Raumkonzept A Abwicklung des gesamten Bauvorhabens keine Beteiligung am gesamten Bauvorhaben

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1 Konzeptvarianten Neubau Ländcheshalle auf Kreisgelände Variante 1: Eigentümer ist die Stadt Hofheim Darstellung der Pflichten und Rechte sowie der finanziellen Belastungen bei den Herstellungskosten für den TV Wallau und der Stadt Hofheim Bebauungsvarianten Stadt TV Wallau Raumkonzept A Abwicklung des gesamten Bauvorhabens keine Beteiligung am gesamten Bauvorhaben Ausführung Basis Renovierung des Umkleidebereichs Kostenschätzung: ,- alleinige Unterhaltung der Bauvorhaben "Basis" und Umkleidebereiche der Fussballer Beteiligung des TV Wallau an den 3-Feldhalle, ohne zus. Halle, Stadt hat alleiniges Belegungsrecht Unterhaltungs- und Betriebskosten kein Abriss und keine Integrierung Kreisbeteiligung reduziert Gesamt- kostenbelastung ansonsten sind keine Fördergelder zu erwarten Raumkonzept B 3-Feldhalle mit Multifunktionalhalle Kostenschätzung: ,- Raumkonzept C 3-Feldhalle mit 4. Halle Kostenschätzung: ,- s keine Darstellung erforderlich, da nicht Teil der Vorstellungen der Stadt siehe Ergebnis Workshop keine Darstellung erforderlich, da nicht Teil der Vorstellungen der Stadt siehe Ergebnis Workshop

2 Konzeptvarianten Neubau Ländcheshalle auf Kreisgelände Variante 2: Eigentümer ist der TV Wallau Darstellung der Pflichten und Rechte sowie der finanziellen Belastungen bei den Herstellungskosten für den TV Wallau und der Stadt Hofheim Bebauungsvarianten Stadt TV Wallau Raumkonzept A entspricht nicht der Zielsetzung des Vereins, Ausführung Basis siehe Belegungsplan vom Kostenschätzung: ,- 3-Feldhalle, ohne zus. Halle, Eigentümer vorstellen. Schreiben vom kein Abriss und keine Integrierung finanzierbares Konzept Erhalt von sämtlichen möglichen Fördergeldern aus Sicht der Stadt entspricht der gebotene entspricht nicht der Zielsetzung des Vereins, Raumkonzept B Raum der Zielsetzung des Vereins siehe Belegungsplan vom Feldhalle mit Multifunktionalhalle Kostenschätzung: ,- die Ansprüche des Kreises werden erfüllt Eigentümer vorstellen, Schreiben vom Erhalt von sämtlichen möglichen Fördergeldern entspricht der Zielsetzung des Vereins, Raumkonzept C entspricht nicht der Vorstellung der Stadt siehe Belegungsplan vom Feldhalle mit 4. Halle Stadt hält das Raumangebot für nicht Kostenschätzung: ,- ausreichend optimiert die Ansprüche des Kreises werden erfüllt Eigentümer vorstellen Schreiben vom s Erhalt von sämtlichen möglichen Fördergeldern

3 Konzeptvarianten Neubau Ländcheshalle auf Kreisgelände Variante 3: Eigentümer ist eine Eigentümer- Besitzgesellschaft aus dem Verein Wirtschaftlicher Verein mit MWST Vorsteuerabzugsoption Darstellung der Pflichten und Rechte, sowie der finanziellen Belastungen bei den Herstellungskosten für den TV Wallau und der Stadt Hofheim NEUES BAUHERRENMODELL WAR NOCH NICHT GEGENSTAND DER GESPRÄCHE DER ARBEITSGRUPPEN Stadt TV Wallau Bebauungsvarianten Raumkonzept A Ausführung Basis Kostenschätzung: ,- 3-Feldhalle, ohne zus. Halle, Eigentümer vorstellen, Schreiben vom kein Abriss und keine Integrierung s Raumkonzept B 3-Feldhalle mit Multifunktionalhalle Kostenschätzung: ,- Eigentümer vorstellen, Schreiben vom Raumkonzept C 3-Feldhalle mit 4. Halle Kostenschätzung: ,- Eigentümer vorstellen, Schreiben vom s

4 Finanzierungsvarianten-Konzept Neubau Ländcheshalle auf Kreisgelände Dargestellt sind die Finanzierungserfordernisse bei 3 Eigentümer-Varianten bezogen auf 3 Bebauungsvarianten Bsp.: Variante 2 B = Zahlen stehen für die Eigentümervariante; Buchstaben stehen für die Raumkonzeptvariante Grundätzlich enthalten alle Varianten die Integrierung des Schulsports. Die Stadt Hofheim übernimmt das "Basis"-Raumkonzept als Pflichtteil, während der Verein 2 Raumkonzepte über das Basis Konzept hinaus verfolgt. Es werden dafür je 2 Eigentümerkonzepte ausgewertet Gezeigt werden die geschätzten Ausgaben und Einnahmen für den jeweiligen Eigentümer. Finanzierungsvariante 1 zeigt die Kostendarstellung für die Stadt als Eigentümer Finanzierungsvariante 2 und 3 zeigt die Kostendarstellung für den TV Wallau als Eigentümer Alle dargestellten Kosten sind grobe Kostenschätzungen, die sich im Detail der Ausstattung verändern können. Variante 1 A Variante 2 B Variante 2 C Eigentümer = Stadt Hofheim Eigentümer = TV Wallau Eigentümer = TV Wallau Herstellungskosten: bei Raumkonzept A bei Raumkonzept B : bei Raumkonzept C Nicht vorsteuerabzugsfähig Nicht vorsteuerabzugsfähig Nicht vorsteuerabzugsfähig kann vermieten kann vermieten kann vermieten Raumkonzept: "Basis" Basis plus Multifunktionsraum Basis plus 4.Halle 3-Feld Halle bei Sanierung und Abriss und Integrierung und Abriss und Integrierung des Umkleidehaus und des Umkleidehaus und des s ohne Abriss Fussballerverein s Brutto - Herstellungskosten für a) Basis-Raumprogramm , , ,- b) Abriss Umkleide- und Vereinsheim 0, , ,- c) Instandsetzung, Sanierung Umkleidegebäude ,- 0,- 0,- d) Multifunktionsraum, Vereinsheim, 0, ,- 0,- Umkleidebereiche, Erschliessungswege e) 4. Hallenfeld gem. Wettkampfrichtlinien, 0,- 0, ,- Vereinsheim, Umkleidebereiche, Erschliessungswege, Gesamt-Brutto-Herstellungskosten , , ,-

5 (davon Mehrwertsteuer) ( ,- ) ( ,- ) ( ,- ) abzgl. Anteil Stadt( Basislösung) 0, abzgl. Zuschuss Land 0,- * ,- * ,- da kein Verein *Zuschussbetrag gewährt für *Zuschussbetrag gewährt für Hallenprojekt und Rasenplatz- Hallenprojekt und Rasenplatzoffensive zusammen offensive zusammen abzgl. Zuschuss MTK 0, , ,- nach Förderrichtlinien bezogen auf 10% der da kein Verein sportlichen Nutzung dienenden Ausgaben abzgl. Zuschuss Landessportbund 0, ,- da kein Verein abzgl. Baukostenzuschuss MTK , , ,- Integration des Schulsports der Taunusblickschule. 51 Prozent aus der Herstellung einer separaten Einfeldhalle Kostenschätzung Kreis: 3,2 Millionen Finanzielle Restbelastung Herstellungskosten , , ,- nach Abzug der Zuschüsse abzgl. Vorsteuerabzug 0,- 0,- 0,- Sonstige Einnahmen: Einnahmen aus Sponsering, Werbung, von Eigentümer zu initiieren von Eigentümer zu initiieren von Eigentümer zu initiieren Vermietung, Bereitstellung Fläche für Solardach Gesamt Restbelastung Herstellungskosten , , ,- Mindest-Verkaufserlös alter Standort , , ,- Ländcheshalle inkl. Abrisskosten

6 und Entsorgung Die Folgekosten und die Anteile auf Stadt, Kreis und Verein: a) Instandhaltungsrücklage b) Betriebskosten c) Finanzierungskosten d) Abschreibungskosten e) Erbbauzins: Der Erbbauzins fällt mit ca ,- für alle Varianten an Die genannten Folgekosten sind derzeit, bis auf den Erbbauzins, aufgrund fehlender Angaben nicht seriös zu ermitteln ( Energiestandards,Größe der Halle, Qualitätsansatz, Materialwahl, etc.). Angaben darüber und die Verteilung auf Stadt, Kreis und Verein können erst bei Vertiefung des Planungsstandes ermittelt werden.

7 Finanzierungsvarianten-Konzept Neubau Ländcheshalle auf Kreisgelände Dargestellt sind Finanzierungsbeispiel bei 3 Eigentümer-Varianten bezogen auf 3 Bebauungsvarianten Bsp.: Variante 2 B = Zahlen stehen für die Eigentümervariante; Buchstaben stehen für die Raumkonzeptvariante Grundätzlich enthalten alle Varianten die Integrierung des Schulsports. Die Stadt Hofheim übernimmt das "Basis"-Raumkonzept als Pflichtteil, während der Verein 2 Raumkonzepte über das Basis Konzept hinaus verfolgt. Es werden dafür je 2 Eigentümerkonzepte ausgewertet Gezeigt werden die geschätzten Ausgaben und Einnanhmen für einen Eigentümer. Finanzierungsvariante 1 zeigt die Kostendarstellung für die Stadt als Eigentümer Finanzierungsvariante 2 und 3 zeigt die Kostendarstellung für den TV Wallau als Eigentümer Alle dargestellten Kosten sind grobe Kostenschätzungen, die sich im Detail der Ausstattung verändern können. Variante 3 B Variante 3 C Eigentümer * = wirtschaftl. Verein Eigentümer *= wirtschaftl. Verein Herstellungskosten: bei Raumkonzept B bei Raumkonzept C *Vorsteuerabzugsfähiger *Vorsteuerabzugsfähiger wirtschaftlicher Verein muss ver- wirtschaftlicher Verein muss vermieten und hat 70% Vereinsnutzung mieten und hat 70% Vereinsnutzung Basis plus Multifunktionsraum Basis plus 4.Halle und Abriss und Integrierung und Abriss und Integrierung des s des s Brutto - Herstellungskosten a) Basis-Raumprogramm , ,- b) Abriss Umkleide- und Vereinsheim , ,- c) Instandsetzung, Sanierung Umkleidegebäude 0,- 0,- d) Multifunktionsraum, Vereinsheim, ,- 0,- Umkleidebereiche, Erschliessungswege e) 4. Hallenfeld gem. Wettkampfrichtlinien, 0, ,- Vereinsheim, Umkleidebereiche, Erschliessungswege Gesamt-Brutto-Herstellungskosten , ,-

8 ( ,- ) ( ,- ) abzgl. Anteil Stadt( Basislösung) abzgl. Zuschuss Land * ,- * ,- *Zuschussbetrag gewährt für *Zuschussbetrag gewährt für Hallenprojekt und Rasenplatz- Hallenprojekt und Rasenplatzoffensive zusammen offensive zusammen abzgl. Zuschuss MTK , ,- nach Förderrichtlinien bezogen auf 10% der sportlichen Nutzung dienenden Ausgaben abzgl. Zuschuss Landessportbund ,- abzgl. Baukostenzuschuss MTK , ,- Integration des Schulsports der Taunusblickschule. 51 Prozent aus der Herstellung einer separater Einfeldhalle Kostenschätzung Kreis: 3,2 Millionen Finanzielle Restbelastung Herstellungskosten , ,- nach Abzug der Zuschüsse abzgl. Vorsteuerabzug (geschätzt: 70%) , ,- Sonstige Einnahmen: Einnahmen aus Sponsering, Werbung, von Eigentümer zu initiieren von Eigentümer zu initiieren Vermietung, Bereitstellung Fläche für Solardach, etc. Gesamt Restbelastung Herstellungskosten , ,- Mindest-Verkaufserlös alter Standort , ,- Ländcheshalle inkl. Abrisskosten und Entsorgung