kann die Kennung EUR weggelassen werden TTK/I3740 oder TTK/ICHF1200 Fare bei offiziellen Tarifen Reissue Umschreibung Equivalent Amount (EUR ohne Währungscode) TTK/E12000 zu zahlende Tax bei Euro-Beträgen kann auch hier die Kennung EUR weggelassen werden TTK/FEUR500.00/XEUR5.15XY oder TTK/F500/X5.15XY bereits bezahlte Taxen bei Ticketumschreibungen Total Amount (wird von Amadeus automatisch addiert) Eingabe nur bei Umschreibung erforderlich TTK/TEUR700 Fare CalculationTTK/CBUILD oder TTK/CVIE OS HAM OS VIE M/IT END mit XF-Tax für USA-Flüge Bankers Rate (Umrechnungskurs) TTK/K7.06 Bei einem IT-Ticket ist es für die Abrechnung nicht notwendig, die Nullbeträge der Fare-Calculation im Ticket zu ändern. Auf dem Ticket wird der Preis unterdrückt und lediglich der Hinweis IT gedruckt. Farebeträge und die einzelnen Taxen können sowohl gesondert im TST gespeichert als auch gelöscht werden. TTK/X11.52ZY TTK/X6 TTK/3-O zu zahlende Tax löschen der sechsten Tax erfasste Tax mit bezahlt kennzeichnen Page 23 of 52

24 Es ist nicht notwendig, jede einzelne Transaktion abzuschicken. Sie können obige Eingaben auch kombinieren. Kombinationen TTK/A20K/BHSX1M/CBUILD TTK/F100/X11.52ZY/X4.36AT TTK/L1X/V20AUG20AUG/L2/V21AUG21AUG HELP-SEITE HE TTK Besonderheiten bei der Fare Calculation Umrechnungsrate (ROE) TTK/CFRA TW NYC TW FRA NUC END ROE Meilenaufschlag TTK/CFRA LH AMS KL HEL5M711.92NUC711.92END ROE Bodenbeförderung nicht im Flugpreis TTK/CHAM LH CGN /-MUC LH HAM243.72NUC417.19END ROE Surface-Strecke im Flugpreis und bei Flughafenwechsel TTK/CHAM LH CGN // DUS LH NYC M NUC END ROE No Stopover TTK/CMUC LH X/FRA LH NYC M396.73LH X/FRA LH MUC M396.73NUC793.46END ROE Global Routing TTK/CFRA LH(TS)TYO LH(TS)FRA NUC END ROE Höhertarifierter Zwischenort HIP TTK/CFRA LH ZRH SR NYC M ZRHNYC NUC END ROE HIP mit Meilenaufschlag TTK/CFRA OA ATH OA SKG15M FRAATH467.83NUC467.83END ROE Klassendifferenz TTK/CNUE LH FRA LH PAR M351.23D NUEFRA61.09NUC412.32END ROE Gesondert berechnete Sektoren (Sidetrip) TTK/CFRA LH CPH(SK MMA SK CPH210.76)SK HEL M651.15AY FRA651.15NUC END ROE Mindestflugpreis mit Back Haul Check TTK/CFRA LH CAI GF DAM M FRACAI P FRACAI FRA DAM51.31NUC END ROE Extrameilen TTK/CFRA LH E/DEL AI BOM M NUC END ROE Extrameilen ohne vorgeschriebenes Routing TTK/CDUS LH OSL SK BGO E/XXX M582.12END ROE Stopover Gebühren TTK/CFRA LH BKK QF SYD M915.64LH FRA S61.08NUC END ROE Sonstige Gebühren(Sicherheitszuschlag) TTK/CFRA TW NYC Q TW FRA Q NUC END ROE Meilenabzug bei bestimmtem Routing TTK/CFRA LH L/BJS JL TYO M NUC END ROE Page 24 of 52

25 Änderungen in einem TST Bei Änderungen in der Buchung müssen in mancher Situation auch Anpassungen in einem vorher erstellten TST vorgenommen werden. PNR Change Flag Bei PNR-Änderungen (Umbuchung einzelner Flugstrecken, Namensänderung, Schedule Change, etc.) werden bestehende TSTs nicht automatisch angeglichen. Neben der TST-Nummer erscheint die Kennung PC (PNR-Change) Beim Versuch, ein Ticket auszustellen, erhalten Sie folgende Zurückweisung: ITINERARY/NAME CHANGE VERIFY TST Wenn Sie trotz der getätigten PNR-Änderung das Ticket mit dem gespeicherten TST ausstellen möchten, ist es notwendig, die PNR-Change-Flags zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei automatischer Preisberechnung mit diesem Schritt die Verantwortung für die Korrektheit des TSTs übernehmen. TTF TTF/T1 TTF/ALL TST Flag im geöffnetem PNR entfernen Change Flag beim TST1 entfernen Change Flag bei allen TSTs entfernen HELP-SEITE HE TTF Page 25 of 52

26 Aktualisierung des TSTs (TST Update) Wenn Sie nach Erstellung eines TSTs Flüge stornieren, werden diese nicht automatisch in das TST übernommen. Sollen die übrigen Ticketdaten gleich bleiben ist es nicht notwendig ein völlig neues TST zu erstellen. Beim TST Update müssen alle Segmente für die Aktualisierung des TSTs angegeben werden, sowohl jene, für die das TST bereits erstellt ist, als auch solche, die neu hinzugebucht werden. TTU TTU/T2/S3-4 TST Update TST Update Command Page: Nach dem Update müssen Farebasis, NVB/NVA und die Allowance ergänzt werden. Graphic Mode: Auf Segmente akualisieren klicken. HELP-SEITE HE TTU Page 26 of 52

27 Löschen eines TSTs TTE TTE/T1 TTE/ALL einzig bestehendes TST wird gelöscht TST 1 wird gelöscht alle TSTs werden gelöscht HELP-SEITE HE TTE Split eines TSTs (TST Split) Haben Sie für mehrere Passagiere ein TST erstellt, können Sie dieses, falls Sie bei einer Person Änderungen durchführen müssen, nachträglich splitten. TTS TTS/P2 TTS/T1/P3,5 TST Split Passenger TST für Passagier 2 vom einzigen TST absplitten TST für Passagiere 3 und 5 vom TST 1 absplitten Sind für mehrere Passagiere nur F-Elemente unterschiedlich, reicht es auch, diesen die Passagierzuordnung mit z. B. /P2 anzuhängen. HELP-SEITE HE TTS Page 27 of 52

28 Darstellen der TST-History In der TST-History können Sie die Erstellung und die vorgenommenen Änderungen des TSTs nachvollziehen. Im Unterschied zur PNR-History kann diese 3 Tage nach dem zuletzt geflogenen Flugsegment nicht mehr mit einem RPP (Past Date Record) angefordert werden. TTH TTH/T2 TTH/T1A Aufruf des einzigen TSTs des PNRs Aufruf des TST 2 nach einer TST Liste Aufruf der History, wenn aktives sowie gelöschtes TST die Nummer 1 haben Wichtige Codes der TST History: AN Add Passenger Name Hinzugefügter Passagiername AS Add Flight Segment Hinzugefügtes Flugsegment CN Changed Passenger Name Geänderter Passagiername CC Change Fare Calculation Geänderte Fare Calculation CF Change Fare-Element Geändertes Tarif-Element CO Change Stopover Indicator Geänderte Stopover Kennung CT Change Pricing Indicator Geänderte Vertrauensgewichtung SP Split Party Passagier Absplittung XA Cancelled Baggage Allowance Gelöschtes Freigepäck XB Cancelled Fare Basis Gelöschte Fare Basis XV Cancelled Validity Indicator Gelöschtes NVA/NVB Element XX Cancelled Connection Indicator Gelöschter Transfer Indikator HELP-SEITE HE TTH Cancellation Die Auswahl von ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss ein Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster mit der Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja' erscheint die Erfolgsmeldung 'Cancellation durchgeführt'. Eine Cancellation kann immer nur NACH Darstellung des E-Records erfolgen Page 28 of 52

29 Es können nur Tickets storniert werden, bei denen jeder ETKT-Coupon den Status O aufweist. Formatmodus: Schritt1: Stellen sie sich immer zuerst den E-Record dar: TWD / L7 (L = FA-Element) Schritt 2: Geben sie die Folgetransaktion TWX ein um den dargestellten E-Record zu canceln. Nach Darstellung des E-Records Eingabe: TRDC TWD/L7 Page 29 of 52 Darstellung des E-Record (FA-Zeile)

30 TRDC TRDC/L7 TRDC/TK Canceln des E-Tickets ohne Darst. mit FA-Zeile mit Ticketnummer Refund Über das grafische PNR: Bei einem Doppelklick auf die FA- Zeile erscheint der E-Record Page 30 of 52

31 Auswahl des gewünschten Refunds durch Mausklick Partial Refund Die Auswahl des Buttons ermöglicht einen Wechsel in das automatische Refund- Verfahren von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.b. der Eintrag einer Cancellation Penalty vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach Abschluss erscheint ein neues Fenster mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'. Page 31 of 52

32 Total Refund Bei Auswahl eines wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung, ein Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt' und der PNR Reiter wird dargestellt. Tax Refund Durch Klick auf werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet. Auch hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen werden können. Bitte beachten Sie, dass der Tax-Refund nicht verwendet werden darf wenn die YQ/YR-Tax nicht refundierbar ist! Verwenden sie in diesem Fall den Button. Page 32 of 52

33 Über den kryptischen Modus : Bevor Sie einen Refund im kryptischen Modus durchführen können, müssen Sie zuerst eine Verbindung mit dem E-Ticket Record herstellen ( TWD / Lx ). TRF/Lx/FULL TRF/Lx/TAX TRF/Lx/FULL/CP50A TRF /FULL TRF /TAX TRF /FULL/CP50A TRFT TRFU / Full Refund (x = FA-Zeile) Tax Refund (Darstellung der Refund-Maske) Refund mit 50 Euro Stornogebühr Full Refund mit Ticketnummer Tax Refund mit Ticketnummer Refund mit 50 Euro Stornogebühr Darstellung der Tax-Übersicht Update der Refund-Maske /F EUR1000 bezahlter Betrag /U EUR 500 benutzter Betrag /TA XX Tax hinzufügen /TU /TX1 TRFP Tax1 mit neuem Betrag überschreiben Tax1 stornieren Refund durchführen EMD Electronic Miscellaneous Document Einführung Das Electronic Miscellaneous Document, kurz EMD, wird zur Abrechnung von Zusatzleistungen (Ancillary Services) oder anderer flugbezogener Leistungen wie z.b. Umbuchungsgebühren ausgestellt. Es gibt zwei EMD-Arten: 1. EMD-A (associated) ist direkt mit einem Flugcoupon verbunden (z.b. Mahlzeiten, Übergepäck) 2. EMD-S (standalone) ist unabhängig von einem Flugcoupon (z.b. Umbuchungsgebühren) Jedes SVC Segment oder SSR Element besteht aus einem 4-stelligen Code, welcher aussagt, um welche Leistung es sich handelt, z.b.: ACML. Die 4-stelligen SSR- oder SVC-Codes werden je nach Airline und/oder Service in 3-stellige Reason for Issuance Subcodes (RFISC) übersetzt. Diese sind ihrerseits 8 bestimmten Reason for Issuance Codes untergeordnet. EMD-Guide EGVD/CAT EGSD/VAB EGSD/L2 HE RFIC EMD-fähige Fluglinien in Österreich EMD-Möglichkeiten für Air Berlin Details zu EMD Reason for Issuance Codes RFI-Code A C D E G Page 33 of 52 Beschreibung Air Transportation, Charter, Upgrading Baggage Übergepäck:, z.b Ski Umbuchungsgebühr, Restwert-Dokument Check-in, Lounge Access Meals, Beverage, Inflight Entertainment

34 Darstellung eines TSM (Transitional Stored EMD) Ähnlich wie bei einem Flugticket wird für das EMD eine Druckvorlage, das TSM, bei der Bepreisung (FXG) erstellt. TSM EMD-Druckvorlage: Nach Bepreisung autom. erstellt / kennzeichnet die Kostenpflicht TQM TQM/M2 TMI/M2/FP-INV Darstellung TSM Auswahl bei mehreren TSM Hinzufügen der Zahlungsart Reason for Issuance Code SSR-Zeilenzuordnung Subcode mit Beschreibung Endpreis Page 34 of 52

35 Löschen TSM TMX/M1 TMX/P1 TMX/ALL Flag entfernen TSM Bei bestimmten Änderungen in der Buchung, z.b. Namensänderungen, Umschreibungen, wird das TSM mit einer PNR Change Flag gesperrt. Vor der Ausstellung des EMDs muss diese Flag entfernt werden. TMF/M1 TMF/ALL Standalone EMD (EMD-S) Anders als Associated EMDs (EMD-A) müssen Standalone EMDs (EMD-S) manuell aufgebaut werden, da ihnen die Verknüpfung zu einem Flugsegment und die damit verbundene Möglichkeit zur Bepreisung fehlt. EMD-S werden z.b. für Penalty Fees (Umbuchungsgebühren) oder flugunabhängige Leistungen wie Lounge Access am Flughafen verwendet. TSM-Aufbau für EMD-S IU AY HK1 PENF HELVIE /23SEP-free text Eingabe IU AY HK1 PENF HELVIE /23SEP -free text Erstellung eines Service-Elements Erklärung Transaktionscode Airline bestätigtes Element SSR-Code (PENF = Penalty fee) Flugstrecke Datum Kurzbeschreibung (engl., optional) TMC/L3/VAY Erstellung eines leeren TSM Page 35 of 52

36 RFI-Code Subcode mit Beschreibung Zeilenzuordnung zu SVC-Element Danach wird das TSM mit den folgenden TMI-Eingaben je nach Typ vervollständigt. TMI-Eingabe Feld-Beschreibung /L3 Zeilennummer /M1 TSM-Nummer /DFINNAIR Vorlage bei /AHELSINKI Vorlage in /VAY Validating Carrier /I? Reason for Issuance Liste /ID Reason for Issuance Code /GCHANGE FEE Servicetyp /Hfreier Text zusätzl. Remark /IC-TKT in Verbindung mit /YI Mwst.-Indikator (International, Domestic) /QP2 zusätzlicher Name von P2 /Q-Name manuelle Namenseingabe /FEUR50.00 Totalbetrag /FP-INV Zahlungsart Rechnung /FP-CCVI Zahlungsart Kreditkarte /FM-0 Commission /FT Tourcode /FO Originaldokument /FE-free text Endorsements /CV-EUR50.00 Coupon Value /F (enter) löschen eines Feldes (hier Tarif) Überprüfung der EMD-Daten Das TSM kann auf Vollständigkeit geprüft werden ohne den eigentlichen Druckbefehl abzusetzen. TTM/TKT Prüfung aller TSMs TTM/TKT/M1 nur für TSM 1 TTM/TKT/P1 alle TSMs für Passagier 1 Page 36 of 52

37 Ausstellung des EMD Nach der EMD-Ausstellung wird auf einem eigenen Server der jeweiligen Fluglinie ein EMD-Record, ähnlich einem E-Ticket-Record, erstellt. TTM/RT Ausstellung mit Wiederaufruf des PNR TTM/P1 für Passagier 1 TTM/L7 für bestimmte SSR-Zeile TTM/C-R mit Verrechnungscoupons TTP/TTM/RT gleichzeitige Ausstellung von Flugticket und EMD Code U I F R Coupons Audit Coupon Agent Coupon Credit Card Charge Form Passenger Receipt In der Standardeinstellung im Office-Profil wird nur der Agent-Coupons gedruckt. Darstellen des EMD-Record Nach der EMD-Ausstellung wird, ähnlich wie beim Flugticket, ein eigener zenral gespeicherter Record erstellt. Dieser kann jederzeit über die FA-Zeile bzw. die EMD-Nummer aufgerufen werden. EMD-Record ausgestellt Page 37 of 52

38 EWD/L12 EWD/EMD EWD/2 EWDRT EWH mit Zeilennummer mit EMD-Nummer von Liste Darstellen aktueller Record History EMD-Nummer Couponnummer Couponstatus Zuordnung zu Flugticket Wiederdruck der EMD-Verrechnungscoupons Agent-Coupons und Passenger Receipts können auch z.b. bei Verlust wiedergedruckt werden. EMR/L7 EMR/EMD EMR/EPR EMR/EPR-EML- adresse/P1 mit Zeilennummer mit EMD-Nummer Wiederdruck des Passenger Receipts Wiederdruck und versand Stornieren eines EMD Nach der Darstellung des EMD-Records kann das EMD am Tage der Ausstellung (bis 23.59h) ohne Kosten wieder storniert/gevoidet werden. EWD/L12 TRDC/L12 Darstellung mit FA-Nummer Stornobefehl EMD gevoidet Page 38 of 52

39 Refundieren eines EMD Ab dem Tag nach der Ausstellung kann ein EMD nur noch refundiert werden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, ob das EMD überhaupt refundierbar ist. Besonders EMD-S, z.b. für Umbuchungsgebühren, sind oft consumed at issuance und somit nicht refundierbar. Nähere Informationen finden Sie im TSM oder unter EGSD (siehe Kapitel Einführung ). Refund-Informationen EWD/L13 TRF/L13/EMD TRF /EMD Darstellung des EMD-Records Aufruf der Refundmaske mit FA-Nummer Aufruf mit EMD-Nummer Alle anwendbaren Folgetransaktionen sind identisch mit den Refund-Transaktionen aus dem Ticket- Bereich. Das Anpassen der EMD-Refundmaske erfolgt mit den TRFU-Eingaben (siehe Kapitel Ticket- Refund Refundmaske TRFU / TRFT TRFP Update der EMD-Refunddaten Darstellung Tax-Übersicht Durchführung des Refunds Page 39 of 52

40 EMD refundiert TASF Zur Ausstellung von TASFs benötigen sie einen fiktiven Ticketstock. Zum einmaligen Setzen des Stocks machen sie bitte folgende Eingabe: TSM / F1 / C / GA... (GA = Druckerkennung) Command Page Aufbau des V-MCO-Elements: Verwenden Sie den Transaktionscode >IMC, um ein V-MCO-Element im PNR anzulegen IMC F / 13JUN / F50 Verrechnung von EUR 50 Serviceentgelt Optionen zu IMC Erklärung IMC Transaktionscode F F Service Fee / TASF 13JUN Datum der Leistungserbringung /F50 Betrag in Euro /P1 Passagier-Zuordnung Danach vervollständigen Sie das Element gg.falls mit den notwendigen TMI-Eingaben. Bitte beachten Sie, dass zuerst immer das TASF-Element mit TTM ausgestellt werden muss und danach erst das Ticket mit dem Befehl TTP. Bei Kreditkartenzahlungen erscheint die TASF als eigene Position auf der Kreditkartenabrechnung. Sie wird nicht ins Ticket mit eingerechnet. Page 40 of 52

41 ANHANG Verkaufsberichte Einführung Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit denen Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können. Der Bearbeitung der Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente im Reiter Verkaufsberichte. Ein Ausdruck der BSP Monatsprotokolle über die <REF> Maske ist nicht mehr möglich. Sie können sich Berichte darstellen, sowie dargestellte Berichte ausdrucken. Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor. BSP Monatsprotokoll (TJA) Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag des Monats für den Vormonat ausgedruckt werden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente Punkt BSP Monatsprotokoll (TJA) aus: auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche ; den Druck lösen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche aus. Page 41 of 52

42 Abfragebericht (TJQ) Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar. Vielfältige Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Abfragebericht (TJQ) aus: Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. Page 42 of 52

43 Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Umgekehrte Reihenfolge Ausgestellt von - bis Gecancelt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Ab Dokumentnummer Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Transaktionen werden umgekehrt sortiert neue Transaktionen zuerst Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für Cancellations Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer Transaktionstyp Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. alle Verkäufe, alle Rücknahmen etc.) Transaktionscode Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B. TKTT = Electronische Tickets MD50 = Automatische MCOs EM50 = Elektronische MCO TASF = Transaction Service Fee RFND = Refunds CANX = Cancellations Verkaufsindikator Zahlungsart Kreditkartenunternehmen Ausstellende Fluggesellschaft Lagerlieferant Kunden-ID Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder Kreditkarte Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines bestimmten Kartenherausgebers (z.b. AX oder TP) Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft (z. B.BA oder LH) Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen: Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. Page 43 of 52

44 Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen Refund oder eine Cancellation) zu einer Transaktion durchzuführen. Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und wählen dann die entsprechende Transaktion aus. Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen auslösen. Page 44 of 52

45 Tagesbericht (TJD) Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing Komponente auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt Tagesbericht (TJD) aus. Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff. Option Benutzerkennung Alle Benutzer Weitere Office ID Alle Agenturen Ausgestellt von - bis Währung Ticketbestand einer Fluggesellschaft Erklärung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur möglich mit SU Dutycode) Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte bestehen) Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes Nicht anwendbar für Österreich Nicht anwendbar für Österreich Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder auswählen. Page 45 of 52

46 Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC). Page 46 of 52

47 !!! Nur für VERK-User!!! VERK-Maske Die VERK-Maske ist für die Verkauf- und Zahlungsabwicklung bestimmt. Falls Sie das VERK- Verfahren nicht nutzen, dient diese zum _ Löschen der offenen Abwicklungsnummer _ Veranlassen des Drucks von Leistungsbelegen, bei denen die Eingabe D im Feld LB vergessen wurde (bei Ticketdruck) Aufruf der VERK Maske Komponente Amadeus Germany, Menü Verwaltung - VERK Abwicklungsnummern löschen Erhalten Sie bei Druck eines Leistungsbeleges (Ticket, Versicherung, CC-Beleg usw.) die Fehlermeldung Zuviele Positionen auf ANR- Bitte VB ausdrucken muss die Abwicklungsnummer gelöscht bzw. gedruckt werden. Abwicklungsnummer K=Kassenzettel Meldung vom System. Verkaufsbeleg wird erstellt = ANR ist wieder auf null gesetzt und kann wieder benutzt werden. Mit dieser Aktion wird ein Verkaufsbeleg gedruckt. Falls dieser nicht benötigt wird, ist eine Druckfortsetzung ohne Wiederdruck mit anschließendem Druckerreset durchzuführen. Page 47 of 52

48 Fehlermeldungen beim Löschen von ANRs: R437 Bitte 9991/IT o.9985/verm. eingeben R435 Keine Leistung mit 'I' markiert R438 Provisions-Code fehlt Gesamtsumme ist negativ Im ersten freien Leistungscode-Feld 9991 eintragen Im Feld I ein I eintragen Unter Prov.-Art 9992 eintragen Anstelle des K bei VB ein A eingeben Druck von Leistungsbelegen in der VERK Wurde beim Druckbefehl das D bei LB vergessen, kann der Druck aus der VERK nochmals angestoßen werden. Beleg für ANR-XXX nicht gedruckt Nachträglicher Eintrag des D für Druck im LB Feld Druck LB = Meldung des Systems Page 48 of 52

49 Belegfunktionen (BELG) Druckfortsetzung (DRFO) Belegfunktion (BELG-Maske) In der BELG-Maske können Sie u.a. feststellen, ob ein wiederholter Druckanstoß über die DRFO- Maske vom Server aus, oder über die VERK-Maske vom jeweiligen Expedienten aus erfolgen muss. Aufruf der BELG Maske Amadeus Germany Start BELG Darstellen des Druckerspeichers: Wählen Sie den Punkt Darstellen Druckerspeicher AMAE AASY VB RFPR Ticket Reiseplan/Systemausdruck Verkaufsbeleg Refund Protokoll Ist der Druckerspeicher leer, wählen Sie in der BELG-Maske den Punkt Darstellen gespeicherte Leistungsbelege. Sie können sich die gespeicherten Leistungsbelege entweder für den Expedienten (EXP) mit dem angegebenen EXP-Code oder für die gesamte Betriebsstelle (BST) anzeigen lassen. Page 49 of 52

50 Darstellen gespeicherte Leistungsbelege: Sind die Belege nicht im Druckerspeicher, sondern nur unter Darstellen gespeicherte Leistungsbelege zu finden, hat der Druckanstoß über die VERK-Maske zu erfolgen. Druckfortsetzung (DRFO-Maske) Die Druckfortsetzung dient zur Wiederholung der bereits getätigten Druckanforderung, d.h. Sie haben bereits ein Ticket zum Druck geschickt, es ist aber nicht beim Drucker angekommen, und befindet sich im Druckerspeicher (BELG). Aufruf der DRFO Maske Amadeus Germany Allgemeines DRFO Systemmeldung Bitte Druckfortsetzung aufrufen Rufen Sie an jenem Gerät, an dem der Drucker physisch angeschlossen ist die DRFO-Maske auf, tragen Sie Ihren Expedientencode ein und wählen Sie den Punkt Druckfortsetzung aus. Page 50 of 52

51 Anschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie das Ticket tatsächlich drucken möchten. Wir empfehlen Ihnen, auch wenn Sie keinen Wiederdruck möchten, den Punkt Druckfortsetzung auszuwählen, weil Sie auch hier die Möglichkeit haben, den Beleg nicht mehr zu drucken. Sie können vorher allerdings die Daten noch einmal überprüfen. Page 51 of 52

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