Budget 2019 ANTRAG DES REGIERUNGSRATS VOM 11. SEPTEMBER 2018
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1 Budget 2019 ANTRAG DES REGIERUNGSRATS VOM 11. SEPTEMBER 2018
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3 INHALTSVERZEICHNIS Seite Seite Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung... 5 Artengliederung, Übersichten... 6 Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten... 7 Artengliederung der... 8 Artengliederung der Investitionsrechnung... 20,... 23, Investitionsrechnung Räte/Staatskanzlei Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) Regierungsrat Staatskanzlei Rechtsdienst Staatsarchiv Finanzkontrolle... 2 Finanzdepartement Departementssekretariat Personalamt Finanzverwaltung Steuerverwaltung Gesundheitsamt... 3 Sicherheits- und Justizdepartement Departementssekretariat Amt für Justiz Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz Sozialamt Staatsanwaltschaft... 4 Volkswirtschaftsdepartement Departementssekretariat Volkswirtschaftsamt Amt für Arbeit Amt für Landwirtschaft und Umwelt... 5 Bildungs- und Kulturdepartement Departementssekretariat Amt für Volks- und Mittelschulen Amt für Berufsbildung Amt für Kultur und Sport... 6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement Departementssekretariat Hoch- und Tiefbauamt Amt für Wald und Landschaft Amt für Raumentwicklung und Verkehr... 9 Gerichte Ober- und Verwaltungsgericht Kantonsgericht Gerichte allgemein... Investitionsrechnung 2 Finanzdepartement Finanzverwaltung... 4 Volkswirtschaftsdepartement Volkswirtschaftsamt Amt für Landwirtschaft und Umwelt... 5 Bildungs- und Kulturdepartement Departementssekretariat... 6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement Hoch- und Tiefbauamt Amt für Wald und Landschaft... Kennzahlen
4
5 Gesamtübersicht Gesamtübersicht Betrag Betrag Betrag Betrieblicher Aufwand Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Investitionsrechnung Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen
6 Artengliederung 3 Aufwand Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Interne Verrechnungen Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen Gesamtergebnis
7 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Durchlaufende Investitionsbeiträge Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Durchlaufende Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Nettoinvestition
8 Artengliederung 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen und Richter Löhne Behörden, Richter und Richterinnen Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte Zulagen Kinder- und Ausbildungszulagen Familienzulagen 3042 Verpflegungszulagen Übrige Zulagen Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an eigene Pensionskassen AG-Beiträge an Kranken-/Unfallversicherungen Arbeitgeberleistungen Ruhegehälter 3064 Überbrückungsrenten Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals
9 Artengliederung 3091 Personalwerbung Übriger Personalaufwand Sach- und Übriger Betriebsaufwand Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand Nicht aktivierbare Anlagen Büromaschinen und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hardware Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien
10 Artengliederung 3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Steuern und Abgaben Kurse, Prüfungen und Beratungen Baulicher Unterhalt Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Strassen Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt übrige Sachanlagen Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromaschinen und -geräte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen Verschiedener Betriebsaufwand Übriger Betriebsaufwand
11 Artengliederung 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Abschreibungen Immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Finanzaufwand Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen Realisierte Kursverluste Kursverluste Fremdwährungen Übriger Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Einlagen in Spezialfinanzierungen FK Einlagen in Fonds des FK Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital
12 Artengliederung 3510 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Einlagen in Fonds des Eigenkapitals Transferaufwand Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an Bund Entschädigungen an Kantone und Konkordate Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 3613 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Finanz- und Lastenausgleich an Kantone und Konkordate an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an Bund Beiträge an Kantone und Konkordate Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte Abschreibungen Investitonsbeiträge
13 Artengliederung 3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Verschiedener Transferaufwand Übriger Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Durchlaufende Beiträge Bund Kantone und Konkordate Gemeinden und Gemeindezweckverbände Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck Private Haushalte Interne Verrechnungen Dienstleistungen Dienstleistungen Pacht, Mieten Benützungskosten IV Pacht, Mieten Benützungskosten Betriebs- und Verwaltungskosten IV Betriebs- und Verwaltungskosten kalk. Zinsen und Finanzaufwand IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand Übertragungen
14 Artengliederung 3980 Übertragungen Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen Ertrag Fiskalertrag Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuer natürliche Personen Quellensteuer natürliche Personen Kapitalabfindung Direkte Steuern juristische Personen Gewinnsteuern juristische Personen Kapitalsteuern juristische Personen Übrige direkte Steuern Vermögensgewinnsteuern Vermögensverkehrssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Besitz- und Aufwandsteuer Verkehrsabgaben Schiffssteuer Regalien und Konzessionen Regalien
15 Artengliederung 4100 Regalien Schweiz. Nationalbank Anteil am Reingewinn der SNB Konzessionen Konzessionen Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten Entgelte Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen Schul- und Kursgelder Schulgelder Kursgelder Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Erlös aus Verkäufen Verkäufe Rückerstattungen Rückerstattungen Dritter Bussen Bussen
16 Artengliederung 429 Übrige Entgelte Übrige Entgelte Verschiedene Erträge Verschiedene betriebliche Erträge Übriger betrieblicher Ertrag Aktivierung Eigenleistungen Aktivierbare Projektierungskosten Übriger Ertrag Übriger Ertrag Finanzertrag Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen langfristige Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen Realisierte Gewinne FV Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen Wertberichtigungen Anlagen FV Marktwertanpassungen Beteiligungen Marktwertanpassungen Liegenschaften
17 Artengliederung 445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV Erträge aus Darlehen VV Erträge aus Beteiligungen VV Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen Öffentliche Unternehmen der Kantone mit öffentlichrechtlicher Rechtsform, Konkordate Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV Übrige Finanzanlagen Übriger Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Entnahmen aus Fonds des FK Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des EK Entnahmen aus Fonds EK Transferertrag Ertragsanteile Anteil an Bundeserträgen Entschädigungen von Gemeinwesen
18 Artengliederung 4610 Entschädigungen vom Bund Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Finanz- und Lastenausgleich vom Bund von Kantonen und Konkordaten von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Bund Beiträge von Kantonen und Konkordaten Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden Beiträge von privaten Unternehmungen Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge von privaten Haushalten Durchlaufende Beiträge Durchlaufende Beiträge Durchlaufende Beiträge vom Bund Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 4704 Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen
19 Artengliederung 4705 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen Ausserordentlicher Ertrag Entnahmen aus dem Eigenkapital (Schwankungsreserve) Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Interne Verrechnungen Dienstleistungen Dienstleistungen Pacht, Mieten, Benützungskosten Pacht, Mieten, Benützungskosten Kalk. Zinsen und Finanzaufwand Kalk. Zinsen und Finanzaufwand Übertragungen Übertragungen Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen Gesamtergebnis
20 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Investitionsausgaben Sachanlagen Strassen/Verkehrswege Wasserbau Hochbauten Mobilien, Informatik, Fahrzeuge Investitionen auf Rechnung Dritter Grundstücke Strassen Immaterielle Anlagen Software Darlehen Private Organisationen ohne Erwerbszweck Private Haushalte Beteiligungen und Grundkapitalien Beteiligungen an privaten Unternehmungen Eigene Investitionsbeiträge Kantone und Konkordate Gemeinden und Gemeindezweckverbände Öffentliche Unternehmungen Private Unternehmungen Private Haushalte
21 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund Gemeinden und Gemeindezweckverbände Öffentliche Unternehmungen Private Organisationen ohne Erwerbszweck Investitionseinnahmen Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Übertragung von Grundstücken Rückerstattungen Strassen Verschiedene Sachanlagen Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Bund Gemeinde und Gemeindezweckverbände Private Unternehmungen Rückzahlung von Darlehen Gemeinde und Gemeindezweckverbände Öffentliche Unternehmungen Private Haushalte Übertragung von Beteiligungen Übertragung von Beteiligungen von öffentlichen Unternehmungen
22 Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge Bund Gemeinde und Gemeindezweckverbände Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung Nettoinvestition
23 1 Räte/Staatskanzlei Nettoergebnis Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) Nettoergebnis Regierungsrat Nettoergebnis Staatskanzlei Nettoergebnis Rechtsdienst Nettoergebnis Staatsarchiv Nettoergebnis Finanzkontrolle Nettoergebnis Finanzdepartement Nettoergebnis Departementssekretariat Nettoergebnis Personalamt Nettoergebnis Finanzverwaltung Nettoergebnis Steuerverwaltung Nettoergebnis Gesundheitsamt
24 Nettoergebnis Sicherheits- und Justizdepartement Nettoergebnis SJD-Departementssekretariat Nettoergebnis Amt für Justiz Nettoergebnis Kantonspolizei/Bevölkerungsschutz Nettoergebnis Sozialamt Nettoergebnis Staatsanwaltschaft Nettoergebnis Volkswirtschaftsdepartement Nettoergebnis Departementssekretariat Nettoergebnis Volkswirtschaftsamt Nettoergebnis Amt für Arbeit Nettoergebnis Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoergebnis Bildungs- und Kulturdepartement Nettoergebnis
25 50 Departementssekretariat Nettoergebnis Amt für Volks- und Mittelschulen Nettoergebnis Amt für Berufsbildung Nettoergebnis Amt für Kultur und Sport Nettoergebnis Bau- und Raumentwicklungsdepartement Nettoergebnis Departementssekretariat Nettoergebnis Hoch- und Tiefbauamt Nettoergebnis Amt für Wald und Landschaft Nettoergebnis Amt für Raumentwicklung und Verkehr Nettoergebnis Gerichte Nettoergebnis Obergericht Nettoergebnis Kantonsgericht Nettoergebnis Gerichte allgemein
26 Nettoergebnis Gesamtergebnis
27 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 Finanzdepartement Nettoinvestition Finanzverwaltung Nettoinvestition Volkswirtschaftsdepartement Nettoinvestition Volkswirtschaftsamt Nettoinvestition Amt für Landwirtschaft und Umwelt Nettoinvestition Bildungs- und Kulturdepartement Nettoinvestition Departementssekretariat Nettoinvestition Bau- und Raumentwicklungsdepartement Nettoinvestition Hoch- und Tiefbauamt Nettoinvestition Amt für Wald und Landschaft Nettoinvestition Nettoinvestition
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31 1 Räte/Staatskanzlei Nettoergebnis Kantonsrat (Gesetzgebende Behörde) Nettoergebnis Kantonsrat Kantonsrat Nettoergebnis Sitzungsgelder Kommissionen Personal: Besoldungen Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen Telefon-/Anschlussgebühren Porti Arbeiten durch Dritte Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Representationsentschädigungen
32 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Fraktionsentschädigungen Verrechnung Raumaufwand Regierungsrat Nettoergebnis Regierungsrat Regierungsrat Nettoergebnis Behördenbesoldung/Gerichtspräsidium Familienzulagen Funktionszulage Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Besoldungsnachgenuss Entnahme Rückstellung Besoldungsnachgenuss Überbrückungsrente Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente Aus-/Weiterbildung, Kurse Arbeiten durch Dritte Arbeiten durch Dritte: Gutachten Arbeiten durch Dritte: Parteientschädigungen Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen
33 Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Vergütungen Verwaltungsratsmandate Entnahme aus Fonds Staatskanzlei Nettoergebnis Kanzleistab Stab und Information Nettoergebnis Personal: Besoldungen Aushilfspersonal: Löhne Familienzulagen Funktions- und Pikettzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Neu- und Ersatzanschaffungen Telefon-/Anschlussgebühren Informatikaufwand ILZ Büromobiliar/-maschinen/-geräte: Unterhalt und Reparaturen
34 Reise- und Spesenentschädigungen Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten Verschiedener Sachaufwand Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Periodische Beitragsleistungen an Bund Beiträge für LIS/GIS Periodische Beitragsleistungen an Kantone Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Kanzleisekretariat Sekretariat Regierungsrat und Kantonsrat Nettoergebnis Personal: Besoldungen Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Überbrückungsrente Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek Telefon-/Anschlussgebühren
35 Porti Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Abschreibungen, Erlasse auf Forderungen Verrechnung Raumaufwand Gebühreneinnahmen Drucksachenverkäufe Amtsblatt Nettoergebnis Personal: Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Überbrückungsrente Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Abonnementsverwaltung Druckkosten für öffentliche Publikationen Telefon-/Anschlussgebühren Porti Bank- und Postcheckgebühren Informatikaufwand ILZ Vorsteuerkürzung Verrechnung Raumaufwand Inserate und amtliche Publikationen
36 Abonnemente Amtsblatt Passbüro Nettoergebnis Personal: Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Überbrückungsrente Entnahme Rückstellung Überbrückungsrente Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Anschaffung von Formulare (Ausweise) Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Entschädigung Kanton Luzern für Notpässe Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Gebühreneinnahmen Rechtsdienst Nettoergebnis Rechtsdienst Rechtsdienst Nettoergebnis Personal: Besoldungen
37 Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Abstimmungen: Druckkosten, Erläuterungen und Abstimmungsmaterial Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek Telefon-/Anschlussgebühren Porti Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Verschiedener Sachaufwand Beiträge für LIS/GIS Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Verschiedene Einnahmen Dritte Staatsarchiv Nettoergebnis Staatsarchiv Staatsarchiv Nettoergebnis
38 Personal: Besoldungen Aushilfspersonal: Löhne Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek Telefon-/Anschlussgebühren Porti Arbeiten durch Dritte Arbeiten durch Dritte: Zivildienste Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Periodische Beitragsleistungen an Bund Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Verschiedene Einnahmen Dritte Finanzkontrolle Nettoergebnis Finanzkontrolle Finanzkontrolle
39 Nettoergebnis Personal: Besoldungen Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek Telefon-/Anschlussgebühren Porti Arbeiten durch Dritte Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Arbeiten für Dritte Rückvergütung Nationalstrasse Verschiedene Einnahmen Dritte Finanzdepartement Nettoergebnis Departementssekretariat Nettoergebnis Departementssekretariat
40 2000 Departementsdienste FD Nettoergebnis Sitzungsgelder Kommissionen Personal: Besoldungen Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Büromaterial, Drucksachen Fachzeitschriften, Literatur, Mediothek, Bibliothek Telefon-/Anschlussgebühren Porti Arbeiten durch Dritte Informatikaufwand ILZ Reise- und Spesenentschädigungen Feierlichkeiten, Empfänge, Ehrenkosten Verschiedener Sachaufwand Periodische Beitragsleistungen: Konferenzen Verrechnung Raumaufwand Verschiedene Einnahmen Dritte Personalamt Nettoergebnis Personalverwaltung
41 2200 Personalamt Nettoergebnis Sitzungsgelder Kommissionen Personal: Besoldungen Auszubildende/Praktikanten: Löhne Beschützende Arbeitsplätze Leistungsprämien Lohnsummenentwicklung (Verwaltung) Erwarteter Fluktuationsgewinn Lohnausfallentschädigungen: Versicherungsleistung Lohnsummenentwicklung (Lehrpersonen) Familienzulagen Sozialversicherungsbeiträge AHV, IV, EO, ALV Lohnsummenentwicklung Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Lohnsummenentwicklung Personalversicherungsbeiträge Kranken- und Unfallversicherungsprämien Lohnsummenentwicklung Kranken- und Unfallversicherungsprämien Aus-/Weiterbildung, Kurse Ausbildung der Auszubildenden Personalwerbung: Inserate, Spesenersatz Sonstiger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen
ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
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MehrTotal Einnahmen Fr. 1'762' Fr. 1'597' Fr. 1'630'636.50
Erläuterungen zu den Zielen, Budget 2015 und Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 31.12.2014 Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen Produktionsertrag Printprodukte 3010 Inserate Fr.
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Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz Musterkontenplan Erfolgsrechnung * keine Buchung 3 Behörden und Verwaltung 300 Kirchgemeindeversammlung (Legislative 300.3000 * Entschädigung Sitzungsgelder
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Voranschlag 2018/19 Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel Schuljahr 2018/19 gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten 70% nach Schülerzahl 4'771'970.00 30% nach Einwohnerzahl
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