Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

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1 Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktinformation Fista 111 Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen Dezernat II / Amt 65 Herr Heinz-Ulrich Röddel Politisches Gremium Bauausschuss, Vergabeausschuss Produktbeschreibung Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Aussenanlagen) Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Abwasser- u. Abfallbeseitigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste Die Leistungen zwischen dem zentralen Gebäudemanagement und den raumnutzenden Einheiten sind nach dem Mieter/Vermieter-Modell zu gestalten. Die Aufwendungen der jeweiligen Gebäude und Gebäudeteile sind von den raumnutzenden Organisationseinheiten über interne Leistungsverrechnungen zu tragen. Zugeordnete Kostenträger Vorkostenträger Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Bauen u. en Zielgruppe Verwaltung Auftragsgrundlage Beschlüsse von Rat und Verwaltungsvorstand Interne Vereinbarungen Kategorie Funktionsaufgabe Stellenplanauszug Ist Beamte 2,60 3,10 3,10 3,10 3,10 Beschäftigte 27,35 32,05 32,05 32,05 32,05 Leistungskennzahlen Ist Bruttogrundfläche (m²) - Verwaltungsgebäude - Schulgebäude incl. Sporthallen - Gebäude an Sportplätzen - Hausmeisterwohnungen

2 Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Leistungskennzahlen Ist Feuerwehrhäuser - Übergangsheime - Leichenhallen - Parkhäuser - Jugendeinrichtungen - sonstige städt. Gebäude mögliche Kennzahlen Ist Nettoaufwand ( ) für die Bewirtschaftung - Verwaltungsgebäude - Schulgebäude incl. Sporthallen - Gebäude an Sportplätzen - Hausmeisterwohnungen - Feuerwehrhäuser - Übergangsheime - Leichenhallen - Parkhäuser - Jugendeinrichtungen - sonstige städt. Gebäude Nettoaufwand ( ) je m² für die Bewirtschaftung - Verwaltungsgebäude - Schulgebäude incl. Sporthallen - Gebäude an Sportplätzen - Hausmeisterwohnungen - Feuerwehrhäuser - Übergangsheime

3 Produktbeschreibung: Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken mögliche Kennzahlen Ist Leichenhallen - Parkhäuser - Jugendeinrichtungen - sonstige städt. Gebäude Ergebnisse, Ziele Bereitstellung des erforderlichen Raumbedarfs für verschiedene Nutzungsarten und Nutzergruppen einschl. Hausmeisterdiensten sowie Ver- u. Entsorgung Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Bausubstanz Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ver- u. Entsorgung der Gebäude Termingerechte Bereitstellung von Neu- und Umbauten Bemerkungen -

4 Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 09 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , , Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Konjunkturpaket II Erträge a. Aufl. SOPO aus Zuwendungen (Land) , , , , , Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten (öffentlich-rechtlich) Mieten und Pachten (privatrechtlich) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen , , , , , Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund , , Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen , , , , , Erträge a. Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen Sonstige ordentliche Erträge , , , , Anlagenabgänge (Buchgewinn aus Verkauf) Auflösung Überstundenrückstellungen 5.785,00 996,00 996,00 996,00 996, Auflösung Urlaubsrückstellungen , , , , , Auflösung Altersteilzeitrückstellungen , , , Versicherungserträge Aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , , Personalaufwendungen , , , , , Beamtenbezüge , , , , , Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte , , , , , Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte ( Reinigung) , , , , , Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte ( , , , , ,00 Hausmeister)

5 Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinigung) , , , , , , , , , , Versorg.Beitr. tarifl. Beschäft. ( Hausmeister) SV tariflich Beschäftigte , , , , , , , , , , SV tariflich Beschäftigte (Reinigung) , , , , , SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister) , , , , , Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte , , , , Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte , , , , , Überstundenrückstellungen f. Beschäftigte , , , , , Altersteilzeitrückstellungen , Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und , Dienstleistungen Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art) Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung Lfd. Unterh. Gebäude Konj.paket II sonst. Infrast Erst. f. Sachaufw.Geschäftsbes.vertrag Stadtentw. Erstattung Aufwand Baubetriebshof Steuern und Abgaben , Gas/Heizöl , Strom Frischwasser Reinigung Objektversicherungen Sonstige Bewirtschaftungskosten Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) mm Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art) Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) om Unterhaltung von Fahrzeugen Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen Dienstleistungen f. ungen , Bilanzielle Abschreibungen , , , , , Afa auf Gebäude/Aufbauten/Sonderaufbauten , , , , , Transferaufwendungen

6 Teilergebnisplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte Mieten und Pachten (privatrechtlich) Aufw. f. Inanspruch. Dienstleistung Prüfungen Geschäftsaufwendungen Verbrauchsmittel Versicherungsbeiträge ,00-415,00-415,00-415, Anlagenabgang (Buchverlust aus Verkauf) -248,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs , , , , ,00 tätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis , , , , , außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis ohne interne Leistungs , , , , ,00 beziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , Erträge aus Mietverrechnungen , , , , , Aufwendungen aus internen , , ,00 Leistungsbeziehungen Verrechnungen IT-Aufwand , , ,00 29 = Ergebnis , , ,00 389,00

7 Produkt 012 Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Position 02 Zu Konto Teile der Schulpauschale werden zur Finanzierung größerer erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen verwendet (siehe Konto ). Zu Konto Erträge aus dem Konjunkturpaket II fielen bis ins Jahr 2010 an, der wird ab 2011 auf null gesetzt, weil ab 2011 keine laufenden Maßnahmen mehr erfolgen (s. auch Konto , ). Zu Konto Die Zuweisungsauflösungen (Sonderposten als Gegenstück zur Abschreibung) zur Eröffnungsbilanzbewertung der städtischen Gebäude sind zwischenzeitlich auf der Basis des Landesbaupreisindizes vom November 2007 aktualisiert worden (s. auch ) für die Soderpostenauflösung der Baubetriebshofsveräusserung. Zu Position 06 Zu Konto Miete Stadtentwicklung ohne Wirtschaftsförderung sowie Baubetriebshof. Zu Konto Ertrag aus kommunaler Partnerschaft mit der rhenag. Zu Position 07 Zu Konto Buchgewinn aus der Baubetriebshofsveräusserung Zu Position 13 Zu Konto und für laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Zu Konto und Aufwendungen aus dem Konjunkturpaket II fielen bis ins Jahr 2010 an, der wird ab 2011 auf null gesetzt, weil ab 2011 keine laufenden Maßnahmen mehr erfolgen (s. auch Konto ). 1

8 Zu Konto Der Baubetriebshof ist seit dem Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt Baubetriebshof im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt Baubetriebshof (Konto ) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto ). Zukünftig wird der Aufwand für die Inanspruchnahme beim zahlungswirksamen Konto etatisiert. Zu Konto Der Aufwand für Abgaben der Parkhäuser gewerblicher Art wird ab 2011 beim Konto etatisiert. Zu Konto Der erfolgt für unvorhergesehene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ladestraße. Zu Konto Der 2010 wurde für die Aufwendungen für eine Bebauungsplanänderung anlässlich eines Grundstücksverkaufes gebildet und kann ab 2011 wieder auf einen üblichen laufenden reduziert werden. Zu Position 14 Zu Konto Die Abschreibungen (Gegenstück s. Zuweisungsauflösungen ) zur Eröffnungsbilanzbewertung der städtischen Grundstücke sind zwischenzeitlich auf der Basis des Landesbaupreisindizes vom November 2007 aktualisiert worden (s. auch ). Zu Position 16 Zu Konto Hier wird ab 2012 eine Miete für das Mehrgenerationenhaus etatisiert. Zu Position 27 Zu Konto Hier erhält das Produkt 012 ertragswirksam den Aufwand für die Gebäude ersetzt, die von anderen Produkten im städtischen Haushalt genutzt werden. Dort wo direkte Mieteinahmen von Dritten realisiert werden können (Mieter, AöR), erfolgt keine Mietverrechnung. Objekte die von der gesamten Verwaltung genutzt werden, wie z. B. Rathausalt- und neubau unterliegen derzeit ebenfalls keiner Verrechnung. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral. 2

9 Zu Position 28 Zu Konto Hier werden Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme der IT-Dienstleistungen im Produkt 004 kalkuliert worden sind, verursachungsgerecht verrechnet. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich grundsätzlich aus Kostensteigerungen. Im Einzelfall können trotzdem wegen geringerer Inanspruchnahme (weniger PCs) bzw. aufgrund veränderter Miet- und Programmnutzungen Kostenreduzierungen gegeben sein. Letztendlich erfolgt die Verrechnung ergebnisneutral (s. Konto im Produkt 004). Zu Konto Die Leistungen des Baubetriebshofes werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnungen sondern über das Aufwandskonto abgebildet, da der Baubetriebshof Dienstleister der Stadt in der AöR ist. 3

10 Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt Kostenträger Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Bezeichnung Kostenstelle Sachkonto Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Allgemein Historisches Rathaus Rathausneubau Meys Fabrik (Saal und Foyer) Meys Fabrik (Bibliothek) Baubetriebshof Meys Fabrik (Stadtarchiv) KGS Wehrstraße GGS Gartenstraße GGS Hanftalstraße GGS Uckerath GGS Happerschoss GGS Söven GGS Siegtal Gemeinschaftshauptschule Realschule Hauptgebäude Gymnasium Förderschule Gesamtschule Realschule Trakt Gartenstraße Sporthalle KGS Wehrstraße Sporthalle GGS Gartenstraße Sporthalle GGS Hanftalstraße Sporthalle GGS Uckerath Sporthalle GGS Happerschoss Sporthalle GGS Söven Sporthalle GGS Siegtal Sporthalle GHS Sporthalle Realschule Sporthalle Gymnasium Sporthalle Gesamtschule Sporthalle Am Kuckuck Schwimmbad Uckerath Mehrzweckhalle Gesamtschule Platzwarthaus Hennef Vereinsheim Hennef 05 (TURA) Vereinsheim Hennef 05 (FCGe) HM-Wohnung Realschule HM-Wohnung Gymnasium HM-Wohnung GGS Uckerath HM-Wohnung GGS Hanftalstr HM-Wohnung GHS/KGS Wohnung Kümpel Feuerwehr Happerschoss Feuerwehr Blankenberg Feuerwehr Uckerath Feuerwehr Söven Hauptfeuerwache Meys Fabrik Rettungswache Meys Fabrik Ü-Wohnung Gartenstraße

11 Ü-Heim Wippenhohner Str Ü-Heim Wippenhohner Str Ü-Heim Kaiserstraße Ü-Heim Kaiserstraße Ü-Heim Kaiserstraße Ü-Heim Kaiserstraße Obdachlosenheim Dahlhausen Leichenhalle Warth Leichenhalle Blankenberg Leichenhalle Geistingen Leichenhalle Rott Leichenhalle Uckerath Leichenhalle Allner Leichenhalle Bröl Leichenhalle Bödingen Leichenhalle Happerschoss Ehrenkapelle Uckerath Kapelle Söven Kapelle Dondorf Rathaustiefgarage KITA Jugendhaus KITA Friedrich-Ebert-Platz KITA Edgoven KITA Bödingen KITA Happerschoss Friedhofstr KITA Hennef-Ost KITA Bröl KITA Allner KITA Geistingen KITA Stossdorf KITA Lichtenberg KITA Uckerath Burgstr. (Kirche) KITA Happerschoss (Kirche) KITA Dambroich KITA Blankenberg (Eleterninit.) Haus der Jugend Haus Schlecker Kiosk am Bahnhof Haus des Gastes Westerhausen Wohnungen Katharinenturm Burgwärterhaus Burganlage Garage Haus der Jugend Wohnung im Runenhaus Westerhausen Bürgerverein Lagerhalle Ladestraße Gesamt Sachkonto Sachkonto Laufende Unterhaltung Parkhäuser (Betriebe gewerblicher Art) Parkhaus Bahnhofstraße Parkhaus Humperdinckstraße Rathaustiefgarage Gesamt Sachkonto

12 Gesamt Sachkonto und

13 Seite 1 Zentrale Gebäudewirtschaft - Produkt Kostenträger Sachkonten und Laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden Rathausneubau Haushalt 2011 Allgemeine UWP Malerarbeiten Austausch Brüstungsverglasung Südseite Saal Hennef Betonkosmetik Gesamt Katholische Grundschule Haushalt 2011 Allgemeine UWP Anstrich Schulhoftoiletten 5.00 Sichtschutz PC-Raum 6.00 Akustikdecken in 2 Klassen 5.00 Abluftanlage Küche OGS Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Austausch Klassenwaschbecken mit Armaturen Außenwandisolierung Klassen Untergeschoss Gesamt GGS-Gartenstraße Haushalt 2011 Allgemeine UWP Instandsetzung Faltwand Aula Fensteranstrich Türmchenbau 5.00 Bodenbeläge in 6 Klassen Anstrich Treppenraum 3.00 Neuversiegelung Holzböden Türmchenbau 6.00 Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Außenwandisolierung Räume Untergeschoss Gesamt GGS-Hanftalstraße Haushalt 2011 Allgemeine UWP Estrich und Bodenbeläge in 4 Klassen Neuversiegelung Bühnenboden 6.00 Erneuerung Elektrounterverteilungen Sanierung Schulhoftoiletten Mechanische Entlüftung Werkraum und Feuchtigkeitssanierung 11.00

14 Seite 2 Mechanische Entlüftung Musikraum und Feuchtigkeitssanierung Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Sanierung Notausgangstreppe Bühne Gesamt GGS-Uckerath Haushalt 2011 Allgemeine UWP Erweiterung Einbruchmeldeanlage 8.00 Fertigstellung Notausgang Nordseite 8.00 Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Erneuerung Außentüranlagen Gesamt Haushalt 2013 Allgemeine UWP Erneuerung Innentüren Gesamt Haushalt 2014 Allgemeine UWP Betonsanierung Gesamt GGS-Happerschoss Haushalt 2011 Allgemeine UWP Anstrich Flure und Foyer Garderoben und Heizkörper Foyer 8.00 Sicherung Treppengeländer Geamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Windschutz Verbindungsgang Gesamt Haushalt 2013 Allgemeine UWP Umbau WC-Anlage innen Gesamt Haushalt 2014 Allgemeine UWP PKW-Stellplätze und Behindertenrampe Gesamt GGS-Söven

15 Seite 3 Haushalt 2011 Allgemeine UWP Graffitischutz Fassade Gesamt GGS-Siegtal Haushalt 2012 Allgemeine UWP Akustikdecke Foyer Gesamt Gemeinschaftshauptschule Haushalt 2012 Allgemeine UWP Sanierung Schulhoftoiletten Gesamt Realschulhauptgebäude Haushalt 2012 Allgemeine UWP Löschwasserpumpe mit Vorlagebehälter für Wandhydranten Gesamt Haushalt 2015 Allgemeine UWP Erneuerung Fassade Gesamt Haushalt 2016 Allgemeine UWP Sanierung Bodenbelag Aula Gesamt Gymnasium Haushalt 2011 Allgemeine UWP Sanierung Akustikdecken 1. Abschnitt Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Sanierung Akustikdecken 2. Abschnitt Gesamt Haushalt 2015 Allgemeine UWP Erneuerung Fassade 1. Abschnitt Gesamt Haushalt 2016

16 Seite 4 Allgemeine UWP 7.00 Erneuerung Fassade 2. Abschnitt Gesamt Haushalt 2017 Allgemeine UWP Akustik und Gestaltung Treppenräume Gesamt Förderschule Haushalt 2011 Allgemeine UWP Teilsanierung Klinkerfassade mit WDVS und Oberlichtfenster Gesamt Gesamtschule Haushalt 2011 Allgemeine UWP Instandsetzung Schlösser Außentüren Erneuerung Silikonfugen 7.00 Instandsetzung beschädigte Abhangdecken 8.00 Geamt Realschultrakt Gartenstraße Haushalt 2011 Allgemeine UWP Erneuerung Bodenbelag und Akustik Freizeitraum 9.00 Einbau Lehrertoiletten in vorhandene Abstellräume Gesamt Haushalt 2013 Allgemeine UWP Erneuerung Klassenraumtüren Gesamt Sporthalle Katholische Grundschule Haushalt 2014 Allgemeine UWP 4.00 Erneuerung Dacheindeckung und Wärmedämmung Dach Gesamt Sporthalle GGS-Gartenstraße Haushalt 2011 Allgemeine UWP 6.00 Erneuerung Außentüren Technikräume 9.00 Erneuerung Notausgangstüren Gesamt Haushalt 2013 Allgemeine UWP 6.00 Erneuerung Prallschutzwände Teilerneuerung Abhangdecken Flure 5.00 Erneuerung Lüftungsgeräte 50.00

17 Seite 5 Gesamt Haushalt 2015 Allgemeine UWP 7.00 Fassadensanierung mit WDVS Gesamt Sporthalle GGS-Hanftalstraße und Förderschule Haushalt 2011 Allgemeine UWP 5.00 Anstrich Umkleiden 5.00 Gesamt Haushalt 2013 Allgemeine UWP 6.00 Erneuerung Fenster und Außentüren Umkleiden Gesamt Sporthalle GGS-Uckerath Haushalt 2011 Allgemeine UWP 5.00 Erneuerung Bodenschließkanten Geräteraumtore 4.00 Gesamt Sporthalle GGS-Happerschoss Haushalt 2011 Allgemeine UWP 5.00 Flachdachsanierung Umkleiden Gesamt Sporthalle Realschule Haushalt 2011 Allgemeine UWP 5.00 Einbau Geräteraumtore Neuversiegelung Sportboden mit Spielfeldmarkierungen Gesamt Sporthalle Gymnasium Haushalt 2012 Allgemeine UWP 9.00 Flachdachsanierung Umkleiden und Foyer Gesamt Sporthalle Gesamtschule Haushalt 2011 Allgemeine UWP 9.00 Anstrich Umkleiden 6.00 Gesamt Haushalt 2013

18 Seite 6 Allgemeine UWP 9.00 Schallschutz im Bereich Fachwerkbinder Gesamt Schwimmbad Uckerath Haushalt 2011 Allgemeine UWP Teilerneuerung Fliesen Erneuerung Trennwände Umkleiden Gesamt Feuerwehrhaus Happerschoss Haushalt 2011 Allgemeine UWP 3.00 Zaunanlage 3.00 Gesamt Haushalt 2014 Allgemeine UWP 4.00 Erneuerung Sektionaltore Gesamt Feuerwehrhaus Blankenberg Haushalt 2013 Allgemeine UWP 3.00 Erneuerung Bodenbeläge Gesamt Haushalt 2014 Allgemeine UWP 4.00 Sanierung Vorplatz Halle Gesamt Leichenhalle Geistingen Haushalt 2011 Allgemeine UWP 2.00 Sanierung Blitzschutzanlage 3.00 Gesamt Leichenhalle Allner Haushalt 2011 Allgemeine UWP 2.00 Erneuerung Fenster Erneuerung Bodenbelag 8.00 Gesamt Parkhaus am Bahnhof Haushalt 2011 Allgemeine UWP Videoüberwachung 15.00

19 Seite 7 Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Parkraumanzeige Gesamt Parkhaus Humperdinckstraße Haushalt 2011 Allgemeine UWP Parkraumanzeige Erweiterung Videoüberwachung Gesamt Rathaustiefgarage Haushalt 2011 Allgemeine UWP 5.00 Anstrich und Bodenmarkierungen Gesamt KITA Edgoven Haushalt 2011 Allgemeine UWP 4.00 Innenanstrich 8.00 Eckschutzschienen und Schrammborde 8.00 Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP 4.00 Sanierung Pergolen Gesamt KITA Happerschoss - Friedhofstraße Haushalt 2012 Allgemeine UWP 3.00 Fassadenanstrich 6.00 Gesamt KITA Lichtenberg Haushalt 2011 Allgemeine UWP 6.00 Innenanstrich Erneuerung Einfriedigung 4.00 Gesamt KITA Uckerath Haushalt 2013 Allgemeine UWP 6.00 Fassadenanstrich Fenstererneuerung Untergeschoss 14.00

20 Seite 8 Gesamt KITA Happerschoss - Am schmalen Patt Haushalt 2012 Allgemeine UWP 6.00 Flachdachsanierung Gesamt KITA Dambroich Haushalt 2012 Allgemeine UWP 6.00 Behindertenrampe zum Bürgerraum Gesamt Haus der Jugend Haushalt 2011 Allgemeine UWP 8.00 Malerarbeiten 5.00 Bodenbeläge 8.00 Akustikdecken 8.00 Sicherung Treppengeländer 8.00 Gesamt Haushalt 2012 Allgemeine UWP Umbaukosten für U3-Betreuung Landeszuschuss für U3-Betreuung Fenstererneuerung Gesamt Allgemeine Unterhaltung Haushalt Untersuchung Grundstücksentwässerung Unvorhergesehenes Gesamt jeweils Gesamt Anmerkung: In der vorstehenden Aufstellung befinden sich die Gebäude, bei denen neben der "Allgemeinen UWP" (Unterhaltung, Wartung, Prüfung) auch Einzelmaßnahmen geplant sind. Bei den, in dieser Aufstellung nicht aufgeführten städtischen Gebäuden, sind jeweils nur Mittel für die "Allgemeine UWP" angemeldet. Erläuterung:

21 Seite 9 U = Unterhaltung: Kleinere Reparaturen, Beseitigung von Gefahrenstellen, Material für Hausmeister usw. W = Wartung : Wartung durch Fachfirmen von Haustechnik, Brandschutztüren, RWA-Anlagen, Kraftbetriebenen Türen und Toren, Dächern, Feuerlöscheinrichtungen, Sonnenschutzanlagen usw. P = Prüfung : Prüfung von prüfpflichtigen Anlagen (Elektro, Lüftung, Brandmeldeanlagen, kraftbetätigten Türen und Toren usw.) durch Sachverständige nach Prüfverordnung

22 Teilfinanzplan Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen verb. Unternehmen, ,00 Beteili 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen , , Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausz. für den Erwerb von beweglichem Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410? , , Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. < 410? ,10-404, Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitonsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , = Saldo aus Investitionstätigkeit ,

23 Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 VE 2012 VE 2013 AU Fahrradboxen Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Neubau Mehrzweckhalle Gesamtschule Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Neubau Kiga Hennef-Ost , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,00 GE Neubau "1000-Schulen-Progr. Fördersch , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen ,15 GE Erweiterung U3 Kiga Pusteblume Bödingen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Neubau NW-Bereich Gymnasium , Auszahlungen für Baumaßnahmen , GE Mensa/Freizeitbereich Gymnasiu Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Ausbau Kiga Dambroich "Fledermäuse" Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Parkhaus Bahnhof Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Umbau Kaiserstraße 46 bis Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE U3-Betreuung KITA Happerschoß 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen GE Erweiterung Lehrerzimmer Realschule Auszahlungen für Baumaßnahmen

24 Investitionen Produkte 012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Nr. Bezeichnung Finanzplan 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 VE 2012 VE 2013 GR Erwerb von Grundstücken Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken GWG GWG für Gebäudemanagement -732, Ausz. für den Erwerb von -732,62 GWG GWG Gebäudemanagement Kiga Ucke -404, Ausz. für den Erwerb von -404,60 GWG GWG Gebäudemanagement Fördersch -393, Ausz. für den Erwerb von -393,50 GWG GWG für Hauptschule -393, Ausz. für den Erwerb von -393,50 GWG GWG für Sporthalle "Am Kuckuck" -393, Ausz. für den Erwerb von -393,48 MT Erwerb von Masch., Geräten Gebäudemanagement 607, , Ausz. für den Erwerb von 607, , MT Maschinen Gesamtschule Gebäudemanagm , Ausz. für den Erwerb von ,30 MT Maschinen PH Humperdinckstr. Gebäudemanag -600, Ausz. für den Erwerb von -600,97 MT Geräte Hauptschule -688, Ausz. für den Erwerb von -688,00

25 Produkt 012 Erläuterungen zum Teilfinanzplan Zu AU Neubau Fahrradboxen Hennef-Mitte Zu GE Der Neubau der Mehrzweckhalle der Gesamtschule wird in den Jahren finanziert. Im HH ist ein Teilbetrag in Höhe von EUR für fest eingebaute Einrichtungen und Technik (z. B. Bühnentechnik, Beschallung) enthalten. Ergänzend wird der Bedarf für eine Trennwand in Höhe von etatisiert. Zu GE Neubau der Kindertagesstätte Astrid-Lindgren-Straße. Zu GE Neubau des NW-Bereiches Gymnasium. Zu GE Im engen Zusammenhang mit dem neuen NW-Bereich am Gymnasium soll der Umbau des z. Zt. vorhandenen NW-Bereiches zum Mensa- und Freizeitbereich erfolgen. Zu GE Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte Dambroich, insbesondere für die U3-Betreuung, in den Jahren 2013 und Zu GE Der ansatz 2010 für die Investition Bau und die Erweiterung des Parkhauses am zentralen Omnibusbahnhof/Bahnhof Hennef wird als Rest nach 2011 übertragen, da sich der Ausbau verschiebt. Erforderliche Mehrkosten werden in 2012 etatisiert. Zu GE Haushaltsansatz für den Umbau der Aus- und Übersiedlerhäuser Kaiserstraße 46 bis 52 in eine Kindertagesstätte.

26 Zu GE Der Verkaufserlös für das alte Baubetriebshofgelände wird für den Neubau am neuen Standort verwendet. Beim erforderlichen Grunderwerb, entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber der AöR, die mit der Forderung der Stadt aus dem vorhandenen Trägerdarlehen in der AöR verrechnet wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Einzahlungen komplett für die erforderlichen Auszahlungen verwendet werden. Es erfolgt aber zum Haushalt 2011 für das Jahr 2012 bewusst keine Etatisierung der Ein- und Auszahlungen (Bruttoprinzip), um in diesem konkreten Fall die aktuell angelaufenen Verkaufsverhandlungen nicht zu beeinflussen. Zu GE Haushaltsansatz für Erweiterung und Umbau der KITA Happerschoß, Am schmalen Patt, für U3-Betreuung. Zu GE Haushaltsansatz für die Vergrößerung des Lehrerzimmers der Realschule im Jahr Zu GR für allgemeine Grundstücksankäufe und -verkäufe. Einmalig in 2011 für den Ankauf einer Fläche für einen Friedwald. Einmalig in 2011 für den Erwerb einer Ackerland Ausgleichsfläche Blankenberg / Süchterscheid Zu MT Der dient dem Erwerb von Maschinen (Rasenmäher, Freischneider, Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger) für die Hausmeister.

27 Produktbeschreibung: Städtepartnerschaft Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 13 Städtepartnerschaft Produkte 020 Städtepartnerschaft Produktinformation Fista 111 Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen Dezernat II / Amt 40 / Abteilung 410 Frau Ilona Gerken Politisches Gremium Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaften Produktbeschreibung Beratung, ung und begleitende Realisierung von Städtepartnerschaftsbegegnungen Neue Partnerschaften Zugeordnete Kostenträger Vorkostenträger Städtepartnerschaften Zielgruppe An Städtepartnerschaft interessierte Bürgerinnen und Bürger, Partnerschaftsverein Bürgerschaft allgemein Partnerstädte Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften Kategorie freiwillige Aufgabe Stellenplanauszug Ist Beamte 0,02 0,02 0,02 0,02 Beschäftigte 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 Leistungskennzahlen Ist Anz. Städtepartnerschaften mögliche Kennzahlen Ist Nettoaufwand ( ) Städtepartnerschaften je Ew Ergebnisse, Ziele Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsverträgen Bemerkungen -

28 Teilergebnisplan Städtepartnerschaft Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 13 Städtepartnerschaft Produkte 020 Städtepartnerschaft Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 57,00 36,00 36,00 36,00 36, Auflösung Überstundenrückstellungen 43,00 7,00 7,00 7,00 7, Auflösung Urlaubsrückstellungen 14,00 29,00 29,00 29,00 29, Aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 57,00 36,00 36,00 36,00 36, Personalaufwendungen , , , , , Beamtenbezüge -632,00-632,00-632,00-632, Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte ,00-983,00-983,00-983,00-983, Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte SV tariflich Beschäftigte -165,00-475,00-67,00-194,00-67,00-194,00-67,00-194,00-67,00-194, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte -192,00-201,00-209,00-218, Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte -84,00-88,00-92,00-95, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erstattung Aufwand Baubetriebshof Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Zuweis. u Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

29 Teilergebnisplan Städtepartnerschaft Nr. Bezeichnung Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a Mitgliedsbeiträgen Geschäftsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , , , Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis , , , , , außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis , , , , ,00

30 Produkt 020 Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Position 13 Zu Konto Der Baubetriebshof ist seit dem Bestandteil der Anstalt öffentlichen Rechts. Somit entfällt zum einen das Produkt Baubetriebshof im städtischen Haushalt und zum anderen entfallen die Verrechnungen zwischen dem Produkt Baubetriebshof (Konto ) und den Produkten, die ihn in Anspruch nehmen (Konto ). Zukünftig wird der Aufwand für die Inanspruchnahme beim zahlungswirksamen Konto etatisiert. Zu Position 16 Zu Konto Der wird für städtische Veranstaltungen gebildet. Zu Position 28 Zu Konto Die Leistungen des Baubetriebshofes werden nicht mehr über interne Leistungsverrechnungen, sondern über das Aufwandskonto abgebildet, da der Baubetriebshof Dienstleister der Stadt in der AöR ist.

31 Teilfinanzplan Städtepartnerschaft Nr. Bezeichnung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitonsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

32 Produktbeschreibung: Bürgeramt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 14 Bürgeramt Produkte 021 Bürgeramt Produktinformation Fista 111 Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320 Herr Karl-Heinz Nentwig Politisches Gremium - Produktbeschreibung Dieser Service vereinfacht dem Bürger den Weg zu Verwaltungsdienststellen. Hierzu gehören Auskünfte, die Ausgabe von Formularen und Anträgen wie auch deren Annahme, telefonische Informationen Zugeordnete Kostenträger Vorkostenträger Bürgeramt Zielgruppe Bürger Ämter Auftragsgrundlage Interne Vereinbarungen Dienstanweisungen Kategorie freiwillige Aufgabe Stellenplanauszug Ist Beamte Beschäftigte Leistungskennzahlen Ist mögliche Kennzahlen Ist Ergebnisse, Ziele Zufriedene Bürger Bemerkungen -

33 Teilergebnisplan Bürgeramt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 14 Bürgeramt Produkte 021 Bürgeramt Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Umlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + außerordentliche Erträge

34 Teilergebnisplan Bürgeramt Nr. Bezeichnung außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis

35 Teilfinanzplan Bürgeramt Nr. Bezeichnung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitonsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

36 Produktbeschreibung: Statistiken Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 20 Statistik und Wahlen Produkte 043 Statistiken Produktinformation Fista 121 Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320 Herr Hans-Jürgen Nussbaum Politisches Gremium Rat, Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss Produktbeschreibung ung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Zählungen aller Art (z.b. Volkszählungen, landwirtschaftliche Erhebungen) Zugeordnete Kostenträger Vorkostenträger Statistiken Zielgruppe Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher Auftragsgrundlage Agrarstatistikgesetz... Kategorie Pflichtaufgabe Stellenplanauszug Ist Beamte Beschäftigte 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Leistungskennzahlen Ist mögliche Kennzahlen Ist Ergebnisse, Ziele - Bemerkungen -

37 Teilergebnisplan Statistiken Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 20 Statistik und Wahlen Produkte 043 Statistiken Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Umlagen Erträge aus Kostenerstattungen vom Land Sonstige ordentliche Erträge 15,00 1,00 1,00 1,00 1, Auflösung Überstundenrückstellungen 5,00 1,00 1,00 1,00 1, Auflösung Urlaubsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,00 261,00 261,00 261, Personalaufwendungen , , , , , Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte , , , , , Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte SV tariflich Beschäftigte -136,00-389, , , , , Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte -1,00-1,00-1,00-1, Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen = Ordentliche Aufwendungen , , , , ,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungs , , , , ,00 tätigkeit

38 Teilergebnisplan Statistiken Nr. Bezeichnung Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis , , , , , außerordentliche Erträge 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis , , , , ,00

39 Produkt 043 Erläuterungen zum Teilergebnisplan Zu Position 06 Zu Konto Der dient v. a. der Landeszuweisung (Fördersatz: 50 %) zu den Kosten der Volkszählung (siehe auch Konto ). Diese war für das Jahr 2010 bereits geplant, die Umsetzung liegt nun allerdings schwerpunktmäßig erst im Jahr 2011, so dass der im Jahr 2011 erneut gebildet wird. Zu Position 16 Zu Konto Kosten der Volkszählung. Diese war für das Jahr 2010 bereits geplant, die Umsetzung liegt nun allerdings schwerpunktmäßig erst im Jahr 2011, so dass die Mittel im Jahr 2011 erneut etatisiert werden. Der orientiert sich an den vom NWStGB angegebenen rd. 3 je Einwohner (siehe auch Konto ).

40 Teilfinanzplan Statistiken Nr. Bezeichnung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von beweglichem 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitonsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

41 Produktbeschreibung: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Produktinformation Fista 122 Verantw.Org.Einheit Verantw.Personen Dezernat II / Amt 32 / Abteilung 320 Herr Hans-Jürgen Nussbaum Politisches Gremium Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss Produktbeschreibung Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und/oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeiten hinzielen Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Tierseuchen- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz zusammenhängen Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Hundetauglichkeitsprüfung, Maßnahmen nach dem Psychisch- Krankengesetz, Maßnahmen wegen verwahrloster Wohnungen Zugeordnete Kostenträger Vorkostenträger Gefahrenabwehr/Sondernutzungen Gewerbeangelegenheiten Zielgruppe Bürger und Einwohner Hennefs Gewerbetreibende Auftragsgrundlage OrdnungsbehördenG, VerwaltungsvollstreckungsG, OrdnungswidrigkeitenG, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung Kategorie Pflichtaufgabe Stellenplanauszug Ist Beamte 1,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Beschäftigte 4,82 7,00 7,00 7,00 7,00 Leistungskennzahlen Ist mögliche Kennzahlen Ist

42 Produktbeschreibung: Öffentliche Ordnungsangelegenheiten mögliche Kennzahlen Ist Ergebnisse, Ziele Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben Zufriedenstellung der Bürgerinnen und Bürger Bemerkungen -

43 Teilergebnisplan Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 21 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen 07 + Sonstige ordentliche Erträge , , , , Bußgelder Auflösung Überstundenrückstellungen 2.249, , , , , Auflösung Urlaubsrückstellungen , , , , Auflösung Altersteilzeitrückstellungen 8.717, , , , , Versicherungserträge Aktivierte Eigenleistungen 09 + Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , , Beamtenbezüge , , , , , Dienstaufwendungen f. tariflich Beschäftigte , , , , , Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte , , , , , Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte , , , , Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte SV tariflich Beschäftigte -455, , ,00-248, ,00-248, ,00-248, , SV sonstige Beschäftigte ,00-722,00-722,00-722,00-722, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte , , , , , Zuführung FBeihilferückstellung f. Beschäftigte Urlaubsrückstellungen f. Beschäftigte , , , , , , , , , ,00