Geschäftsbericht 2014 Engadin Airport AG

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1 Geschäftsbericht 2014 Engadin Airport AG Ersteller: Corado Manzoni, Flughafenleiter Datum: März

2 Inhalt Seite 1. Geschäftspolitische Ereignisse 3 2. Rückblick Mitarbeiter 6 4. Jahresrechnung 7 5. Statistik Flugbewegungen 8 6. Statistik Umsätze 9 7. Schlusswort 10 2

3 1. Geschäftspolitische Ereignisse NEUAUSRICHTUNG Das Jahr 2014 stand ganz im Zeichen der Neuausrichtung. Das neue Organisationsmodell, gemäss Volksabstimmung vom 23. September 2012, wurde umgesetzt. Die Verwaltungskommission der Infrastrukturgesellschaft Regionalflughafen Samedan hat am 1. Januar 2014 seine operative Tätigkeit aufgenommen. In den ersten Besprechungen zwischen der Verwaltungskommission und der Geschäftsleitung der Engadin Airport AG wurden die Grundlagen für eine reibungslose operative Umsetzung der Leistungsvereinbarung besprochen und festgelegt. Erfreulicherweise konnten auch die prioritären Investitionen definiert werden, damit der Flughafen Samedan in Zukunft den Anforderungen an einen modernen und effizienten Regionalflughafen und den immer strengeren Vorschriften gerecht werden kann. Folgende Projekte werden mit höchster Priorität behandelt: An- Abflugverfahren, Erweiterung Flugvorfeld, Hangar Rega/Heli Bernina, Betriebsgebäude /Neuer Tower, Umzäunung Flughafengelände. GNSS-IFR ANFLUGVERFAHREN Seit dem Start am 22. November 2012 hat das Projekt GNSS-IFR-Anflug Regionalflughafen Oberengadin leider einige Verzögerungen erfahren, da die Anflugbedingungen in ersten Analysen jeweils in einem Steep-Approach (>4.5 ) resultierten, was zu operationellen Einschränkungen geführt hätte, und damit für das Projekt nicht zielführend war. Einem Brainstorming-Meeting mit Anflug-Experten folgend, wurde beim Air Navigation Institute (ANI) / Schweiz eine Machbarkeitsstudie für einen <4.5 -Anflug auf Samedan (RWY03 und RWY21) in Auftrag gegeben. Diese Machbarkeitsstudien für ein GNSS-IFR-Anflug waren im August 2013 (RWY03) respektive Januar 2014 (RWY21) verfügbar und wiesen nach, dass Anflüge mit einem Winkel unter 4.5 möglich sind. Die Voraussetzungen für die Weiterführung des Projektes waren damit gegeben. Als neue Zielvorgabe gilt die Einführung des Verfahrens auf den Ski- Weltmeisterschaftswinter 2016/17, was aber sehr schwierig werden dürfte, aufgrund der noch offenen Punkte (IFR- im Luftraum Golf, Anforderungen an den zukünftigen Flugverkehrsleitdienst). CAMPING GRAVATSCHA / RESTAURANT 21 Der Camping Gravatscha und das Restaurant Piste 21 konnten, wie geplant, dem jetzigen Pächter verkauft werden. 3

4 2. Rückblick FLUGBEWEGUNGEN Die Bewegungen für das Jahr 2014 sind leider nicht sehr erfreulich. Der Rückgang der Gesamtflugbewegungen beträgt 10%. Das ist das schlechteste Resultat seit Im Vergleich zum Spitzenjahr 2008 (20 408) sind die Flugbewegungen im 2014 (14 010) um 32 % zurückgegangen. Der starke Rückgang in den letzten Jahren ist einerseits auf die kriselnde Tourismuswirtschaft in der Region zurückzuführen, andererseits aber auch auf die starke Wetterabhängigkeit, was sich vor allem in diesem Jahr gezeigt hat. Die Einführung des An- und Abflugverfahrens ist somit nicht nur eine weitere Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Regional - flughafen Samedan, sondern auch eine wichtige Massnahme zur Erhöhung der Planbarkeit und der Erreichbarkeit der Region. Die rückläufigen Flugbewegungen haben sich auch auf die Jahresrechnung ausgewirkt. (Siehe Jahresrechnung Seite 6) EVENTS Der Engadin Airport zieht sehr viele Schaulistige an, die es sehr schätzen, den Flugbetrieb aus unmittelbarer Nähe beobachten zu können. Dank der regelmässigen Organisation von Events hat sich der Flugplatz zu einer Begegnungsstätte für Einheimische und Feriengäste entwickelt. Des Weiteren wird auch Einheimischen und Feriengästen, Schulklassen und Vereinen die Möglichkeit geboten den Regionalflughafen bei Führungen kennenzulernen. Im letzten Jahr haben 335 Personen, bei 23 Führungen, von diesem Angebot profitiert. Am Samstag 20. September 2014, war der Flughafen für einmal nicht der Fliegerei vorbehalten, sondern entwickelte sich zum Tummelplatz für Einheimische und Feriengäste. Im Rahmen des Engadin Airport Day stellten sich die hier operierenden Betriebe sowie Vereine vor, auch stand die gesperrte Flugpiste Jung und Alt für nicht motorisierte Aktivitäten aller Art zur Verfügung. Der erste Engadin Airport Day war ein grosser Erfolg und soll nun, als jährlich wiederkehrender Event, die Verbundenheit von Region und Bevölkerung mit ihrem Flughafen aufzeigen. 4

5 2. Rückblick/2 SEGELFLUG Die Zusammenarbeit mit dem lokalen Segelflugclub verläuft sehr gut. Dank der Vereinbarung mit der Flugschule Grenchen werden erneut auch Segelflugkurse und Schulungen angeboten. Der mittlerweile zur Tradition gewordene Breitenförderungskurs des Segelflugverbandes der Schweiz, welcher jährlich durchgeführt wird, zieht viele Segelflieger aus dem In- und dem Ausland in das Engadin. RESTAURANT INTERSECTION / CATERING Das Restaurant Intersection, das 365 Tage im Jahr offen ist, wird von Mitarbeitern des Airports und der umliegenden Gewerbebetriebe, Piloten, Spaziergängern, Aviatikfans und auch von Flugpassagieren rege besucht. Die Besucher schätzen die Qualität der täglich frisch zubereiteten Menüs und die Möglichkeit,während des Essens das Treiben auf dem Flugvorfeld beobachten zu können. Das Restaurant Intersection bedient gleichzeitig auch die internationalen Jets mit exklusiven Caterings auf hohem Niveau. Da es sich aber um ein Container-Provisorium handelt, besteht auch da dringender Handlungsbedarf. UNFÄLLE Erfreulicherweise ist auch das Jahr 2014 unfallfrei verlaufen. Dies beweist, dass die eingeführten Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und die Safety-Kultur greifen. Diese gilt es weiterhin konsequent einzuhalten und auszubauen, denn Safety muss bei jeder Tätigkeit immer oberstes Gebot sein. 5

6 3. Mitarbeiter Die Zusammenlegung des AIS und des Handlings zur Abteilung Services und die Aus- und Weiterbildungskurse zur Erhöhung des Qualitätsstandards haben sich bewährt. Die Abläufe konnten optimiert und die Dienstleistung verbessert werden. Da für die Geschäftsleitung Sicherheit oberste Priorität hat wurden auch in diesem Jahr zwei Notfallübungen durchgeführt, eine mit der REO und eine mit der Basisärztin der Rega. In acht definierten Übungseinheiten, welche den personellen sowie betrieblichen Gegebenheiten des Flughafens gerecht werden, wurde zudem die Feuerwehrmannschaft aus- und weitergebildet um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Jährlich werden auch Kurse für Flughafenfeuerwehren in spezialisierten Zentren für Flughafenbrandbekämpfung besucht. Seit zwei Jahren finden diese Kurse in Zusammenarbeit mit der Schweizer Luftwaffe auf der Airbase der Royal Netherlands Airforce in Woensdrecht statt. Mitarbeiter Stand 31. Dezember 2014: 33 Mitarbeiter 5 6 FISO 6 4 Services 8 Apron 10 8 GL 4 10 F&B/Catering 5 6

7 4. Jahresrechnung 2014 Bilanz per Erfolgsrechnung Geschäftsjahr 2014 Aktiven 2014 CHF in % Ertrag 2014 CHF in % Flüssige Mittel 2'924'113 31% Motorflugumsatz 3'486'284 42% Forderungen aus Lieferungen und Leistugen 1'131'246 12% Diverse Ground Handling Services 1'468'544 18% Delkredere -10'000 0% Segelflug 24'370 0% Übrige Forderungen 125'600 1% Treibstoffverkauf 1'470'821 18% Vorräte 262'501 3% Food & Beverage 501'856 6% Aktive Rechnungsabgrenzung 206'333 2% Finanzhilfe Flugsicherung 662'622 8% Total Umlaufvermögen 4'639'793 48% Übrige Erträge 659'217 8% Ertragsminderungen % Finanzanlagen 603'330 6% Ertrag 8'272' % Mobile Sachanlagen 479'026 5% Betriebsanlagen und Installationen 0 0% Aufwand 2014 CHF in % Immobile Sachanlagen 1'348'950 14% Personalaufwand -3'225'116 39% Investitionsprojekte 0 0% Warenaufwand -1'568'996 19% Immaterielle Anlagen 2'513'561 26% Mieten Infrastruktur -760'000 9% Total Anlagevermögen 4'944'867 52% Unterhalt -265'555 3% Allgemeiner Betriebsaufwand -637'065 8% Total Aktiven 9'584' % Aufwand -6'456'732-78% Passiven 2014 CHF EBITDA (Betriebsergebnis I) 1'816'056 22% Verpflichtungen aus Lieferung und Leistungen 422'993 4% Übrige Verpflichtungen 448'037 5% Abschreibungen -1'271'169 15% Passive Rechnungsabgrenzung 396'024 4% EBIT (Betriebsergebnis II) 544'887 7% Total kurzfristiges Fremdkapital 1'267'054 13% Finanzaufwand -378'126 5% Kaution 0 0% Ausserordentlicher Aufwand -2'401'680 29% Darlehen Aktionär 6'983'491 73% EBT (Betriebsergebnis vor Steuern) -2'234'920 27% Rückstellungen 80'000 1% Total langfristiges Fremdkapital 7'063'491 74% Steuern -31'986 0% Jahresgewinn/-verlust -2'266'906 27% Aktienkapital 1'600'000 17% Gesetzliche Reserven 80'515 1% Freie Reserven 0 0% Gewinn- und Verlustvortrag 1'840'505 19% Periodengewinn -2'266'906-24% Total Eigenkapital 1'254'115 13% Total Passiven 9'584' % 7

8 5. Statistik Flugbewegungen Jetbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen Total Jet

9 6. Statistik Umsätze 10% 5% 42% Motorflug 42% Segelflug 1% Handling 8% Fire&Rescue 8% 18% Div. 2% F&B/Catering 6% Fuel 18% 6% 2% 8% 8% 1% Immobilien 5% Uebrige Erträge 10% 9

10 7. Schlusswort Seit dem 1. Januar 2014 gehen die Engadin Airport AG und die Infrastrukturgesellschaft des Kreises Oberengadin, die als Baurechtsnehmerin des Kantons für die Erneuerung und die Betriebsbereitschaft der Infrastruktur des Flughafens zuständig ist, einen gemeinsamen Weg. Dies um den Regionalflughafen Samedan für die nächsten Generationen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ich bin stolz darauf,diesen neuen Weg nicht nur mit der Region, sondern auch mit einem engagierten Team gehen zu dürfen, das sich tagtäglich für einen sicheren Betrieb einsetzt und bestrebt ist, den Wünschen und hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. Für den Engadin Airport Corado Manzoni 10