Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

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1 24 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Vermischte Einnahmen Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel Mieten und Pachten Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Gesamteinnahmen

2 25 Erläuterungen Zu Titel : Vermietung einer Garage durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster.

3 26 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist Planstellen Bes. Gr. A Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu BBesO A + B Bes. Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Bes. Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Bes. Gr. A Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Bes. Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Bes. Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes. Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

4 27 Erläuterungen Zu Titel : 1. Dienstbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen EUR Zusammen EUR Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen A A A A 13 h.d A 13 g.d A A A 9 m.d Zusammen Die Planstellen des höheren Dienstes sind in den Bes.Gr. A 14 und A 13 im Verhältnis A 14 (70 %) A 13 (30 %) geschlüsselt. Die Planstellen des gehobenen Dienstes sind wie folgt geschlüsselt: A13 40% A12 35% A11 25% Der Zugang einer Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.d. beruht auf der Umwandlung einer Stelle für Angestellte der Verg.Gr. IIa/III BAT.

5 28 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst 5 5 Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Leerstellen Bes. Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin 1 2 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes. Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau 8 7 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bes. Gr. A 10 Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin 1 1 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Leerstellen

6 29 Erläuterungen Leerstellen beurlaubte beurlaubte Erziehungs- Schuldienst, Bund, sonstige Beamte Beamte urlaub Entwick- supranatio- Leerstelnach nach lungshilfe, nale Orga- len 85a LBG 78e LBG Forschung nisationen 6a LRiG 6b LRiG Erläuterungen Planmäßige Beamte A A A Zusammen Teilzeitbeschäftigung gemäß 85 a Abs. 1 LBG / 6 a LRiG Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet Planmäßige Beamte A ,8 0,3 -- Zusammen ,8 0,3 --

7 30 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Vergütungen der Angestellten Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Vergütungen und Löhne für Aushilfen

8 31 Erläuterungen Zu Titel : 1. Gesamtbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistunge, die auf Tarifvertrag beruhen EUR Zusammen EUR Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 2 2 BAT IIa g.d BAT IIa/III BAT IVa BAT Vb/Vc BAT VIb/VII BAT VIb BAT VII/VIII Dienstart 01: Büro-, Registratur- und Kassendienst Dienstart 02: Vorzimmerdienst Dienstart 03: Schreibdienst Dienstart 04: Prüfdienst Zu Verg.Gr. VII/VIII BAT, Dienstart 03: 1/2 (1/2) Stelle ist auf Dauer gesperrt. Eine Stelle der Verg.Gr. BAT IIa/III - Dienstart 04 - wurde in eine Planstelle der Bes.Gr. A 13 g.d. BBesO umgewandelt. Eine Stelle von Verg.Gr. BAT VII/VIII - Dienstart 03 - ist aus Kap nach Kap verlagert worden. Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend 85 a Abs. 1 LBG Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet BAT VII , Zusammen , Zu Titel : Stellen für Arbeiter Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 1 MTArb 6a/ Dienstart 01: Hausverwaltung

9 32 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Haltung von Dienstfahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Schönheitsreparaturen und Instandsetzung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Sachverständige Gerichts- und ähnliche Kosten Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten Zur Verfügung der Dienststellenleiter Aufwand der Personalvertretungen Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt Vermischte Ausgaben Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen

10 33 Erläuterungen Zu Titel : 1. Trennungsentschädigung EUR 2. Umzugskostenvergütung EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Geschäftsbedarf EUR 2. Bücher und Zeitschriften EUR 3. Kommunikation EUR 4. Geräte, Ausstattungen EUR 5. Sonstige EUR Zusammen EUR Zu Titel : 1. Heizung EUR 2. Strom, Gas und Wasser EUR 3. Reinigung EUR 4. Grundbesitzabgaben EUR 5. Sonstiges EUR Zusammen EUR Zu Titel : Veranschlagt sind Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke einschließlich zu erwartender Mietsteigerungen. Rechnungsprüfungsämter Haupt- u. Derzeitige Nebenfläche Jahresmiete qm EUR Arnsberg, Europaplatz ,89 Detmold, Lange Str ,32 Düsseldorf, Bismarckstr ,69 Köln, Bahnstr ,24 Zu Titel : Veranschlagt sind die notwendigen Unterhaltungskosten für das landeseigene Gebäude in Münster sowie die Renovierungskosten in verschiedenen Anmietungen. Mehr wegen anstehender baulicher Maßnahmen. Zu Titel : 1. Reisekostenvergütungen EUR 2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Kraftfahrzeuge EUR Zusammen EUR

11 34 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Augaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen ( 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe ausgelassen ( 15 Abs. 1 S. 3 LHO) Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Investitionen Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Gesamtausgaben

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