1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016

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1 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016 Bezirk Graz-Umgebung Gemeindekennziffer Fläche ha Einwohnerzahl (Stichtag )

2 C. Haushalt Gesamt lietrag Betrag Betrag Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Überschuss / -Abgang Gegenüberstellung der Gesamtsummen Voranschlag 2016 VA 2016 inkl. NVA NVA A. Ordentlicher Haushalt Betrag Betrag Betrag Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Überschuss / -Abgang B. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Uberschuss / -Abgang Betrag Betrag Betrag Datum: Hart bei Graz, Bürgermeister

3 Inhalt Inhaltsverzeichnis DVR-Nr: Seite NVA Gesamtübersicht nach Gruppen 1 NVA Haushaltskonten OH 5 NVA Haushaltskonten AOH 11 Voranschlagsquerschnitt 15 Gedruckt am: :34:48 von Sibylle Schmutzer Seite 21

4 NVA Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 1

5 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN ,38 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Ordentlicher Haushalt , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , ,00 Gedruckt am: :34:43 von Sibylle Schmutzer Seite 2

6 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) , Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,38 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) AOH Gedruckt am: :34:43 von Sibylle Schmutzer Seite 3

7 Gedruckt am: :34:44 von Sibylle Schmutzer Seite 4

8 NVA Haushaltskonten OH Gedruckt am: :34:45 von Sibylle Schmutzer Seite 5

9 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude 840 Grundbesitz Grundbesitz 2/840000/ Verrechnungen zwischen OH u.aoh Zuführungen Grundbesitz Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Sport- und Freizeitanlage Immobilie 2/859200/ Investitions-/Tilgungszuschüsse Unt , Sport- und Freizeitanlage Immobilie , Eishalle neu 2/859300/ Kapitaltransferzahlungen von netto-veranschlagten Unternehmungen Eishalle neu Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit ,38 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit ,38 8 DIENSTLEISTUNGEN ,38 Gedruckt am: :34:45 von Sibylle Schmutzer Seite 6

10 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude 840 Grundbesitz Grundbesitz 1/840000/ Darlehen Grundkauf Gde-Zentrum Tilgung /840000/ Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung /840000/ Darlehen Grundankauf Gewerbe Tilgung Grundbesitz Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Sport- und Freizeitanlage Immobilie Sport- und Freizeitanlage Immobilie Eishalle neu Eishalle neu 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 DIENSTLEISTUNGEN Gedruckt am: :34:45 von Sibylle Schmutzer Seite 7

11 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung FINANZWIRTSCHAFT 91 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 914 Beteiligungen Beteiligungen 914 Beteiligungen 91 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 99 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre 990 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge 990 Überschüsse und Abgänge 99 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre 9 FINANZWIRTSCHAFT Gesamtsumme ,38 Gedruckt am: :34:45 von Sibylle Schmutzer Seite 8

12 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung FINANZWIRTSCHAFT 91 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 914 Beteiligungen Beteiligungen 1/914000/ Investitions-/Tilgungszuschuss (Sport-und Freizeitimmobilie) /914000/ Investitions-/Tilgungszuschuss (Eisstadion) Beteiligungen Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre 990 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge 1/990000/ SOLL Abgang , Überschüsse und Abgänge ,38 99 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre ,38 9 FINANZWIRTSCHAFT ,38 Gesamtsumme ,38 Gedruckt am: :34:45 von Sibylle Schmutzer Seite 9

13 Gedruckt am: :34:45 von Sibylle Schmutzer Seite 10

14 NVA Haushaltskonten AOH Seite 11

15 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung Verkauf Eishalle u.asphaltstockanl. 6/859000/ Gebäude Verkauf Eishalle u.asphaltstockanl Gesamtsumme Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 12

16 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ VA 2016 inkl. NVA Voranschlag 2016 NVA Rechnung Verkauf Eishalle u.asphaltstockanl. 5/859000/ Entgelte für sonstige Leistungen /859000/ Verrechnungen zwischen OH.u.AOH. Zuführungen Verkauf Eishalle u.asphaltstockanl Gesamtsumme Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 13

17 Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 14

18 Voranschlagsquerschnitt Seite 15

19 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 16

20 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 17

21 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gruppe Gemeinde und der Gemei 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführung an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe der Gemeinde und der Geme 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 18

22 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe Gedruckt am: :34:47 von Sibylle Schmutzer Seite 19

23 Gedruckt am: :34:48 von Sibylle Schmutzer Seite 20