Der Senat von Berlin Berlin, den.januar 2009 SenFin II C HB 35 18/2008 Tel.:

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1 Der Senat von Berlin Berlin, den.januar 2009 SenFin II C HB 35 18/2008 Tel.: An den Vorsitzenden des Hauptausschusses 1316 über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei G Sen Auflagenbeschluss Nr. II.A.17 zum Doppelhaushalt 2008/2009: Stellenscharfe Fluktuationsprognose Rote Nummern: Vorgang: 22. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 6. Dezember 2007 Drs. 16/1051 (II.A.17) Ansätze: Gesamtkosten: Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: Alle Verwaltungen (Hauptverwaltung und Bezirke) werden verpflichtet dem ZeP jeweils zum 31. Oktober eines Jahres eine stellenscharfe Fluktuationsprognose für die beiden Folgejahre zu übermitteln und dabei darzustellen, welche Stellen voraussichtlich zu welchem Zeitpunkt unter Anfrage an das ZeP neu besetzt werden sollen. Diese Fluktuationsprognose soll aus den Angaben zum altersbedingten Ausscheiden, zu den laufenden Altersteilzeitvereinbarungen sowie sonstigen individuellen Vereinbarungen bestehen. Alle Verwaltungen werden ferner gebeten unter Zugrundelegung der Eckzahlen der mittelfristigen Finanzplanung dem ZeP jeweils zum 31. Oktober eines Jahres darzustellen, welche Stellen mit welcher Qualifikation und Dotierung in den beiden Folgejahren voraussichtlich zum ZeP versetzt werden.

2 - 2 - Wir bitten den Beschluss durch den nachfolgenden Bericht als erledigt anzusehen. Zur Erfüllung der Auflage wurden alle Verwaltungen gebeten, eine stellenscharfe Fluktuationsprognose Hauptverwaltung getrennt nach Ministerialbereich und nachgeordneten Einrichtungen, Bezirke getrennt nach Abteilungen für die Jahre 2009 und 2010 sowie eine Übersicht über die geplanten Versetzungen zum Zentralen Personalüberhangmanagement (ZeP) für die Jahre 2009 und 2010 zu übersenden. In dieser Fluktuationsprognose sollten Angaben zum jeweiligen Kapitel und Titel, zur Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe, zur Arbeitszeit, zum Grund des Freiwerdens sowie Angaben über den Zeitpunkt der Nachbesetzung, zum Arbeitsgebiet, zur Berufsfachrichtung und zur Qualifikation enthalten sein. Im Zweifel war von einem Ausscheidensalter von 63 Jahren auszugehen. Die Verwaltungen lieferten die angeforderten Daten zur Fluktuationsprognose weitgehend vollständig und fristgerecht. Konkrete Aussagen zu Versetzungen zum ZeP waren den Verwaltungen für das Jahr 2010 jedoch nicht möglich. Begründet wurde dies u.a. damit, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung über den Umfang der ZeP-Versetzungen getroffen werden könne, da die Rahmenbedingungen wie Sparvorgaben und Finanzzuweisungen noch nicht feststünden. In 2009 werden voraussichtlich 160 Beschäftigte zum ZeP versetzt werden; wobei auch für dieses Jahr nicht von allen Verwaltungen Meldungen vorliegen. Einzelne Fachverwaltungen beabsichtigen nach derzeitigem Kenntnisstand in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 voraussichtlich kein Personal zum ZeP zu versetzen (Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Senatsverwaltung für Justiz). Bei der Analyse der zugelieferten Daten der Fachverwaltungen wurde insbesondere die Fluktuation essentieller Beschäftigungsgruppen der Politikfelder Allgemeine Verwaltung, Bauen/Planen, Vermessen; Betriebstechnik, Bildung, Forschung, Kultur, Wissenschaft, Jugend, Soziales sowie das Politikfeld Gesundheit, Sport, Umwelt betrachtet. In den Jahren 2009 und 2010 werden entsprechend der Angaben in den o.g. Politikfeldern (ohne spezielle Einstellungskorridorbereiche und ohne Überhangpersonal) voraussichtlich Beschäftigte altersbedingt sowie aufgrund der Beendigung von befristeten Arbeitsverträgen aus der unmittelbaren Landesverwaltung ausscheiden, davon 766 Beschäftigte im Jahr 2009 und 672 Beschäftigte im Jahr 2010 (s. Anlage). Insgesamt beabsichtigen die Verwaltungen in den Jahren 2009 und 2010 insgesamt Stellen nachzubesetzen, davon 703 Stellen in 2009 und 651 Stellen in Dabei unberücksichtigt sind jedoch alle Fälle, in denen ein Ausscheiden aus anderen Gründen wie z.b. Dienstunfähigkeit, Kündigung oder Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber (Bund, mittelbarer Landesdienst) erfolgt, so dass die tatsächliche Fluktuation sowie der Nachbesetzungsbedarf erheblich höher anzusetzen sind. Die zugelieferten Daten der einzelnen Fachverwaltungen zur stellenscharfen Fluktuationsprognose wurden parallel dem ZeP zur Verfügung gestellt. Das ZeP wertet diese Angaben hinsichtlich der Vermittelbarkeit der Überhangkräfte auf die freiwerdenden und nachzubesetzenden Stellen aus und entwickelt individuelle Qualifizierungsmaßnahmen.

3 - 3 - Alle Fluktuationsmeldungen mit Wiederbesetzungsbedarf werden den Beschäftigten zur Einsichtnahme in geeigneter Form zur Verfügung gestellt. Das ZeP beobachtet kontinuierlich die Entwicklung der Fluktuationsmeldungen, das Stellenbesetzungsverhalten und den Erfolg der Wiederbesetzung der durch Fluktuation frei gewordenen Stellen. Der Senat von Berlin Dr. Thilo Sarrazin Senator für Finanzen

4 Gesch.Z.: II C - HB 35-18/2008 Referatsleiter: Herr Jammer (App.2901) Bearbeiterin: Frau Radtke (App. 2403) stellenscharfe Fluktuationsprognose 2009/ Auswertung allgem. Verwaltung Arbeiter Bauen, Planen Bildung, Forschung Gesundheit, Sport Vermessen Kultur,Wissenschaft Umwelt 2009 allgemein: allgemein: allgemein allgemein: allgemein: gesamt: 233 gesamt: 89 gesamt: 87 gesamt: 202 gesamt: allgemein: allgemein: allgemein: allgemein: allgemein: gesamt: 291 gesamt: 73 gesamt: 85 gesamt: 99 gesamt: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: Sekretärin: 15 Fahrer: 12 Bauingenieure/ Erzieher: 76 Ärzte: 20 Ingenieure: 3 Sporthallenwart: 16 Ingenieure: 17 Schulhausmeister 32 ärztliche Gutachter: 4 Buchhalter: 1 Pförtner: 3 Gärtner/ Schulsekretärin: 26 Logopäde: 4 Personalangeleg.: 5 Fahrer spezielles Kfz: 1 Gärtnermeister: 6 pädagog. Unterichtshilfe: 9 Psychotherapeut: 1 Finanzbuchhaltung: 5 Gärtner: 21 Friedhofsarbeiter: 1 Schulpsychologen: 7 Psychologe: 6 Hausmeister: 1 Baggerfahrer: 1 Fahrer: 1 Tierarzt: 1 IT : 5 Friedhofsarbeiter: 3 Therapeut: 2 Psychiater: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: Sekretärin: 24 Gärtner: 14 Bauingenieure/ Schulseketärin: 21 ärztliche Gutachter: 1 Finanzbuchhalter: 5 Fahrer: 12 Ingenieure: 19 Schulhauswart: 1 Ärzte: 15 Personalangelegenh.: 17 Pförtner: 5 Gärtner: 7 7 Schulhausmeister: 14 Physiotherapeut: 1 IT : 7 Sporthallenwart: 9 Fahrer: 1 1 Erzieher: 19 Psychologe: 6 Hausmeister: 2 pädagog. Unterrichtshilfe: 1 Lebensmittelkontroll.: 1 Baggerfahrer. 1 Schulpsychologe: 3 Logopäde: 2 Friedhofsarbeiter: 1 Musikschullehrer: 3 H:\Gruppe\GIIH1\02_Haushalts_Finanzplanung\10_2008_2009\09_Auflagen zum Haushalt 08_09\Auflage Nr. 17\Bericht an den Hauptausschuss Auflagenbeschluss Nr. 17 Auswertung GESAMT 1

5 Gesch.Z.: II C - HB 35-18/2008 Referatsleiter: Herr Jammer (App.2901) Bearbeiterin: Frau Radtke (App. 2403) stellenscharfe Fluktuationsprognose 2009/ Auswertung Jugend und Rechtspflege Sicherheit Steuern Zusammenfassung Soziales Rechtsschutz 2009 allgemein: allgemein: allgemein: allgemein: gesamt: 86 gesamt: 5 gesamt: 8 gesamt: allgemein: allgemein: allgemein: allgemein: gesamt: 59 gesamt: 7 gesamt: 11 gesamt: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen Sozialarbeiter: 47 psychosoz. Dienst: 4 Erzieher: 2 Sozialpädagogen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: relevante Berufsgruppen: Sozialarbeiter: 28 Erzieher: 5 psychosoz. Dienst: 2 Sozialpädagogen: 3 H:\Gruppe\GIIH1\02_Haushalts_Finanzplanung\10_2008_2009\09_Auflagen zum Haushalt 08_09\Auflage Nr. 17\Bericht an den Hauptausschuss Auflagenbeschluss Nr. 17 Auswertung GESAMT 2