KBC Bank Deutschland AG. Analyse zur Umsetzung und Änderung von Test- und Changemanagement Prozessen. www kbcbank de

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1 KBC Bank Deutschland AG Analyse zur Umsetzung und Änderung von Test- und Changemanagement Prozessen

2 Agenda Vorstellung Ausgangslage Analyse Test- und Changemanagement 4 Zusammenfassung

3 Persönliche Vorstellung Jerry D. Ritter Projektleiter im Bereich Prozess- und Organisationsmanagement (POM) Verantwortlich für mittlere und größere Projekte mit Fokus auf technische Umsetzungen im Corebanking Bereich Seit über 20 Jahren Inhouse Consultant im In- und Ausland bei unterschiedlichen Privatbanken Schwerpunkte: Projekt- und Prozessmanagement in verschiedenen Bereichen Projektleiter: Optimierung Test- und Changemanagement

4 Struktur der KBC Gruppe Streubesitz Hauptaktionäre ca. 41% KBC Group NV KBC Bank KBC Versicherung KBC Asset Management KBL European Private Bank. KBC Bank Deutschland AG KBC Lease

5 Präsenz in Deutschland Relevanter Markt Unternehmen in Deutschland mit jeweils mehr als 30 Mio. Umsatz Internationale Kunden des Konzerns mit geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland Kundenstruktur 800 mittelständische Firmenkunden 850 Network-Desk-Kunden Kunden in der privaten Vermögensbetreuung Positionierung Internationaler Partner mit deutschen Wurzeln im Bankenportfolio der Kunden

6 Kennzahlen der KBC Bank Deutschland AG Kennzahlen in TEUR Bilanzsumme Ausgewies. Eigenkapital Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Cost-Income-Ratio 37,8% 38,5% 32,5% 29,1% 30,7% Kennzahlen in TEUR Bilanzsumme Ausgewies. Eigenkapital Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit Cost-Income-Ratio 56,4% 49,2% 39,9% 38,1% 37,5%

7 IT-Infrastruktur KBC Bank Deutschland AG Eigenentwicklung auf iseries mit Vorteilen der Midrangetechnologie - steuerbar von PC-Größe bis Großrechner Eigenes Rechenzentrum in Bremen Eigenes Backup-Rechenzentrum

8 IT-Infrastruktur vereinfachte Systemlandschaft iseries Kernbankanwendung DaVinci PMS Cocnos Abacus PMS Cocnos Private Banking Current Accounts General Ledger Treasury / Sales Bookings Clients Documentary Credits Credit Accounts Payments Finance derivative Payments Wertpapiere SEPA SWIFT TARGET EMZ dwp-bank CDWH AS/400 Country Risks CDWH (Obligo) KEV Liquiditätsrisiko Veritätsrisiken KUKA

9 IT-Infrastruktur Schnittstellenübersicht KBC Bank Germany Link zur Enterprise Übersicht Data Modell Telerate Office Access DWP-Bank FERMAT CCR Cystal Reports Poly-Bank NDM Multi-Cash PMS Server Cognos DB DaVinci Kredit KBC Mainframe DaVinci Rechnungswesen Intranet inkl. Lotus Notes & MQ Server Server KBC Germany Server PC Applikationen Server KBC Germany iseries Core Banking System Reuters 3000 Xtra Währungskurse Marktzinsen AWG/AWA S.W.I.F.T Buchungen NDM Derivate NDM NDM Kredit Bundesbank AZV Übersicht Seite: 1

10 IT-Entwicklungsprozesse Anforderungsprozess Genehmigungsprozess Steuerung der Aktivitäten anhand folgender Kategorien: Aktivitäten Support Abteilungsprojekte Bank-Projekte Genehmigung der Bank Projekte über ORG/DV-Ausschuss Dokumentation von IT-Anforderungen: Anforderungen Testunterlagen Anwendungsentwicklung und Fachbereiche Freigaben Fachbereiche sowie interne Qualitätssicherung (Code-Review sowie Organisation- und Prozessüberprüfung) Dokumentation (Anwenderdokumentation, Organisationsanweisungen, Prozessbeschreibungen, Programmfreigabe)

11 Projektplanung KBC Bank Deutschland AG Analyse Planung Umsetzung Produktions- übernahme Projektziele In Scope Out of Scope Projektstruktur Aufbau Testumgebung Programm- abnahme Dokumentation Ist-Zustand Projektplanung IT-Entwicklung Programm- übernahme Dokumentation Soll-Zustand Milestoneplanung Qualitäts- sicherung Abnahme Dokumentation Aufwands- planung Testkonzept Testdurch- führung Veröffentlichung Dokumentation Vorlage Projektantrag Abstimmung Analyse ORG/DV- Ausschuss Systemplanung Abstimmung Planung Dokumentation Reporting Kommunikation Abstimmung Umsetzung Schulung Einführung Verfahren

12 Agenda Vorstellung Ausgangslage Analyse Test- und Changemanagement 4 Zusammenfassung

13 Ausgangslage Organisationsstruktur bis 2008 Leitung ORG/DV ICT-Service 7 Stellen Anwendungsentwicklung 5 Stellen

14 Ausgangslage Test- und Changemanagement bis 2008 Anforderung Übernahme in Produktion Abnahmetest Analyse und Programmierung Anwendungsentwicklertest

15 Ausgangslage Prozess Programmänderung bis 2008 Langjähriger Aufbau des Kernbankensystems durch erfahrende Anwendungsentwickler Organisatorische Fragen und Aufgabenstellungen wurden durch kleine Teams erledigt Testfallabarbeitung über Checklisten auch hier langjährige Testerfahrung durch Spezialisten aus Fachbereichen. Aufgrund der überschaubaren Größe einfache Handhabung der Entwicklung über Testbibliotheken, keine Notwendigkeit zur Nutzung separater Testumgebungen, Nutzung einer Acceptance-Umgebung nur bei größeren Projekten, keine Probleme bei der Abstimmung im Falle von Parallel-Programmierung

16 Änderung der Ausgangslage Marktanforderungen werden immer komplexer Anforderungen an spezielles Geschäftsmodell langfristig erfüllen Aufwand sowie Komplexität gesetzlicher Anforderungen und Richtlinien steigt stetig Gewachsene IT-Infrastruktur und Corebanking System zukunftsweisend aufstellen Strukturänderung Aufbauorganisation

17 Organisationsstruktur 2012 Leitung ORG/DV ICT-Service 8 Stellen Prozess- und Organisationsmanagement 3,5 Organisatoren 7,5 Entwickler Temporär bis zu 3 externe Anwendungsentwickler Insgesamt 7 neue Stellen sowie zusätzliche temporäre externe Unterstützung

18 Änderung der Ausgangslage Bisherige Vorgehensweise im Test- und Changemanagement ist u.a aufgrund folgender Punkte nicht mehr ausreichend: Gewachsene Organisationsstruktur und -dynamik, Richtungsweisende Weiterentwicklung der iseries Komplexe Programmanforderungen aufgrund von Markt- und Gesetzesvorgaben Komplexe Abhängigkeiten zwischen Projekten und Programmierung

19 Auftretende Schwierigkeiten im Test- und Changemanagement Verspäteter Testdurchführung zu nah am Einführungstermin Unklare Testprozesse Falsches Testvorgehen Zu geringen Testeffizienz Zu hohe Fehlerquote aufgrund mangelhafte Software-Qualität Fehlende Testressourcen sowohl im Fachbereich als auch in der IT Kommunikationswege zu schwerfällig

20 Schaukel-Projekt

21 Agenda Vorstellung Ausgangslage Analyse Test- und Changemanagement 4 Zusammenfassung

22 Analyse Test- und Changemanagement

23 Vorgehensweise Arbeitsgruppe, bestehend aus Anwendungsentwicklern, Organisatoren sowie Softwarespezialisten, beschäftigte sich mit dem Thema Mehrere Meetings mit Brain Storming und versuchter Zieldefinition Externe Beratung durch verschiedene Firmen sowie Anbietern von Software

24 Brainstorming! Testmanagement Testfallmanagement Testfalldatenbank Einzeltestfälle Spezialtestfälle Standardtests Testdokumentation Testfälle für Module Testzuständigkeit Automatisierte Tests Onlinetests Batchtests Testfälle für Geschäftsarten Programmblauftests Definition Expected Results Testumgebung Zentrale Planung Zentrale Steuerung Versionstreue Testbibliotheken Berechtigungen Sperren von Servern Systemanforderungen Changemanagement Produktionsübernahme x-analyse / x-receize Livestellung aus Testumgebung Planung & Transparenz von Changes Projektunabhängige Zeitfenster für Changes Prozessbeschreibung Change Definition Change was ist ein Change? Revisionsanforderungen Testfallszenarien

25 Analyseergebnis Keine eindeutige Zieldefinition formulierbar Einheitliches Verständnis über Test- und Changemanagement fehlte Erkennbare Akzeptanzprobleme innerhalb des Teams Trotz der gewachsenen Abteilungsgröße Betrachtung des gesamten Changeprozesses zu wuchtig Maßnahmen müssen auf die Größe, die Struktur sowie das Geschäftsmodell der KBC Bank Deutschland AG passen Aufteilung des Analyseprojektes in unterschiedliche Gruppen

26 Aufteilung in 4 Arbeitsgruppen Zusätzlich ITIL- Schulung für kompletten ORG/DV- Bereich Prozesse Testtool iseries Testmanagement Testumgebung Changemanagement Prozesse

27 Ergebnisse Testmanagement Prozesse

28 Inhalte Testleitfaden Begriffsdefinitionen (z.b. Systemtests, Freigabetests, Entwicklertests) festlegen Ziele festlegen Optimaler Zeitpunkt zur Erstellung & Abstimmung eines Testkonzepts Verantwortlichkeiten für Tests und die Abstimmung festlegen typische Inhalte eines Testkonzepts Ableitung Auftrag -> Testmatrix, Testfälle -> Testbasis -> Beteiligte (Framework) -> Zeitrahmen Risikobewertung(en) und Abhängigkeiten (s.a. IT Change Calendar) Testfalldefinitionen (Unterscheidung u.a. in neue, Must, Nice-to-have und wiederkehrende Standardtestfälle ) und Bündelung von Testfällen Mindestinhalte eines Testfalls Scheduling (Effizienz beim Testen beachten -> 80:20-Regel ) Test Buck Tracking (Vorgehen anhand Priorisierung von Bugs) Reporting & Analyse (Fortschritte, Erfolgsquoten etc.) Abnahme (Wer nimmt was wann ab?)

29 Testmatrix Schematische Modelldarstellung von Testarten und Hauptzuständigkeiten Funktionalitäten Testfälle Bestehende Standard- Funktionen der alten Anwendung(en) Grundfunktionen der neuen Anwendung(en) Nice-to-have Anpassungen & Sonderfälle der neuen Anwendung(en) POM Butter und Brot Tests IT-Entwicklertests ICT-Service IT-Systemtests Fachbereiche Abnahmetests der Fachbereiche Überführung von neuen Testfällen in die Standard-Testdatenbank

30 Ziele u.a.

31 Ergebnisse Changemanagement Prozesse

32 Aktuelle Herausforderungen im IT Change Management Unterschiedliche Gründe für ein erhöhtes Risiko bei der Produktionsübernahme Erhöhter Abstimmungsbedarf bei Planung / Umsetzung aufgrund hoher Komplexität und vielen Abhängigkeiten Diverse Projekt-, Sourcen und Testüberschneidungen z.t. isolierte Planungen und Realisierungen Verantwortlichkeiten für die Planung / Einhaltung der Architektur sowie der Programmierungskonventionen Fehlender Überblick über alle Projekte und anstehenden Änderungen Mangelnde Transparenz, welche Auswirkungen eine Verschiebung des Go-Lives einer bestimmten Anwendung / eines Projekts hat Einige Abläufe sind personenbezogen und basieren nicht auf einem klar definierten Verfahren. Einhaltung von Standards durch alle Beteiligten. Dadurch wird die bisherige Flexibilität vermindert Ziel ist es bei der Weiterentwicklung unseres Change Managements mehr Vorteile zu generieren als Flexibilität einzubüßen.

33 ICT-Service: - Org./DV - POM: Fachbereich: Schema: Heutiger IT Change Management Prozess Projektantrag Abnahme Test Nutzung Projekt: Abstimmung Analyse & Planung Umsetzung Entwickler Test Go-Live flexible Abstimmungen Org./DV Produktions- Umgebung Projekte & Operating System Test Go-Live

34 Unsere Definitionen & Ziele im IT Change Management Ziele IT Changemanagement Optimierte Prozesse, die risikoadjustierte, priorisierte und abgestimmte Änderungen in der IT-Landschaft gewährleisten Optimierte Verbindung der Anforderung der Nutzer und Möglichkeiten der Anwendung Jederzeit Auskunft über den aktuelle Changestatus um die Akzeptanz und Transparenz der Entwicklung zu erhöhen Jeder Change ist zu analysieren, zu bewerten, zu planen, zu kommunizieren, zu testen, freizugeben, zu implementieren und zu verifizieren, mit dem Ziel, die Änderung im ersten Anlauf in Produktion zu nehmen (ohne Modifizierungen, Workaround oder Backup- Maßnahmen) = Optimalfall.

35 ICT-Service: - Org./DV - POM: Fachbereich: Schema: Zukünftiger IT Change Management Prozess Projektantrag Abnahme Test Nutzung Projekt: Analyse & Planung Abstimmung Umsetzung Entwickler Test [e]rfc Change Calendar Tool: IT Change Calender (CAB) Go-Live Produktions- Umgebung Projektantrag System Test [e]rfc Operating Legende: e[rfc] = [Emergency] Request for Change CAB = Change Advisory Board

36 Tool: IT Change Calendar Welche Aufgaben & Funktionalitäten sollte das zentrale Tool der Abteilung Org./DV [Team POM & ICT-Service] erfüllen? IT-Ressourcennutzungen sind im IT Change Calendar jederzeit transparent / aktuell gepflegt. Das Log-in & Log-out von entsprechenden Projekten & Aktivitäten unterliegt einem geregelten Verfahren. Transparente Jahresübersicht geblockter IT-Ressourcen zwecks Analyse & Planung. z.b. Welche Programme, Objekte, Testbibliotheken, Testuser sind für was, von wem & bis wann geblockt? Architektur & Szenario-Planung sowie Abstimmung konkreter Projekte & [Operating] Aktivitäten. Frühzeitiges Erkennen & risikobewusstes Managen von [komplexen] Abhängigkeiten per IT Change Calendar & einheitliche Bewertung über das CAB [360-Grad- / Balanced-View ]. Vom Org./DV-Ausschuss genehmigte Projekte oder vom CAB genehmigte [e] RFCs werden verbindlich eingeloggt. Geplante & genehmigte Projekte / Aktivitäten im Kalender können unterschiedlich behandelt werden. Genehmigte Projekten & Aktivitäten werden wie zeitlich geplant abgearbeitet. Die konzertierte Planung & Nutzung von IT-Ressourcen sorgt für eine Risikoverminderung beim Go-Live. Emergency Change Requests können kurzfristig priorisiert, zeitlich eingeplant und umgesetzt werden. Die Sicherstellung des fehlerfrei-funktionierenden Tagesgeschäfts hat absoluten Vorrang in der IT!

37 Das IT Change Advisory Board [CAB] Ziele, Aufgaben & Zweck Aufgrund Komplexität und Vielzahl von Projekten kann die Prüfung der Anforderung sowie Produktionsübernahmen nicht mehr von einer Person vorgenommen werden 360-Grad Sicht auf die geplanten Modifikationen und Anwendungsarchitektur Frühzeitige Erkennung von Risiken Bessere Abstimmung der Planungen CAB zuständig für die Planung, Abstimmung, Risikobewertung sowie Monitoring und Optimierung von Changes Freigabe nicht mehr durch Leitung ORG/DV, sonder durch CAB dadurch erhöhte Flexibilität Aufgabe CAB: formelle und inhaltliche Prüfung des Change Regelmäßige sowie bedarfsfallbezogen Meetings Heterogenes Team; Hinzuziehen von Projektleitern, Spezialisten möglich Das CAB soll Produktionsübernahmeprozess nicht verkomplizieren. Vielmehr soll mittels heterogener Betrachtung & Bewertung von geplanten Changes eine Risikoverminderung und Qualitätsverbesserung für das jeweilige Go-Live im Zusammenspiel aller IT-Ressourcen erwirkt werden. Durch regelmäßige Reviews soll ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess im IT Change Management realisiert werden.

38 Das IT Change Advisory Board [CAB] im Detail Regelmäßige und spontane CAB Meetings mit den folgenden Aufgaben: Prüfung von risikobehafteten und geplanten Changes im Bezug auf Compliance zu (IT) Vorgaben & bestehenden Strukturen (z.b. IT-Handbuch, Systemarchitektur). Aufnahme / Verschiebung / Löschung von Changes im IT Change Calendar [inkl. Kommunikation]. Review bekannter Changes, die ohne CAB-Genehmigung erfolgt sind. Review & Analyse von Changes & Incidents sowie Ableitung von Optimierungen: Vergleich un- / erledigter Changes Vergleich nicht / erfolgreicher Changes und Incidents Vergleich Emergency / Standard Changes etc. Mitglieder des CAB: Leiter Org./DV Leiter ICT-Service und POM Anwendungsentwickler Zusätzlich nach Bedarf: Change Manager oder weitere Experten.

39 Zusammenfassung zum IT Change Management Im Wesentlichen werden 2 Punkte im Change Management Prozess mit einem großen positiven Effekt für alle Beteiligten im Bereich Org./DV geändert: Ein zusätzliches Hilfsmittel zur besseren Übersicht und Abstimmung wird eingeführt: IT Change Calendar Das reine Knopf drücken zur Programmfreigabe am Ende des aktuellen IT-Freigabe-Prozesses wird inhaltlich angereichert und durch das CAB auf eine breitere Wissensbasis gestellt.

40 Ergebnis Testtool

41 Eckdaten Wünsch Dir was Unterstützung Testfalldatenbank Management von Testfällen für einzelne Module Management für Testszenarien innerhalb von Projekten Flexible Zusammenstellung der Testfälle nach Bedarf Flexible Gestaltung der Testfallparameter Automatisierte Testfälle ermöglichen Testkonzept für Batchabläufe beachten Datenbankabgleich bei Parallelläufen Aussagekräftiges Reporting: Teststand Prioritätenauswahl Einfluss Zeitfaktor insbesondere bei größeren Projekten

42 Auswahl Tool Präsentation vor Ort Testinstallation mind. eines Anbieters Testphase über 30 Tage Angebotsphase Vorauswahl Abschließende Beurteilung ist noch offen

43 Ergebnis Testumgebung

44 Aktuelle Test- und Entwicklungsumgebung Die bestehende Test- und Entwicklungsumgebung birgt folgende Risiken: Test- und Entwicklung findet in der gleichen Umgebung statt Flexibel gesteuerte Testbibliotheken Die Testumgebung entspricht nicht der Produktionsumgebung Die Test- und Entwicklungsumgebung (AS400) hat direkten Zugriff auf die periphere Produktionsumgebung im PC/Netzwerk- Bereich (Output, Datenaustausch z.b. mit PMS, Multicash etc.) Projekte überlagern sich in Bezug auf die zu verwendenden Objekte bei Tests und Entwicklungen Aus diesen Risiken ergeben sich folgende grobe Anforderungen: Dedizierte, von der Produktionsumgebung abgeschottete, Entwicklungsumgebung Toolgestützte Übernahme der neuen Programme in die Testumgebung. Mehrere, dedizierte, von der Produktionsumgebung abgeschottete, Testumgebungen die der Produktionsumgebung entsprechen. Beibehaltung der aktuellen Test- und Entwicklungsumgebung für Hotfixes und kurzfristige Auswertungen.

45 Anforderung Test- und Entwicklungsumgebung Die Anforderungen an die zukünftige Testumgebung: Eigene, von der Produktionsumgebung abgeschottete, Partition. Objektlock Mindestens eine separate Umgebungen für parallele Tests Datenbestand vom Vortag Berechtigungskonzept wie in Produktion Alle Tools der Produktionsumgebung (ieffect und Co.) Tägliche Datensicherung wie Produktion Verfügbarkeit: Wochentäglich 7:00 19:00 Uhr PC/Server-Infrastruktur für E2E-Tests (DaVinci und Co.) Tool gestützte Übernahme in die Produktionsumgebung Schnelle Wiederherstellung der Initialen-Testumgebung Verwaltung der Partitionen in einem Testkalender

46 Bestehende Test- und Entwicklungsumgebung Die Nutzung der bestehenden Test- und Entwicklungsumgebung beschränkt sich auf: Hotfixes / Support Kurzfristige Auswertungen Benötigt zusätzliches Benutzerprofil um den Zugriff einzuschränken

47 Agenda 1 2 Vorstellung Ausgangslage 3 Analyse Test- und Changemanagement 4 Zusammenfassung

48 Zusammenfassung Changemanagement Einführung Changekalender CAB Change Advisory Board zur Steuerung der Changes Testmanagement Definition für Testkonzepte, Testinhalte und ziele Neue Struktur und Ablauf des Testvorgehens Verbesserte Kommunikation bei der Abstimmung des Testvorgehens Eindeutige Abgrenzung der Testrollen (Anwendungsentwicklertests, Abnahmetests etc.) Testtool Zentrales Testfallmanagement Zentrale Testfalldatenbank Flexible Gestaltung bei Erstellung der Testszenarien Automatisierte Tests für iseries Testumgebung Zusätzliche Testumgebung auf eigenem Rechner Neuer Prozess bei Abnahme größer Programmänderungen Einführung / Optimierung Tool zur automatisierten Übernahme von Programmen Einführung Tool auf iseries zur Steuerung der Programmänderung

49 Ziel: Neuer Zyklus Test- und Changemanagement Produktionsübernahme wird bereits nach der Programmierung und Übergabe der Programmänderung auf separater Testumgebung geübt Abstimmung Projektinhalt Erstellen Testkonzept mit Fachbereichen. Wichtig: Priorisierung der Testfälle. Programmabnahme + Produktionsübernahme Anforderung + Analyse Durch auswertbare Testfalldatenbank besseren Überblick über Teststand (=Reporting Test) Abnahmetests Gem. Testkonzept Programmierung + IT-Entwicklertests + IT-Systemstests Speed Dating mit Fachbereichen zwecks Abstimmung Programmstand

50 Aufteilung Projekt in vier Teams Die Realisierung der folgenden optionalen Bausteine führen zu wesentlichen Weiterentwicklungen: 1. Test Management Neu-Konzeption 2. Change Management Anpassungen Prozessdefinitionen Aufgaben & Verantwortlichkeiten Standardisierungen Sourcensperrung & Kontrolle AS400 Einführung IT Change Calendar Einführung CAB 3. Test Management Tool Einführung 4. Optimierung der AS400 Testumgebung Testfalldatenbank Testfallreporting Automatisierte Tests Separate Testumgebung Automatisierte Sourcenüberwachung Automatisierte Produktionsübernahme

51 Projektteams 1. Test Management Neu-Konzeption 2. Change Management Anpassungen 3 Anwendungsentwickler 2 Organisatoren 1 Organisator 3 Anwendungsentwickler 3. Test Management Tool Einführung 4. Optimierung der AS400 Testumgebung 2 Anwendungsentwickler 1 Operator/Softwarebetreuer 1 Organisator 3 Operatoren Softwarebetreuer 2 Anwendungsentwickler 1 Organisator Projektleiter in allen Arbeitsgruppen einbeziehen Leitung ORG/DV Ergebnisse abstimmen Ergebnisse in Standard-Dokument (Projektplanung) festhalten Ergebnisse im Januar mit Fachbereichen abstimmen

52 Zeitplan Timeline 1. Q Q Test Management Neu-Konzeption Change Management Anpassungen Test Management Tool Einführung Optimierung der AS400-Testumgebung

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