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1 258 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Das Krankenhaus ist Landesbetrieb im Sinne von 26 LHO Einnahmen Verwaltungseinnahmen Ablieferungen der Universitätskliniken im Landeskrankenhaus Homburg Übrige Einnahmen Erstattungen des Bundes für die Saarl. Krebszentrale Siehe Deckungsvermerk bei Titel Einnahmen aus zweckgebundenen Zuweisungen Dritter Siehe Deckungsvermerk bei Titel Gesamteinnahmen Ausgaben Personalausgaben Dienstbezüge der planmäßigen Beamten Planstellen Bes.Gr. A Leitender Wirtschaftsdirektor/Leitende Wirtschaftsdirektorin 1 -- Leitender Biologiedirektor/Leitende Biologiedirektorin Leitender Chemiedirektor/Leitende Chemiedirektorin Leitender Medizinaldirektor/Leitende Medizinaldirektorin Leitender Veterinärdirektor/Leitende Veterinärdirektorin 2 1 Stellen Bes.Gr. A Pharmaziedirektoren/Pharmaziedirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Wirtschaftsdirektoren/Wirtschaftsdirektorinnen Bes.Gr. A Pfarrer/Pfarrerin 1 Dienstwohnung(en) 3 3 Pharmazieoberräte/Pharmazieoberrätinnen Regierungsoberräte/Regierungoberrätinnen Wirtschaftsoberräte/Wirtschaftsoberrätinnen Biologieoberräte/Biologieoberrätinnen 4 4 Stellen Bes.Gr. A Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes.Gr. A Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin

2 259 Erläuterungen Zu Titel : Bisher veranschlagt bei Titel Vgl. Titel Zu Titel : Bisher veranschlagt bei Titel Vgl. Titel Zu Titel : Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen A A A A 13 g.d A A A A 9 m.d A Zusammen

3 260 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes.Gr. A Regierungsoberinspektoren/Regierungsoberinspektorinnen Bes.Gr. A Regierungsinspektoren/Regierungsinspektorinnen Bes.Gr. A Regierungsamtsinspektoren/Regierungsamtsinspektorinnen Bes.Gr. A Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin Planstellen davon 1 Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 9 8 Höherer Dienst 9 9 Gehobener Dienst 3 3 Mittlerer Dienst Einfacher Dienst

4 261

5 262 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Vergütungen der Angestellten

6 263 Erläuterungen Zu Titel : A. Verwaltungsbereich Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 1 AT BAT Ia BAT Ib BAT IIa BAT III BAT IVa BAT IVb BAT Va BAT Vb BAT Vc BAT VIb BAT VII BAT VIII-X Dienstart 01: Dienststellenleiter, Referenten und Sachbearbeiter Dienstart 02: Mitarbeiter, Büro- und Registraturdienst Dienstart 03: Vorzimmer und Schreibdienst Dienstart 04: Telefondienst Dienstart 07: Medizintechniker BAT IIa: Eine halbe Stelle darf nicht besetzt werden. BAT III: 1 Stelle ku BAT Vc: 1 Stelle ku Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen AT BAT Ia BAT Ib BAT IIa BAT III BAT IVa BAT IVb BAT Va BAT Vb BAT Vc BAT VIb BAT VII BAT VIII-X Zusammen

7 264 Erläuterungen B. Klinikbereich Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW BAT I BAT Ia BAT Ib BAT IIa BAT III BAT IVa BAT IVb BAT Va BAT Vb BAT Vc BAT VIa BAT VIb BAT VII BAT VIII-X Kr. XII Kr. IX Kr. VIII Kr. VII Kr. VI Kr. Va Kr. V Kr. III-I Dienstart 01: Dienststellenleiter, Referenten und Sachbearbeiter Dienstart 02: Mitarbeiter, Büro- und Registraturdienst Dienstart 03: Vorzimmer und Schreibdienst Dienstart 05: Boten-, Pförtner- und Druckereidienst, Hausmeister Dienstart 06: Lehrkräfte Dienstart 07: Ärzte und Personal mit Hochschulausbildung Dienstart 08: med.-techn. Dienst/technischer Dienst Dienstart 09: Pflegedienst Dienstart 10: Wirtschaftsdienst/Handwerker BAT Ib und IIa: je 3 Stellen kw, BAT VIa, Kr. VIII und Kr. VII: je 1 Stelle kw Kr. VI: 3 Stellen kw Kr. Va: 2 Stellen kw BAT Vc: Eine Stelle darf nur mit einer Halbtagskraft besetzt werden. BAT VIb: 2 Stellen kw an Person gebunden BAT VII: 1 Stelle darf nur mit einer Halbtagskraft besetzt werden. Kr. VI: 1 Stelle darf nur mit einer Halbtagskraft besetzt werden. Kr. V : 1 Stelle kw an Person gebunden Kr. V : 1 Stelle darf nur mit einer Halbtagskraft besetzt werden. Kr. III-I: 1 Stelle kw Auf Stellen der VergGr. Kr. V können bei Bedarf auf einer Stelle bis zu 4 Auszubildende in der Krankenpflege geführt werden.

8 265 Erläuterungen Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen BAT I BAT Ia BAT Ib BAT IIa BAT III BAT IVa BAT IVb BAT Va BAT Vb BAT Vc BAT VIa BAT VIb BAT VII BAT VIII-X Kr. XII Kr. IX Kr. VIII Kr. VII Kr. VI Kr. Va Kr. V Kr. III-I Zusammen Stellen für Auszubildende Bezeichnung Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen 3 3 b) nicht verwaltungsbezogen Praktikanten Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende Bezeichnung Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen a) b) Zusammen Für Sitzwachen im tariffreien Vertragsverhältnis dürfen nichtbesetzte Stellen in Anspruch genommen werden. Die Personalausgaben enthalten: für Überstunden Ärzte EUR für Überstunden Pflegepersonal EUR für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft (Ärzte, Pflegepersonal, MTA und Sonstige) EUR Folgende Angestellte erhielten am 1.4. des Vorjahres aufgrund des Bewährungsaufstieges höhere Vergütungen:

9 266

10 267 Erläuterungen Bisherige Neue Vergütungsgruppe Anzahl Vergütungsgruppe IIa Ib 9 III IIa 2 IVa III 7 IVb IVa 5 Vb IVb 52 Vc Vb 107 VIb Vb 2 VIb Vc 59 VII VIb 51 VIII VIb 3 VIII VII 94 IXb VIII 5 IXb IXa 27 X IXb 6 Kr. XII Kr. XIII 1 Kr. IX Kr. X 4 Kr. VIII Kr. IX 16 Kr. VII Kr. VIII 32 Kr. VI Kr. VII 74 Kr. Va Kr. VI 210 Kr. V Kr. VI 54 Kr. V Kr. Va 494 Kr. III Kr. IV 38 Kr. I Kr. II 1 Zusammen 1353

11 268 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Löhne der Arbeiterinnen/Arbeiter

12 269 Erläuterungen Zu Titel : Stellen für Arbeiter Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW MTArb MTArb MTArb MTArb MTArb MTArb 2a MTArb MTArb MTArb 8: 7 Stellen ku MTArb 3: 1 Stelle kw MTArb 2: 1 Stelle kw MTArb 1: 2 Stellen kw Dienstart 01: Fahrdienst Dienstart 02: Hausmeisterdienst Dienstart 03: Druckereidienst Dienstart 04: Pförtner- und Wächterdienst Dienstart 06: Handwerker- und Wartungsdienst Dienstart 07: Heizdienst Dienstart 08: Versorgungs- und Wirtschaftsdienst Dienstart 09: Hauswirtschaftlicher Dienst 2 Dienstwohnungen Veränderungen bei den Stellen für Arbeiter Lohn-Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen MTArb MTArb MTArb MTArb MTArb MTArb 2a MTArb MTArb Zusammen Stellen für Auszubildende Bezeichnung Nach dem Berufsbildungsgesetz a) verwaltungsbezogen b) nicht verwaltungsbezogen Praktikanten Schüler a) mit Entgelt b) ohne Entgelt Zusammen 16 16

13 270

14 271 Erläuterungen Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende Bezeichnung Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen b) Zusammen Folgende Arbeiter erhielten am 1.4. des Vorjahres aufgrund des Bewährungsaufstieges höhere Löhne: Bisherige Lohngruppe Neue Lohngruppe MTArb 7 MTArb 8 4 MTArb 6 MTArb 7 19 MTArb 5 MTArb 6 18 MTArb 4 MTArb 5 7 MTArb 3 MTArb 4 3 MTArb 2a MTArb 3 25 MTArb 2 MTArb 2a 57 MTArb 1 MTArb 2 19 Zusammen 152 Anzahl

15 272 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Löhne der ständigen, nur teilbeschäftigten Kräfte Vergütung für die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres Beschäftigungsentgelte für Ersatzdienstleistende Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Zuführung des Landes an die Universitätskliniken des Saarlandes zu den laufenden Aufwendungen Für die Bereitstellung von Mitteln zur Verrechnung von Lieferungen und Leistungen zwischen den Universitätskliniken und dem Land kann das Ministerium für Finanzen und Bundesangelegenheiten von der Ermächtigung nach 37 Abs. 3 LHO Gebrauch machen. 2. Die Mittel der Titel und sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Bundesangelegenheiten gegenseitig deckungsfähig Zuführung des Landes an die Universitätskliniken des Saarlandes wegen Einrichtung der Staatlichen Medizinaluntersuchungsstelle Ausgaben für Investitionen Zuführung des Landes an die Universitätskliniken des Saarlandes zu den Investitionsaufwendungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel Besondere Finanzierungsausgaben Kosten der Saarl. Krebszentrale Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel geleistet werden.

16 273 Erläuterungen Zu Titel : Bis zu 10 Arbeitskräfte können für Saisonarbeiten in der Anlage sowie bei Arbeitshäufung in den Nebenbetrieben beschäftigt werden. Stellen für zeitabhängige Arbeitskräfte Bezeichnung Saisonarbeiter Zu Titel : Vorgesehen ist die Beschäftigung von 8 Sozialhelferinnen sowie die Durchführung von Pflicht- und freiwilligen Praktika. Zu Titel : Vorgesehen ist die Beschäftigung von 60 Ersatzdienstleistenden. Zu Titel : Ab 01. April 2001 wurde die Staatliche Medizinaluntersuchungsstelle durch Organisationserlass des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft vom 16. März 2001 bei den eingerichtet (Amtsblatt 2001, S. 549). Folgende Mittel sind zuzuführen: 1. Personalkosten EUR 2. Sachkosten EUR Gesamtbetrag EUR Zu Titel : Die jahresbezogene Zuführung des Landes zu den Investitionssaufwendungen beträgt EUR Dieser Betrag erhöht sich um die Hälfte der Unterschreitung oder vermindert sich um die Hälfte der Überschreitung des Wirtschaftsergebnisses auf der Basis des handelsrechtlichen Jahresergebnisses des vorvergangenen Jahres. In 2002 erhöht er sich um EUR Somit auf insgesamt Von dem Betrag von EUR sind 50 v.h. für Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen einzusetzen EUR Zu Titel : Bisher veranschlagt bei Titel Zur Verbesserung der Krebsbehandlung wurde im Bereich der ein sog. Tumorzentrum errichtet.

17 274 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Zur Verrechnung zweckgebundener Zuweisungen Dritter Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel geleistet werden.

18 275 Erläuterungen Zu Titel : Bisher veranschlagt bei Titel Soweit die Universitätskliniken von Dritten zweckgebundene Einnahmen erhalten, müssen diese Mittel zweckgebunden zusätzlich ausgegeben werden. Personalkosten können in diesem Rahmen gezahlt werden, wenn die Dienst- und Arbeitsverträge befristet sind. UNIVERSITÄTSKLINIKEN DES SAARLANDES - Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes - Kontengruppe Zweck Ansatz Ansatz Vorl. Ist EUR EUR EUR ERFOLGSPLAN I. E r t r ä ge 040 Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuweisun gen Dritter 049 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Ertr.a.d.Abgang u.d. Zuschreibung von Gegenst. des Anlagevermögens 054 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bestandsänderungen und andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Ausgleichsbetr. n. 4 Abs. 1-3 BPflV für frühere Gesch.-Jahre 059 Übrige Erträge Gesamtsumme Erträge II.Aufwendungen Personalaufwendungen Lebensmittel Medizinischer Bedarf Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf Verwaltungsbedarf Aufwendungen zentrale Dienstleistungen Instandhaltung Steuern, Abgaben, Versicherungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Auflösung von Ausgleichsposten u. Förderm. n.d. KHG zu Sonderposten o.verb. 076 Abschreibungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Übrige Aufwendungen Gesamtsumme Aufwendungen

19 276

20 277 Erläuterungen Kontengruppe Zweck Ansatz Ansatz Vorl. Ist EUR EUR EUR FINANZPLAN I.Mittelherkunft - Zuführungen und Zuschüsse des Trägers für Investitionen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Trägers für Unterdeckung - Zuführungen des Landes für die Staatliche Medizinaluntersu chungsstelle - Erträge aus sonst. Zuführungen des Trägers/Auflösung von Rückla gen - Erträge aus Fördermitteln gem. KHG sowie sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand - Auflösung von Rücklagen Verlustvortrag zum Ausgleich des Jahresergebnisses/Überschuß Gesamtsumme Mittelherkunft II.Mittelverwendung - Einrichtungen und Ausstattungen in Betriebsbauten Ausgleich für die Staatliche Medizinaluntersuchungsstelle Ausgleich der Unterdeckung aus dem Erfolgsplan Zuführung zu Rücklagen/Verlustausgleich früherer Jahre Gesamtsumme Mittelverwendung

21 278 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Gesamtausgaben

22 279

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Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 142 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt.- 2002 2001 2002 2000 Kennziffer EUR EUR EUR TEUR 07 25 Einnahmen Verwaltungseinnahmen 121 01 312 Ablieferungen der Saarl.

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