IT Service Management in Zeiten von!-sox

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1 IT Service Management in Zeiten von!-sox BA mc & Cirquents Antworten auf die Herausforderungen der 8. EU-Richtlinie an die IT Service Organisation BMW Group Company Agenda Einführung Treiber für Compliance Bestrebungen Corporate Governance IT Governance ITSM - IT Lösungen Unsere Vorgehensweise / Unser Angebot Seite 2

2 Branchenübergreifendes Angebot der Cirquent GmbH Softlab Group Am 7. Jänner 2008 wurde Softlab in Cirquent umbenannt! Finanzdienstleister Versicherungen Fertigungsindustrie Telekommunikation Focus on Value Customer Management Focus on Delivery Financial Transformation Focus on Reliability Öffentl. Verwaltung, Handel, Logistik IT Consulting & Projektmanagement SAP-Consulting ITSM / BSM & ITIL Seite 3 Das Unternehmen BA mc Die BA mc GmbH ist ein unabhängiges Consulting Unternehmen mit den Schwerpunkten Informationstechnologie und Organisation. Wir unterstützen Unternehmen bei der Ausrichtung ihrer IT auf die Anforderungen der Geschäftsziele sowie beim Aufbau wirksamer Kontrollsysteme, bei der Einführung von Best Practice Service Management und bei Standortbestimmungen (Audits). Unser Lösungsangebot umfasst:! IT-Governance Prozesse! Standards und Compliance! Requirements Engineering! Software"Engineering! Auswertungs- / Planungssysteme! Projektmanagement Organi- Tech- sation nologie Seite 4

3 Agenda Einführung Treiber für Compliance Bestrebungen Corporate Governance IT Governance ITSM - IT Lösungen Unsere Vorgehensweise / Unser Angebot Seite 5 Die Compliance Anforderungen wachsen Sarbanes-Oxley-Act (SOX) 8. EU-Richtlinie (!-SOX ) MiFID, KontraG, BillReG, GPdPU, VAG, Basel II, Solvency II, BilMoG, GoB, GoBS, AktG, GmbHG, DSG, HGB, VbVG, URÄG2008 Seite 6

4 IT Compliance: Methoden und Ziele! SOX u.a. Treiber Corporate Governance COSO IT Governance COBIT IT Servicemanagement Mapping ITIL Unterstützende IT Infrastruktur Workflowlösungen, Datenbanken, etc. Seite 7 Die 8. EU-Richtlinie (!-SOX ) Als Pendant zum Sarbanes-Oxley Act (SOX) in den USA ist in allen 27 EU Mitgliedsstaaten bis zum 29. Juni 2008 die 8. EU-Richtlinie (2006/43/EG) in nationales Recht umzusetzen. Dies gilt generell für alle Unternehmen, die aufgrund ihrer Art der Tätigkeit oder Unternehmensgröße von erheblicher öffentlicher Bedeutung sind, jedenfalls für Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Unternehmen, die zum Handel mit übertragbaren Wertpapieren in einem EU-Mitgliedstaat zugelassen sind. Entsprechend dieser Richtlinie müssen Unternehmen einen Prüfungsausschuss einrichten, der folgendes zu überwachen hat:! Den Rechnungslegungsprozess! Die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems (IKS)! Die Wirksamkeit eines allfälligen internen Revisionssystems! Das Risikomanagementsystem! Die Prüfung des Jahresabschlusses (JAB) bzw. des konsolidierten JAB Seite 8

5 Agenda 1 Einführung 2 Treiber für Compliance Bestrebungen 3 Corporate Governance IT Governance 4 ITSM - IT Lösungen 5 Unsere Vorgehensweise / Unser Angebot Seite 9 Corporate Governance IT Governance Inputfaktoren von Unternehmen " HR " Finanzen " Physische Bestandteile " Intellektueller Besitz (Wissen, Patente, ) " IT " Netzwerk (zu Kunden, Lieferanten, ) Governance Outputfaktoren Schaffung von Werten Corporate Governance ist die Gesamtheit der auf das Aktionärsinteresse ausgerichteten Grundsätze, die unter Wahrung von Entscheidungsfähigkeit und Effizienz auf der obersten Unternehmensebene Transparenz und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung und Kontrolle anstreben. Definition Economiesuisse (Swiss Code of Best Practice for CG, 2002) IT-Governance besteht aus Führung, Organisationsstrukturen und Prozessen, die sicherstellen, dass die IT die Unternehmensstrategie und ziele unterstützt. IT-Governance ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. aus Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition des IT Governance Institute Seite 10

6 Internes Kontrollsystem und IT General Controls Beispiele: 4 Augen Prinzip, Performance Monitoring rein manuelle Kontrollen IT abhängige manuelle Kontrollen Applikationskontrollen (automatisiert) IT General Controls (ITGC) zur Sicherstellung der Effektivität automatisierter und teilautomatisierter Kontrollen Beispiel: Change Management Im Rahmen der IT-Governance ist auch die IT-Compliance sicherzustellen. Diese beschreibt in der Unternehmensführung die Zusammenfassung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen im Bereich der IT-Landschaft. Seite 11 COBIT und ITGC Plan & Organise Acquire & Implement Deliver & Support Monitor & Evaluate! Generisches Modell! PDCA Ansatz! Kennzahlensystem mit Reifegraden! 4 Domains! 34 IT Prozesse! 204 Kontroll-/Steuerungsziele Seite 12

7 Zusammenhänge ITSM, ITIL und COBIT ISACA/ITGI, OGC/itSMF und ISO haben gemeinsam ein Paper herausgegeben, welches sehr schön darstellt, wo sich COBIT, ITIL und ISO17799 ergänzen: Aligning CobiT, ITIL and ISO for Business Benefit. Auszug: ITIL Prozess Change Management COBIT Mapping AI 6.1 Change Request Initiation and Control AI 6.2 Impact Assessment AI 6.3 Control of Changes AI 5.14 Management s post implementation review Seite 13 Agenda 1 Einführung 2 Treiber für Compliance Bestrebungen 3 Corporate Governance IT Governance 4 ITSM - IT Lösungen 5 Unsere Vorgehensweise / Unser Angebot Seite 14

8 Gesichertes 4-Augenprinzip durch Change-& Configuration-Mgmt. Business IT Config.M. IT Change.M. GP Bestellung 4-Aug-Pr./!! Applikation Bestellung M1 M2 Freigabe SQL Server 2005 SP1 BS Bestellung kritisch # Modul M1 MSSQLSP1 Modul M2 Freigabe kritisch # CMDB Seite 15 Gesichertes 4-Augenprinzip durch Change-& Configuration-Mgmt. Business IT Config.M. IT Change.M. GP Bestellung 4-Aug-Pr./!! Applikation Bestellung M1 M2 Freigabe SQL Server 2005 SP1 BS Bestellung kritisch # Modul M1 MSSQLSP1 Modul M2 Freigabe kritisch # CMDB Modul M3 Split Modul M1 Plan, Risk Ass. $ Kritisch! CAB Approv. Rules Dev.&PatchDB Test Prod.Einsatz Update CMDB PIR Close Chg.Mgr. Seite 16

9 Gesichertes 4-Augenprinzip durch Change-& Configuration-Mgmt. Business IT Config.M. IT Change.M. GP Bestellung 4-Aug-Pr./!! M1 Applikation Bestellung M2 Freigabe SQL Server 2005 SP2 Discover & Upload BS Bestellung kritisch # Modul M1 MSSQLSP1 Modul M2 FreigabeModul M3 kritisch # MSSQLSP2 Audit $ Delta CMDB Split Modul M1 Plan, Risk Ass. $ Kritisch! CAB Approv. Rules Dev.&PatchDB Test Prod.Einsatz Update CMDB PIR Close Chg.Mgr. Seite 17 Gesicherte Performanz durch Incident-& Problem-Mgmt. Business IT Config.M. IT Incident Mgmt. GP Direct Sales BS Direct Sales kritisch # LB Applikation Webshop Loadbalancer WS1 WS2 WS1 WS2 Webshop Appl. # CMDB Webshop System Management Seite 18

10 Gesicherte Performanz durch Incident-& Problem-Mgmt. Business IT Config.M. IT Incident Mgmt. GP Direct Sales Applikation Webshop Loadbalancer WS1 WS2 Webshop BS Direct Sales kritisch # LB WS1 WS2 Webshop Appl. # CMDB Service Incident $ Kritisch! Diagnose, Weiterleitungen SLA? Service Wiederherstellen Abschluss Eskalieren System Management Service Impact Management Trend? Problem Management Seite 19 Agenda Einführung Treiber für Compliance Bestrebungen Corporate Governance IT Governance ITSM - IT Lösungen Unsere Vorgehensweise / Unser Angebot Seite 20

11 Weitere Beispiele zum Mapping ITIL und COBIT ITIL Prozess Incident Management & Problem Management COBIT Mapping DS 8.2 Registration of Customer Queries DS 8.5 Trend Analysis & Reporting DS 10.1 Problem Management System DS 10.2 Problem Escalation DS 10.3 Problem Tracking & Audit Trail ITIL Prozess Configuration Management COBIT Mapping DS 9.1 Configuration Recording DS 9.2 Configuration Baseline DS 9.3 Status Accounting DS 9.4 Configuration Control DS 9.6 Software Storage Fazit! COBIT und ITIL ergänzen sich! Effizienz durch Good Practices! Messbarkeit durch COBIT Kennzahlensystem Seite 21 Unsere Vorgehensweise Unser Angebot Scoping - Assessment - Optimierung Scoping SOLL - Reifegrad Fachliche Schwerpunkte " Compliance Anforderungen " Int. Anforderungen Betroffene Geschäftsprozesse " Automatische und semiautomatische Kontrollen " IT Systeme " Priorisierung Reifegradassessment entsprechend dem Scoping IST - Grad " Für bestimmte COBIT Bereiche " Für bestimmte IT Bereiche " Unter Berücksichtigung von ITSM und Cirquent Good Practises ITSM Prozess- und Systemimplementierung Implementierung ITGC " Schließung der identifizierten Gaps " Optimierung & Effizienzsteigerung Seite 22

12 Ansprechpartner Sabine Gruber Senior Consultant Alexander Jatzko Geschäftsführer Cirquent GmbH Millennium Tower Business Architecture Management Consulting GmbH Handelskai Wien Landstr. Hauptstrasse 9/ Wien Seite 23

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