Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit

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1 Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit für externe Partner

2 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung Ziel und Zweck 1.2 Geltungsbereich 1.3 Referenzierte Dokumente 1.4 Begriffe 2 Datenschutz- und Informationssicherheitsregelungen Nutzung von IT-Mitteln des Partners 2.2 Nutzung von IT-Mitteln der CKW 2.3 Umgang mit Informationen 2.4 Missbräuchliche Nutzung 2.5 Umgang mit Internet Diensten 2.6 Umgang mobilen Geräten/ mobiles Arbeiten 2.7 Umgang mit dem Besucher-Badge 3 Protokollierung und Auswertung 6 4 Kontrolle und Sanktionen , Version Internet Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit für externe Partner 2

3 1 Einführung 1.1 Ziel und Zweck Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) erhebt den Anspruch, die Aspekte des Datenschutzeses sowie der Informationssicherheit unter Beachtung der Risiken bei der Erbringung von Dienstleistungen zu beachten und kontrollieren. Zur Erreichung eines durchgängigen Schutzes ist es erforderlich, die geltenden Datenschutzbestimmungen und die gängigen Informationssicherheitsstandards im Rahmen der Zusammenarbeit mit externen Partnern anzuwenden. Als Partner werden nachfolgend Lieferanten (und deren Mitarbeitende) von CKW (und ihren Gruppengesellschaften) bezeichnet. Diese Richtlinie definiert die massgeblichen Standards und Grundsätze (nachfolgend Regelungen) im Rahmen von ICT 1 -Projekt- und anderen Arbeiten für CKW mit dem Ziel, Informationen und Daten sowie die zugrundeliegenden ICT-Infrastruktur zu schützen. Erhält der Partner im Zuge seiner Arbeiten bei oder für CKW Zugriff auf personenbezogene Daten, ist er gesetzlich zur Anwendung und Umsetzung aller notwendiger technischer und organisatorischer Massnahmen gemäss dem schweizerischen Datenschutzgesetz (DSG) und den einschlägigen Verordnungen verpflichtet. Jeder Partner von CKW untersteht zudem der Geheimhaltungspflicht über alle Informationen, Tatsachen, Daten, Wahrnehmungen und Erkenntnisse, welche im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten bei oder für CKW stehen. CKW orientiert sich bezüglich Informationssicherheit an der internationalen Norm ISO/IEC 27001/ Geltungsbereich Diese Richtlinie gilt für Partner, welche im Rahmen einer Beauftragung Arbeiten für die CKW-Gruppe (CKW AG sowie ihre Gruppengesellschaften) erbringen. 1.3 Referenzierte Dokumente Nachfolgende Dokumente werden in dieser Richtlinie referenziert: - Sicherheitsrichtline Remote Access [1] - Infoblatt Besucherkarte (Badge) [2] 1.4 Begriffe Die Begriffe der Informationssicherheit sind im «Glossar Informationssicherheit» definiert. Das Glossar kann beim Information Security Manager von CKW angefordert werden. Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit für externe Partner 3

4 2 Datenschutz- und Informationssicherheitsregelungen 2.1 Nutzung von IT-Mitteln des Partners Die nachfolgenden Anforderungen sind vom Partner einzuhalten, wenn IT-Mittel des Partners zur Vertragserfüllung herbeigezogen und verwendet werden. - Externe Partner haben sicherzustellen, dass auf ihren IT-Geräten (Notebook, etc.) ein aktueller Virenschutz (tagesaktuell) sowie ein aktuell gepflegtes Betriebssystem (Sicherheitsupdates) installiert sind. - Die Mitarbeitenden des Partners sind berechtigt, das Gast-LAN für den Zugriff auf das Internet zu nutzen. Gast-LAN Anschlüsse sind durch das orange Kabel gekennzeichnet. - Für den elektronischen Austausch von Informationen zwischen CKW und dem Partner soll genutzt werden (vgl. dazu auch Ziffer 2.3 nachfolgend). Der Einsatz von USB-Sticks sowie anderen externen Speichermedien wie mobile Harddisks ist nicht zulässig. - Sicherheitsrelevante Vorfälle und allenfalls entdeckte Schwachstellen sind umgehend dem Supportcenter von CKW oder dem Information Security Manager zu melden. 2.2 Nutzung von IT-Mitteln der CKW Externe Mitarbeitende, welche von CKW IT-Mittel zur Verfügung gestellt erhalten, haben folgenden Regelungen zu beachten: - Benutzer von IT-Mitteln erhalten von CKW eine individuelle Benutzerkennung und ein dazugehörendes Passwort. Dem Benutzer ist bewusst, dass alle Handlungen, die unter dieser Benutzerkennung ausgeführt werden, ihm zugeordnet werden und er dafür verantwortlich ist. - Das persönliche Passwort, PIN etc. sind geheim zu halten und dürfen nicht Dritten bekannt gegeben oder zugänglich gemacht werden, auch nicht an interne Support-Mitarbeitende. - Authentisierungsmerkmale wie Smartcards, USB- Token, OTP 2 -Geräte dürfen nicht anderen Personen weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. - Drahtlose Verbindungen (z.b. Bluetooth, Wi-Fi) sind nur bei Bedarf einzuschalten. - Der Bildschirm ist beim Verlassen des Arbeitsplatzrechners konsequent zu sperren. - Alle Daten sind auf den definierten Medien (z.b. Netzlaufwerke) zu speichern. Individuelle, lokal gespeicherte Daten (z.b. Laufwerk C:, USB-Medien, externe Harddisk) sind nicht zulässig. - Alle Aktivitäten und Tests mit dem Ziel, sich unautorisiert System- oder Datenzugang zu verschaffen, sind verboten. Sofern der jeweilige Mitarbeitende einen Remote Zugang benötigt, hat er vorgängig die «Sicherheitsrichtline Remote Access» [1] zu unterzeichnen. Im Anschluss daran wird ihm der Zugang zum CKW-Netzwerk ermöglicht. 2.3 Umgang mit Informationen Informationen sind so zu behandeln, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Beim Umgang mit wirtschaftlich sensiblen oder vertraulichen Informationen sind folgende Regelungen zu beachten: - Sensible oder vertrauliche Papierdokumente sind mit dem Aktenvernichter zu entsorgen oder in die speziell gekennzeichneten Behälter zu legen. - Ausdrucke mit vertraulichen Informationen sind umgehend aus dem Drucker zu entfernen. - Die Übermittlung von vertraulichen Informationen mittels und Messaging hat in verschlüsselter Form zu erfolgen. 2.4 Missbräuchliche Nutzung Missbräuchlich ist jede Form der Verwendung, die - gegen die vorliegende Richtlinie verstösst; oder - rechtswidrig ist; oder - Rechte Dritter verletzt. Dies betrifft insbesondere folgende Handlungen: - Einrichten, Anschliessen oder Installieren nicht autorisierter oder privater Geräte und Datenträger im Netzwerk. Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit für externe Partner 4

5 - Widerrechtliches Herunterladen, Kopieren, Übermitteln und Installieren von Daten oder Software jeglicher Art. - Absichtliches Stören des Betriebs von Informationsund Kommunikationssystemen. - Unbefugtes bzw. versuchtes Eindringen in Informationssysteme (Hacking). - Unautorisiertes Analysieren von internen oder externen Netzwerken und Computern sowie das Abhören von Kommunikationsverbindungen. - Ausspionieren von Passwörtern und anderen Authentisierungsmerkmalen. - Verwenden von fremden Benutzer- oder Netzwerkkennungen. - Umgehen oder Deaktivieren von Schutz- und Sicherheitsfunktionen. - Bearbeiten, Übermitteln oder Herunterladen von Daten mit rassistischem, gewaltdarstellerischem, sexistischem oder pornografischem Inhalt. - Verbreiten von Nachrichten oder s in Täuschungsoder Belästigungsabsicht oder in Form von nichtbetrieblichen Massenversendungen. - Bearbeiten und Verbreiten von schädigender Software (z.b. Viren, Trojanische Pferde, Würmer oder Spyware). 2.5 Umgang mit Internet Diensten Die Beschaffung und Nutzung von Daten, Software, Bildern, Musik, Videos oder anderen Inhalten aus dem Internet muss in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Urheberrecht erfolgen. Die Nutzung von Peer-to-peer Netzen ist untersagt. Auf frei zugänglichen Plattformen im Internet dürfen Daten von CKW nicht bearbeitet oder gespeichert werden. 2.6 Umgang mobilen Geräten/mobiles Arbeiten Sofern dem Partner von CKW mobile Geräte zur Verfügung gestellt werden, gelten nachfolgende Regelungen. - Drahtlose Verbindungen sind nur bei Bedarf einzuschalten. - Auf Smartphones von Mitarbeitenden des externen Partners dürfen keine Termine, Kontakte und andere Daten von CKW mittels spezieller Synchronisations- Software übertragen werden. - Mobile Geräte, Datenträger und Akten sind ausserhalb des Arbeitsplatzes im Rahmen des Möglichen stets zu beaufsichtigen oder unter Verschluss aufzubewahren. Sollte dennoch ein Gerät abhanden kommen, so ist umgehend das Supportcenter von CKW zu informieren. - Unberechtigte Personen dürfen nicht auf sensitive/ vertrauliche Informationen, Daten oder Akten von CKW zugreifen können oder diese einsehen. - Gespräche und Telefonate mit vertraulichem Inhalt in der Öffentlichkeit sind möglichst zu vermeiden. 2.7 Umgang mit dem Besucher-Badge CKW stellt den externen Mitarbeitenden für den Zutritt zu den Räumlichkeiten einen Besucher-Badge (Multifunktionskarte) zur Verfügung. Es gelten dabei folgende Regelungen: - Im Umgang mit dem Besucher-Badge ist das «Infoblatt Besucherkarte» [2] zu beachten. Das Merkblatt liegt am jeweiligen Empfang auf. - Der Badge ist während dem Aufenthalt in den Räumlichkeiten von CKW stets offen zu tragen. - Für Tagesbesuche ist der Badge beim Verlassen des Gebäudes am Empfang abzugeben oder in den dafür vorgesehenen Behälter beim Ausgang einzuwerfen. - Verluste des Badges sind unverzüglich beim jeweiligen Empfang zu melden. CKW kann Internet-Dienste, Internet-Adressen oder Kommunikationskanäle vorübergehend oder ganz sperren, wenn diese keinen geschäftlichen Zweck erfüllen und die Sicherheit oder die Funktionsfähigkeit der Informationssysteme beeinträchtigen. Gleiches gilt für die Übertragung von s mit ausführbaren oder anderweitig risikobehafteten Inhalten und Anhängen. Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit für externe Partner 5

6 3 Protokollierung und Auswertung Die Nutzung von IT-Mitteln, welche am CKW-Netzwerk angeschlossen werden, kann protokolliert werden. Die Protokollierung und Auswertung bezweckt die Kontrolle der Einhaltung der vorliegenden Richtlinie sowie die Wahrung weiterer berechtigter Interessen von CKW. Dabei handelt es sich insbesondere um: - die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von geschäftsrelevanten Vorgängen; - die Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Informations- und Kommunikationssysteme; sowie - die Kapazitätsüberwachung und -planung. Die Protokollierung bzw. Auswertung der Protokolldaten durch CKW ist nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen erlaubt. Sie muss überdies verhältnismässig und für den beabsichtigten Zweck erforderlich sein. CKW nimmt Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz des betreffenden Mitarbeitenden. Protokollierungen und Auswertungen werden nicht für eine dauernde, personenbezogene Verhaltensüberwachung eingesetzt. Bei Verdacht auf missbräuchliche oder übermässige Nutzung der IT-Mittel können die Daten personenbezogen wie vorstehend beschrieben ausgewertet werden. Ansonsten finden Auswertungen von personenbezogenen Daten nur stichprobenmässig und unter Wahrung der Anonymität des Mitarbeitenden statt. Die Auswertung von Daten wird ausschliesslich durch den Information Security Manager von CKW vorgenommen, soweit angezeigt unter Beizug des Compliance Officer. Liegen Hinweise auf strafrechtliche Handlungen vor, wird der Rechtsdienst von CKW beigezogen. 4 Kontrolle und Sanktionen Die Einhaltung dieser Richtlinie kann überprüft werden. Verstösse gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten als schwere Vertragsverletzung und können die kosten- und entschädigungslose Auswechselung des fehlbaren Mitarbeitenden oder die Kündigung des Vertrags zwischen CKW und dem Partner zur Folge haben. Schadenersatzansprüche von CKW bleiben vorbehalten. Richtlinie Datenschutz und Informationssicherheit für externe Partner 6

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