Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick
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- Holger Geiger
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2 Das Haushaltsjahr 2017 im Überblick
3 Elemente des doppischen Haushalts:
4 Ergebnisrechnung zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen Nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf Anlagevermögen, Auflösungen von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen Nicht zahlungswirksame Rückstellungen Periodengenaue Darstellung Vergleichbar mit Gewinn- und Verlustrechnung
5 Finanzrechnung Tatsächliche Einzahlungen und Auszahlungen (in etwa vergleichbar mit einem privaten Girokonto, auf dem die Geldbewegungen registriert und fortgeschrieben werden) Kapitalfluss in der Zeit vom bis eines Haushaltsjahres
6 Ergebnisrechnung 2017 Ordentliche Erträge: Steuern u. ähnliche Abgaben Zuwendungen u. allg. Umlagen Öff.-rechtl. Leistungsentgelte Auflösung von Sonderposten Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonst. ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen
7 Ergebnisrechnung 2017 Ordentliche Aufwendungen: Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Planmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen Sonst. ordentliche Aufwendungen
8 Ergebnisrechnung 2017 Ordentliche Erträge: Ordentliche Aufwendungen: = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzerträge außerordentliche Erträge Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen Außerordentliche Aufwendungen = Jahresergebnis
9 Finanzrechnung 2017 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 Finanzrechnung 2017 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen Investitionsbeiträgen u.ä Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb Grundstücke u. Gebäude Baumaßnahmen Erwerb bewegliches Sachvermögen = Saldo aus Investitionstätigkeit
11 Finanzrechnung 2017 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Tilgung von Krediten Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Unter Anrechnung von Ein- und Auszahlungen fremder sowie des Anfangsbestandes der Finanzmittel, ergibt sich ein Endbestand an Liquiditätsreserven von
12 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Rathaus Erneuerung EDV-Anlage Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement Dachsanierung Bahnhof
13 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Freiwillige Feuerwehren Erwerb Ausrüstungsgegenstände Produkt 21110/21210 Schulen Schulmöbel, Ausstattung für Betreuungseinrichtungen
14 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Kindergärten und krippen Kindergarten St. Vitus Kinderkrippe Stettenhofen Anbau Ausstattungsgegenstände Produkt 41410/41411 Sporthallen, Schwimmbad Sanitär-/Lüftungsanlage Mehrzweckhalle/Bad Einrichtung Bad
15 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Wasserversorgung u.a. Sanierung Technik Wasserwerk Notverbund Wasserversorgung Produkt Breitbandausbau Investitionsförderung für Ausbau im Gemeindebereich
16 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Abwasserbeseitigung u.a. versch. Kanalleitungen Bahnunterführung Schmuttertalstraße
17 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Gemeindestraßen Grunderwerb Straßen allg Lichtsignalanlagen Personenunterführung Bahnhof Schmutterbrücke Achsheim Bahnunterführung Schmuttertalstraße Ausbau Liebigstraße
18 Investitionsmaßnahmen 2017 Produkt Straßenbeleuchtung Produkt Personenbeförderung Ersatz Gemeindebus Produkt Naherholungsgebiet Badesee Oberfeld (Planungskosten) Produkt Bauhof Heißwasser-Unkrautbekämpfungssystem
19 Schuldenentwicklung Stand am Schulden gesamt Pro-Kopf- Verschuldung Einwohner ,00 111, ,00 187, ,33 226,
20
21 Schlussbilanz 2017 (vorläufig)
22 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen Geleistete Zuwendungen für Investitionen II. Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
23 Aktiva A. Anlagevermögen III. Finanzanlagen Beteiligungen Ausleihungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 IV. Liquide Mittel
24 Aktiva A. Anlagevermögen B. Umlaufvermögen C. Aktive Rechnungsabgrenzung D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 E. Treuhandvermögen 0 SUMME AKTIVA
25 A. Eigenkapital Passiva I. Allgemeine Rücklage II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 0 III. Ergebnisrücklage IV. Ergebnisvortrag V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag B. Sonderposten I. Sonderposten aus Zuwendungen II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten III. Sonstige Sonderposten 31 IV. Gebührenausgleich 0
26 Passiva C. Rückstellungen I. Rückstellungen aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen II. Umweltrückstellungen III. Instandhaltungsrückstellungen 0 IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren VI. Sonstige Rückstellungen
27 Passiva D. Verbindlichkeiten I. Anleihen 0 II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0 V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 VII. Sonstige Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung D. Treuhandkapital 0
28 Passiva A. Eigenkapital B. Sonderposten C. Rückstellungen D. Verbindlichkeiten E. Passive Rechnungsabgrenzung F. Treuhandkapital 0 SUMME Passiva
29 Gesamtsituation Die Finanzen der Gemeinde befinden sich derzeit in einer zufriedenstellenden Verfassung. Die Gemeinde verfügt noch über einen finanziellen Spielraum, der aber für die anstehenden Investitionen der kommenden Jahre nicht mehr ausreichen wird. Ein verantwortungsbewusstes Handeln muss aber auch für die Zukunft gewährleistet sein, um den Herausforderungen und den sich daraus ergebenden Belastungen begegnen zu können.
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