Werterhaltung und Finanzierung von Abwasseranlagen

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1 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Kurs Siedlungsentwässerung Werterhaltung und Finanzierung von Abwasseranlagen Stichworte zum Referat Handlungsbedarf Werte Aufgaben Finanzbedarf Finanzquellen Finanzplanung Umsetzung 2 1

2 Uns interessiert, was wir sehen,. 3 aber, auch "Verborgenes" ist wichtig Gebrauchdauer (Jahre) Computer Rasenmäher Beflaggung Feuerwehrauto Schulmöbel Kanalisation PC Teppich Waschmaschine Heizung Küche Kanalisation 4 2

3 Wir leben von der Substanz Neubau im Fokus Mängel kaum erkennbar Kanäle sind "geduldig" Die Folgen tragen kommende Generationen Finanzieller "Kollaps" ist vorprogrammiert 5 Wir leben von der Substanz 6 3

4 Die Infrastruktur der Siedlungsentwässerung Abwasserkanäle und Bauwerke Fr Abwasserreinigungsanlagen Fr ca. Fr pro Einwohner 7 Siedlungsentwässerung - eine Daueraufgabe Betrieb Inbetriebnahme Erfolgskontrolle Realisierung Massnahmen Genehmigung Finanzierung Bauprojekt Gesamtkonzept 8 4

5 Siedlungsentwässerung - eine Daueraufgabe Betrieb und Unterhalt der Anlagen Werterhaltung ca. Fr pro Einwohner Optimierung Erneuerungen und Ersatzbauten (ARA) Weiterentwicklung der Infrastruktur (ARA) 9 Wichtige Voraussetzung Eine langfristig gesicherte Finanzierung 10 5

6 Eine Finanzplanung ist zwingend Sicherstellung Gewässerschutz (Gesundheit) Früherkennung Finanzbedarf (rechtzeitiges "Aha" Erlebnis) Transparenz für Gebührenzahler (warum, wieviel, wann) Ausgleich der Belastung (Generationen) Vermeidung Gebührensprünge 11 Gesetzliche Vorgaben Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) Art. 2 Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten dafür (Verursacherprinzip). Kanton: EG Umweltrecht (EG UWR) 23 Abs. 1 Die Gemeinden erheben für die Abwasserentsorgung Abgaben nach dem Verursacherprinzip. Gemeinde: - Kommunales Abwasserreglement - Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen > Achtung: Eigenwirtschaftsbetrieb 12 6

7 Ermittlung Finanzbedarf Wiederkehrende Aufgaben und Kosten Personal Betriebsmittel Reparaturen Honorare Nachführungen Drittaufträge Betriebskosten oder Betriebskostenbeitrag ARA.. 13 Ermittlung Finanzbedarf Wiederkehrende Aufgaben und Kosten 720 Abwasserbeseitigung folgende Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Anschaffungen 2'230 1'950 2' Honorare 19'861 16'650 13' Unterhalt 11'080 12'487 11' Verwaltungsentschädigung 12'000 12'000 12' Betriebsbeitrag an ARA 190' ' ' Löhne 10'500 10'400 11' Soziallasten 2'023 1'998 2' Benützungsgebühren 308' ' ' Interne Verrechnung 20'500 20'500 21'

8 Ermittlung Finanzbedarf Wiederkehrende Aufgaben und Kosten 720 Abwasserbeseitigung folgende Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe Anschaffungen 2'230 1'950 2'350 2' Honorare 19'861 16'650 13'320 17' Unterhalt 11'080 12'487 11'959 13' Verwaltungsentschädigung 12'000 12'000 12'000 12' Betriebsbeitrag an ARA 190' ' ' ' Löhne 10'500 10'400 11'080 11' Soziallasten 2'023 1'998 2'135 2' Benützungsgebühren 308' ' ' ' Interne Verrechnung 20'500 20'500 21'200 21' Ermittlung Finanzbedarf Investitionsaufgaben und Kosten (Kanäle) 16 8

9 Ermittlung Finanzbedarf Investitionsaufgaben und Kosten (ARA) Konkretes Projekt Kostenrahmen CHF/EW CSB,120,mittel 8'000 6'000 4'000 2'000 Wiederbeschaffungswert ARA '000 10' '000 1'000'000 EW CSB,120,mittel 17 Ermittlung Finanzbedarf Umsetzung der Investitionen Prioritäten aus Sicht Gewässerschutz Defizite Gemeindeentwicklung Randbedingungen "Dritter" Andere Werke Strassensanierungen. 18 9

10 Ermittlung Finanzbedarf Kosten Jahre 19 Erarbeitung Finanzierung Sachliche Daten Betriebswirtschaftliche Daten Gemeindespezifische Verhältnisse 20 10

11 Finanzquellen Erschliessungsbeiträge Für Neuinvestitionen verpflichtend Für Ersatzinvestitionen auch möglich (problematische Umsetzung) Entlastung der Abwasserkasse Anspruchsvolle Umsetzung (erfahrene Beratung wichtig) 21 Finanzquellen Anschlussgebühren Unterschiedliche Ausgangslagen In der Regel rückläufig Auf längerfristig ausgeglichene Ansätze achten 22 11

12 Finanzquellen Verschiedene Beiträge Interne Verrechnungen Subventionen Gemeindesteuern Absolute "Notmassnahme" Bewilligungspflichtig durch DVI, Gemeindeabteilung 23 Finanzquellen Benützungsgebühren Grundgebühr Verbrauchsgebühr Ev. Zuschläge für hohe Belastungen > müssen die Abwasserrechnung ausgleichen 24 12

13 Finanzquellen Finanzierungsübersicht Mit der Benützungsgebühr werden die laufenden Kosten der Abwasser-Entsorgung bezahlt Mit der Anschlussgebühr werden die Investitionskosten der Abwasser-Entsorgung bezahlt Betrieb Kläranlage Betrieb und Unterhalt Abwassernetz Reparaturen x Neubau der ARA Neubau von Kanälen, Regenbecken Falls Ertrag zu gering 25 Finanzplanung Laufende Rechnung (Aufwand) (in 1000 Fr. / Jahr) Betriebsbeitrag an ARA Uebr. Betriebsaufwand Total Betriebsaufwand K

14 Finanzplanung Laufende Rechnung (Ertrag) (in 1000 Fr. / Jahr) Wasserverkauf m3 A 210' ' ' ' '000 Ansatz je m3 B davon Erneuerungsfonds je m3 C Gebührenertrag total A*B Einlage in Erneuerungsfonds A*C Abgeltung Strassen D Abgeltung Schulareal E Gebühren nach EG F Uebriger Betriebsertrag G Total Betriebsertrag I Finanzplanung Investitionsrechnung (in 1000 Fr. / Jahr) Investitionsrechnung Brutto Objekt Objekt Objekt Werterhaltung Kleinere Neubauten Anschlussgebühren Nettoinvestitionen 1'

15 Finanzplanung 29 Finanzplanung 1000 Franken 1'750 1'500 1'250 1' '000-1'250-1'500-1'750 Abwasserbeseitigung - Finanzplan B Nettoschuld Verschuldungsgrenze 30 15

16 Umsetzung Gewässerschutz und Gebühren erfolgreich "verkaufen" Bedeutung Gewässerschutz darlegen Aufgaben und Verantwortung aufzeigen Weitsichtig Planen Frühzeitig informieren Transparenz schaffen 31 Diskussion / Fragen 32 16