Bemerkungen zur Rechnung 2013 Internet

Transkript

1 Bemerkungen zur Rechnung 2013 Internet Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung, Abstimmungen, Wahlen Ersatz Rednerpult Rückerstattungen von VSGS für Botschaften / Umzonung GP Bool 012 Gemeinderat neu gesamter Gemeinderat Kaderschulungskosten CHF 3 800, Gemeinderatsreise 020 Gemeindeverwaltung Tieferer Besoldungsaufwand Weiterbildungen Finanzen und Kanzlei CHF neue Überwachungskamera Steueramt CHF 2 600, EC-Lesegerät CHF 2 200, Ersatz EDV (ohne RBBM) Mietwert CHF , zusätzliche Büromiete Verwaltungsleiter während Umbau CHF Fax-Anschluss Kopierer EWK CHF 1 200, Kopierpapier + Servicegebühren Kaderschulungskosten CHF , Div. juristische Beratungen CHF VTG-Beitrag CHF 1.20 pro Einwohner weniger Veranlagungsentschädigung Infrastrukturpauschalen inkl. Initialaufwand RBBM Bezugsprovision Schulen, Kirche 2% 029 Bauverwaltung Stelleninserate Tiefbausekretär CHF 8 500, Strassenmeisterkurse CHF Feuerschutzkontrollen CHF , Baugesuchsbearbeitung CHF , Beratungen CHF 4 700, zur Überbrückung der Stellenvakanz 090 FW-Depot / Werkhof Ersatz Hochdruckreiniger CHF Gemeindehaus Weiterbildung Raumpflegerinnen Reinigung Kanton CHF (vorher ) 092 Gemeindezentrum Dreitannen Tieferer Besoldungsaufwand Bistro-Stehtische CHF 1 800, Teller CHF 2 500, Umrüstung Funkmikrofone CHF , Anhängervorrichtung CHF Heizungssanierung CHF , Herren-WC Sanierung CHF Anteil Kirche 24% Akonto Heizungssanierung 093 Altes Gemeindehaus Ölbezug Weiterbildung Raumpflegerin

2 094 Obermatt Ersatz Kühlschrank, Blitzschutzanlage demontieren ohne Mütter-/Väterberatung CHF (neu ) inkl. Mütter-/Väterberatung CHF (vorher ) 095 Flurhof Ölbezug Heizpumpe ersetzen, Mieterwechsel Ersatz Kühlschrank, Feuerlöscherunterhalt 098 Brückenwaage Liegenschaft neu im Verwaltungsvermögen für Betrieb der Tagesbetreuung Sirnach TagSi Sanierung der Liegenschaft 1 Öffentliche Sicherheit 100 Grundbuch, Mass und Gewicht Scanning ÖREB-Kataster 101 Rechtspflege Buchungsänderung Lohnaufteilung AHV-Zweigstelle Weiterbildung EWK CHF 7 000, Kurse Mieterschlichtung CHF steht im Verhältnis zu Konto steht im Verhältnis zu Konto Anteil PG Sirnach von insgesamt 13 Mitgliedsgemeinden = 22% der Gesamtkosten oder CHF 62. pro Einwohner 103 Regionale Amtsvormundschaft Ab wurde der Verein Regionale Berufsbeistandschaft des Bezirks Münchwilen RBBM gegründet. 104 Regionales Vormundschaftssekretariat Ab werden die Aufgaben durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (Kantonale Stelle) übernommen. 140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) Hochleistungslüfter CHF 6 300, Helmsprechgarnituren CHF Hydranten Horben Egg CHF und Hydranten Wilerstr. CHF ersetzen, Hydrantenunterhalt CHF 28' Neues Konto, bisher Konto % der einfachen Steuer, min. CHF 50, max. CHF FW-Pauschale CHF 14'600, Hydranten CHF 8'500, Hochleistungslüfter CHF 1'900, FW-Kurs CHF Zivilschutz Anlagenwart (AVOM) erstmals ganzes Jahr Kontrolle Feuerlöscher Schutzraumbeitrag Weiterleitung an Kanton (siehe ) /4300 Wegfall beider Konten keine Rückerstattung für Anlagenwart (nur bis 2011) Für Zivilschutzanlagenunterhalt Kantonsbeitrag Anlagenunterhalt und Anschaffungen (inkl. ZSR) Schutzraumersatzbeiträge (siehe Weiterleitung an Kanton) Seite 2

3 Wegfall 162 Zivilschutzregion Hinterthurgau ZSR Besprechungstisch 2 Bildung 290 Übriges Bildungswesen Neuer Bereich für Deutsch für Fremdsprachige Beitrag VSGS an Defizit ½ Anteil 3 Kulturförderung und Freizeit 300 Kultur-Förderung/Freizeit Neujahrsapéro inkl. Ehrengala Saalwache/Verkehrsdienst CHF 6 000, Präsente CHF Entschädigung Kleidersammlungen 303 Schul- und Gemeindebibliothek Höherer Besoldungsaufwand Benutzerreglement CHF NetBiblio CHF 8 200, Winmedio CHF 3 200, 2 PC s CHF Steht im Verhältnis zu Konto Steht im Verhältnis zu Konto Denkmalpflege und Heimatschutz Akonto Haus Knup Wilerstr Massenmedien Von VSGS für Sirnach aktuell 340 Sport Bäume und Hecken Geeren schneiden, div. Rasen mähen 4 Gesundheit 410 Pflegeheim Kantonsbeitrag Pflegefinanzierung für stationäre Langzeitpflege CHF pro Einwohner (2012 = CHF pro Einwohner) 440 Ambulante Krankenpflege CHF 6. pro Einwohner Beitrag der Gemeinde entspricht 35.7% der Gesamtkosten 450 Alkohol- und Drogenmissbrauch CHF 7.50 pro Einwohner 5 Soziale Wohlfahrt 500 Sozialversicherung Allgemein Buchungsänderung Lohnaufteilung Einwohnerkontrolle Seite 3

4 520 Krankenversicherung % Gemeindeanteil von ca. 4 Mio. Auszahlungen % Verlustschein-Übernahme 2012 und 2013 CHF Mehr Prämienausstände übernommen, deshalb Rückerstattung von Privaten höher ( ) Ausgleich siehe Konto , , Jugendschutz Kostenbeteiligung an VSGS Ordentlicher Beitrag CHF 4 000, Defizitbeitrag CHF Tagesbetreuung Sirnach TagSi Neuer Bereich Stelleninserate CHF Beitrag VSGS an Defizit ½ Anteil, max. CHF Öffentliche Sozialhilfe Zusätzliche 100%-Stelle ab Juli 12, ab August 13 60%-Aufstockung Klärungshilfe CHF Programm Schuldenbewirtschaftung CHF 4 400, KLIB.net EDV-Software Anschaffung CHF Organisationsanalyse CHF 8 700, Sozialdetektiv CHF Notunterstützungen etc Höhere Aufwände durch längerer Verbleib bei der Fürsorge und restriktive Haltung der IV (Erträge siehe Kontos ) Spende 2012 CHF Übrige Sozialhilfe Beitrag an VSGS /4362 Schlechtere Einbringquote der Alimente durch schwierigeres Umfeld 2013: 54.5% / 2012: 61.5% 6 Verkehr 610 Kantonsstrassen Belagssanierung Fischingerstrasse nicht ausgeführt Strassenbeleuchtung Wilerstrasse 620 Gemeindestrassen Tieferer Besoldungsaufwand Schneepflug CHF , Rasenmäher CHF (1/2 Anteil) Horben CHF (Wilerstr., Dorfstr., Fischingerstr., Hauptstr. gemäss Budget nicht ausgeführt) Diverse Strassenreparaturen, Oberflächenbehandlungen, Splitten, Risssanierungen, Randabschlüsse Trottoir Oberhofenstrasse Verkauf Occasionsschneepflug, Unterhaltsbeitrag Strassen, Gebäudeversicherung Brandfall Obermatt 651 Nahverkehrsbetriebe Bushaus Alte Mühle nicht ausgeführt Seite 4

5 7 Umwelt und Raumordnung 700 Wasser Neue Hydranten Töbeli Hydranten Büfelderstrasse, Hauptstrasse Busswil, Fischingerstrasse 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) Div. Sanierungen, Schachtsanierungen, Leitungen spülen usw. (Frauenfelderstrasse, Murgstrasse, Kläffler nicht ausgeführt) Leitungskataster Wiezikon CHF , Rest Mehrjahresprogramm, Leitungskataster nachführen CHF 1.70 pro m 3 abzgl. 10% CHF 0.45 pro m 2 anrechenbare Fläche, Bauzonen 530'000 m 2, Strassen im Baugebiet 123'000 m Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) '218 Tonnen Grünmaterial (978 t Sirnach / 240 t Busswil/Wiezikon), Vergleich 12: t, 11: t, 10: 1'080 t, 09: 1'058 t Steht im Verhältnis zu Konto Kehrichtgrundgebühr à Fr. 70. pro Haushalt 740 Friedhof und Bestattung Todesfälle, Vergleich 2012: 49, 2011: 51, 2010: 57, 2009: 50, 2008: Von Auswärtigen oder für Zusatzkosten 780 Übriger Umweltschutz Ökostromanteil Strassenbeleuchtung CHF 3'100, Energieberatung CHF 4 400, Grünraumkonzept CHF Raumordnung Kauf Weggebiet Murgau ohne Zonenplanrevision (in Investitionsrechnung CHF ) Regio Wil CHF 5. pro Einwohner Verkauf 34 m 2 Strasse Rüti Umzonung Bool und Umzonung Lindenstrasse 8 Volkswirtschaft 804 Pflanzenbau Beitrag CHF 3. pro Einwohner Auflösung Rückstellung Feuerbrand Unterhalt Flur- und Waldstrasse, Entwässerungsanlagen Zufahrt Antenne Sirnacherberg 810 Forstwirtschaft CHF 4.05 pro Einwohner 830 Tourismus Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung CHF , div. Rabattenunterhalt Seite 5

6 9 Finanzen und Steuern 900 Gemeindesteuern Steuerfuss 46%, Vergleich 2012: 46%, 2011: 47%, 2009/2010: 48%, 2008: 50%, 2007: 51% 940 Zinsen und Emissionskosten Landkreditkonto und Steuern Dividende EWS 5% CHF 75'000 (2012: 4.3%), VRSG 5% 942 Liegenschaften Finanzvermögen Bonus Landverkauf Frecht, Untere Schulstrasse Busswil 943 Haus Kienle, Winterthurerstr Besoldung Leerstand während Sanierung Haus Ruess, Winterthurerstr neue Tumbler Heizungssanierung CHF , div. Geräte ersetzen etc. 990 Abschreibungen Kündigung Gen. Heizölvorsorge St. Gallen CHF 1 Sanierung Friedhöfe CHF 168'913 Ausbau Obere Bahnhofstrasse CHF Sanierung Strassen Littenheid CHF Ausbau Flurstrasse Littenheid CHF Ausbau Untermattstrasse CHF Büromaschinen, Mobiliar, EDV CHF IT, Telefonie, Mobiliar RBBM CHF Einkauf Indoor-Schiessanlage CHF Neugestaltung Schulanlage Grünau CHF Löschwasser Littenheid CHF Abschreibungssatz effektiv 8% (Vorschrift Kanton mind. 8%) Seite 6

7 Investitionsrechnung 0 Allgemeine Verwaltung 091 Gemeindehaus pendent, Abschluss im Altes Gemeindehaus Kredit geschlossen 098 Brückenwaage Liegenschaft wird für die Tagesbetreuung Sirnach TagSi genutzt 1 Öffentliche Sicherheit 150 Militär VASA-Beiträge von ca. CHF im 2014 erwartet 2 Bildung 217 Schulanlagen Hälfte, Kredit geschlossen 3 Kultur und Freizeit 340 Sport Gemäss GV-Beschluss vom / bis Verkehr 620 Gemeindestrassen Kredit geschlossen abgeschlossen pendent Kredit geschlossen abgeschlossen pendent pendent pendent 7 Umwelt und Raumordnung 710 Abwasserbeseitigung Kredit geschlossen pendent, Ausführung im konnte nicht ausgeführt werden pendent, Ausführung im 2014 Seite 7

8 740 Friedhof und Bestattung pendent, Abschluss im Raumordnung pendent pendent pendent Sirnach, /fr Seite 8