BUDGET 2005 (DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

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1 BUDGET 2005 (DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

2 1 ALLGEMEINE ABTEILUNG 2'321' '400 2'495' '800 2'313' ' Aufwandüberschuss 1'730'100 1'942'500 1'779' EINWOHNERGEMEINDE 111'200 4' '000 5' ' ' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 8'200 13'700 10' Sozialversicherungsbeiträge 700 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen 21'300 36'300 26' Frankaturen 9'000 10'200 7' Verpackungskosten Abstimmungs- und 3'000 2'000 1' Wahlmaterial Schriftgut- und Informationsverwaltung 32'000 Für diese Aufwendungen wurde ein neues Konto geschaffen Freier Kredit Gemeinderat 10'000 10'000 3' Kulturkredit 25'000 35'500 31' Verschiedene Aufwände 2'000 42'000 24' Die Kosten für die Schriftgutverwaltung sind in einem neuen Konto erfasst Einnahmen aus Kulturanlässen 4'000 5'000 3' Rechnungsprüfungskommission 15'800 15'500 15' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 13'700 13'000 13' Sozialversicherungsbeiträge 1'100 1'100 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 1'000 1' Spesenentschädigungen Kommissionen 48'500 47'700 32' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 42'800 40'500 28' Sozialversicherungsbeiträge 3'500 3'500 2' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten Spesenentschädigungen 1'600 3'100 1' Gemeinderat 424'000 30' '500 13' ' ' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 322' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 26'300 27'000 26' Personalversicherungsbeiträge 35'400 33'800 35' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'700 4'700 5' Aus- und Weiterbildungskosten 10'000 20'000 11' Spesenentschädigungen 25'300 25'900 22' Personalkostenanteil Wasserversorgung 13'300 13'500 5' Verrechneter Personalaufwand 16'700 Seite 1 von 28

3 105 Verwaltung 918' ' ' '300 1'072' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 658' ' ' Sparmassnahmen Besoldung Aushilfspersonal 2' Sozialversicherungsbeiträge 53'800 59'500 65' Personalversicherungsbeiträge 72'400 76'400 80' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 9'600 10'600 14' Übriger Personalaufwand 39'900 73' ' Neues Konto für Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildungskosten 44'800 Neues Konto für Aus- und Weiterbildung Spesenentschädigungen 1'500 1'500 1' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 10'000 3' Mehrwertsteuer 6' Verschiedene Aufwände 20' Verbesserung der Verwaltungsabläufe im Zusammenhang mit Informatik und für die Projektierung und Start Kosten-Leistungsrechnung ein erster Anteil Kanzleigebühren 15'000 15'000 15' Handänderungsgebühren 300' ' ' Einwohnerkontrollgebühren 35'000 25'000 35' Notariatsgebühren 100'000 90' ' Gebühren Erbschaftsamt 10'000 8'000 18' Erwerbsausfallentschädigungen Rückerstattungen Kanton Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle 15'000 15'000 15' Personalkostenanteil Wasserversorgung 6'000 10'000 10' Zivilstandswesen 167'900 73' '800 69' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 104'300 79'600 Erhöhung der Stellenprozente für die Rückerfassung von Personendaten Sozialversicherungsbeiträge 8'500 6' Personalversicherungsbeiträge 11'500 8' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'500 1' Aus- und Weiterbildungskosten 1' Büromaterial und Drucksachen 2' Mietzinsen 2'600 2' Spesenentschädigungen Informatik 13'000 13' Verschiedene Aufwände 1'600 8' Verrechneter Sachaufwand 20'800 20' Zivilstandsgebühren 30'000 12' Gemeindebeitrag 43'100 57'000 Seite 2 von 28

4 110 Öffentlichkeitsarbeit 96' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 19'900 20'000 19' Sozialversicherungsbeiträge 1'600 1'600 1' Personalversicherungsbeiträge 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen 1'000 35'000 34' Die Kosten für Oberägeri.ch sind in einem neuen Konto erfasst Anschaffungen Frankaturen 3'000 3'000 1' Beratung / Coaching 20'000 20'000 24' Neuzuzügerparty 4'000 7'500 8' Jungbürgerfeier 2'500 5'000 4' Bundesfeier 7'500 7'500 6' Werbematerial Neuzuzüger 1'000 5'000 5' Informationsblatt 25' Internet-Auftritt 10'000 10'000 17' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 4' Allgemeine Bürokosten 138'000 2' '300 2'000 85' Büromaterial und Drucksachen 40'500 49'500 32' Anschaffungen 26'000 21' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 7'800 25'000 19' Miete, Leasing Büromaschinen 15' Frankaturen 36'700 34'300 29' Postcheckgebühren 3'000 3'000 3' Verschiedene Aufwände 9'000 2' Verschiedene Erträge Verrechneter Sachaufwand 1'500 1' Telekommunikation 11'000 11'000 11' Telefongebühren 11'000 11'000 11' Betreibungsamt 37'300 71'900 51' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 28'000 48'200 36' Sozialversicherungsbeiträge 2'300 4'000 2' Personalversicherungsbeiträge 3'100 5'400 4' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen 1'500 1'500 1' Anschaffungen 7' Mietzinsen 5'100 4' Verschiedene Aufwände 2'000 1' Seite 3 von 28

5 135 Friedensrichteramt 5'900 6'100 5' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 5'500 5'500 5' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Weibelamt 3'900 1'000 3'700 2' Besoldung Funktionäre 2'700 2'200 2' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen 1'000 1' Verschiedene Erträge 1' Ordentliche Beiträge 297' ' ' Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital 100' ' ' Beitrag an Ägerisee Schifffahrt AG 45'000 45' Dieser Beitrag ist neu unter der Kostenstelle Verkehrswesen erfasst Kulturelle Vereine 15'600 15'600 15' Sportvereine 16'000 16'500 17' Wohltätige Institutionen 38'700 39'100 37' Beitrag an Strandbad 60'000 60'000 60' Tourismus 1'300 1' Offizielle Anlässe und Empfänge 18'500 13'500 16' Beitrag an Skilift Raten AG 10'000 10'000 20' Verschiedene Beiträge 37'100 25'800 29' Ausserordentliche Beiträge 45'000 66'900 22' Beiträge an schutzwürdige Bauten 10'000 10' Verschiedene Beiträge 35'000 56'900 22' FINANZABTEILUNG 5'255'500 20'105'100 5'507'200 15'764'300 4'762' '880' Aufwandüberschuss -14'849'600-10'257'100-12'117' Kommissionen 13'600 12'900 17' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 12'500 10'300 14' Sozialversicherungsbeiträge 1'100 1'100 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Spesenentschädigungen 1' Seite 4 von 28

6 205 Verwaltung 231'600 7' '700 1' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 190' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 15'500 14'100 13' Personalversicherungsbeiträge 21'000 18'200 19' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'800 2'600 2' Spesenentschädigungen Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 500 2' Betreibungskosten 1'000 1' Rückerstattung Betreibungskosten 900 1' Verschiedene Erträge Personalkostenanteil Wasserversorgung 7' Informatik 224'500 5' '100 5' ' Anschaffungen 101' ' ' Unterhalt Informatik 96' ' ' Anschluss Kantonsnetz 26'400 25'200 25' Verrechneter Sachaufwand 5'000 5' Versicherungen 39'600 36'100 35' Prämien für Haftpflicht- und Sachversicherungen 39'600 36'100 35' Liegenschaften Finanzvermögen 294' ' ' ' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'700 1'600 1' Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 21'900 22'400 20' Unterhalt Gebäude und Umgebung 41'000 4'800 5' Der Schweinestall in der Kirchmatt wird abgebrochen Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'000 3'400 2' Mietzinsen Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 2'300 Einrichtungen Konzessionen 1' Prämien für Gebäudeversicherungen 3'300 2'700 2' Liegenschaftsverwaltung 10'500 10'500 10' Betriebsgebühren Kanalisation 2' Verrechneter Sachaufwand 1'800 1'800 1' Verrechnete Zinsen 206' ' ' Miet- und Pachtzins 240' ' ' Verrechneter Sachaufwand 6'100 6'100 6' Seite 5 von 28

7 235 Verwaltungsräume Rathaus 82'800 47'700 94'000 47'700 52' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 13'500 20'500 16' Sozialversicherungsbeiträge 1'100 1'700 1' Personalversicherungsbeiträge 1'500 2'300 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Verbrauchs- und Ersatzmaterial 2'000 5'000 4' Unterhalt Gebäude und Umgebung 40'200 45'100 9' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1'000 8'300 7' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 8'300 Einrichtungen Prämien für Gebäudeversicherungen 2'600 2'500 2' Verschiedene Aufwände 4' Verrechneter Sachaufwand 7'900 7'900 7' Verrechneter Sachaufwand 47'700 47'700 33' Mehrzweckanlage Maienmatt 216'000 17' '000 17' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 73'300 80'900 82' Besoldung Aushilfspersonal 2'600 4' Sozialversicherungsbeiträge 6'200 7'000 6' Personalversicherungsbeiträge 8'100 8'500 9' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'100 1'200 1' Anschaffungen 15'000 9' Wasser, Strom und Heizkosten 51'400 52'900 39' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 9'500 9'800 12' Unterhalt Gebäude und Umgebung 29'700 42'700 20' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 6'300 8'300 4' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 2'500 Einrichtungen Telefongebühren 1'000 1' Prämien für Gebäudeversicherungen 6'300 5'300 4' Betriebsgebühren Kanalisation 2' Verschiedene Aufwände ' Miet- und Pachtzins 1'500 1' Benützungsgebühren 12'000 12'500 16' Ausleihungen Rückerstattungen Betriebskosten Verrechneter Sachaufwand 3'600 3'600 3' Seite 6 von 28

8 238 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 146' ' ' '400 84' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 11'800 11'900 10' Sozialversicherungsbeiträge 1'000 1' Personalversicherungsbeiträge 1'300 1'300 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 20'900 23'700 17' Unterhalt Gebäude und Umgebung 89'500 81'500 46' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 8'000 11'000 2' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 700 Einrichtungen Übrige Mieten Prämien für Gebäudeversicherungen 3'900 3'300 2' Betriebsgebühren Kanalisation 2' Verschiedene Aufwände 1'500 1'500 1' Verrechneter Sachaufwand 5'500 6'000 1' Miet- und Pachtzins 161' ' ' Verrechneter Sachaufwand 52'000 56'400 50' Passivzinsen 864' ' ' ' ' ' Kontokorrentzinsen und Spesen 5'000 5'000 4' Darlehenszinsen 824' ' ' Aufgrund der vorhandenen flüssigen Mittel sinkt der Bedarf an Fremdkapital Vergütungszins 35'000 35'000 56' Verrechnete Zinsen 262' ' ' Neu werden Zinsen der Kanalisation belastet. 251 Aktivzinsen 54'500 75'700 70' Bank- und Postcheckzinsen 400 5' Übriger Zinsertrag 10'000 20'000 7' Verzugszinsen 43'500 50'000 60' Wertschriftenertrag ' Ordentliche Steuern 254'000 14'298' '000 12'298' ' '896' Skonto 140' ' ' Abschreibung uneinbringliche Steuern 30'000 30'000 6' Steuererlasse 15'000 15'000 6' Einzugsgebühren Kanton 39'000 49'000 36' Pauschale Steueranrechnung 30'000 30'000 74' Einkommenssteuern natürliche Personen 9'800'000 8'200'000 7'672' Erhöhung gemäss Steuersoll Vermögenssteuern natürliche Personen 2'600'000 2'200'000 2'252' Erhöhung gemäss Steuersoll Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen 500' ' ' Nach- und Strafsteuern 8'000 8' ' Personalsteuern Ertragssteuern juristische Personen 650' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 40'000 40'000 47' Seite 7 von 28

9 40102 Nachbezug Vorjahre juristische Personen 200' '000 51' Sondersteuern 500' ' ' Bussen 6' Finanzausgleich 3'420'300 1'053'000 1'673' Anteil am kantonalen Finanzausgleich 3'420'300 1'053'000 1'673' Der Finanzausgleich wird gemäss den verbuchten Steuererträgen aus dem Jahr 2003 berechnet. 262 Übrige Steuern 1'073'000 1'273'000 2'151' Grundstückgewinnsteuern 800'000 1'000'000 1'678' Aufgrund der vorhandenen Sicherstellungen ist mit einer Abnahme der Steuern zu rechnen Erbschafts- und Schenkungssteuern 250' ' ' Hundesteuern 23'000 23'000 22' Gebühren und Konzessionen 330' ' ' Konzessionen 330' ' ' Abschreibungen 2'888' '100 3'090'000 2'580' Gesetzliche Abschreibung auf Verwaltungsvermögen 2'888'000 3'090'000 2'580' Es sind 10 % auf dem Verwaltungsvermögen abzuschreiben Neu werden Abschreibungen der Kanalisation Verrechnete Abschreibungen 127'100 belastet. 3 SCHULABTEILUNG 10'213'600 4'188'100 10'327'300 4'295'000 9'818' '077' Aufwandüberschuss 6'025'500 6'032'300 5'741' Kommissionen 50'200 72'500 70' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 43'100 62'400 60' Sozialversicherungsbeiträge 3'500 4'900 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 3'000 4'000 7' Spesenentschädigungen 500 1' Verschiedene Aufwände Öffentlichkeitsarbeit 36' Besoldung Lehrpersonal 15' Sozialversicherungsbeiträge 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Frankaturen Informationsblatt 19'300 Die Öffentlichkeitsarbeit wird neu separat ausgewiesen. Seite 8 von 28

10 305 Verwaltung 421'600 79' '500 85' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 102' '200 66' Besoldung Lehrpersonal 165' ' ' Neuorganisation Rektorat / Schulsozialarbeit ist unter neuer Kostenstelle (351) aufgeführt Sozialversicherungsbeiträge 23'000 24'300 18' Personalversicherungsbeiträge 25'800 25'900 26' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'700 2'900 2' Übriger Personalaufwand 30'200 36'000 39' Büromaterial und Drucksachen 9'100 37'000 24' Spesenentschädigungen 1'500 2'000 1' Frankaturen 1'500 2'100 1' Telefongebühren 15'000 15'000 14' Schulentwicklung 19'000 34'000 28' Verschiedene Aufwände 3'600 2'800 2' Verrechneter Sachaufwand 22'000 32'400 32' Rückerstattungen Privat-Telefon und - Kopien 1'300 1'300 3' Verschiedene Erträge 11' Kantonsbeitrag 77'700 83'900 87' Schülertransporte 140' '300 3' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 43'200 44'200 46' Sozialversicherungsbeiträge 3'500 3'600 3' Personalversicherungsbeiträge 4'800 4'700 4' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Treibstoff 5'000 5'000 4' Unterhalt Fahrzeuge 6'000 6'600 3' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 2'500 2'000 1' Schülertransporte durch Dritte 75'300 83'500 80' Benützungsgebühren Rückerstattungen von Dritten Elternbeiträge 3'000 3' Seite 9 von 28

11 307 Kindergarten 574' ' ' ' ' ' Besoldung Lehrpersonal 449' ' ' Stellvertreterentschädigungen 6'200 4'200 5' Sozialversicherungsbeiträge 36'800 33'600 31' Personalversicherungsbeiträge 48'400 44'700 33' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'100 3'800 5' Übriger Personalaufwand 1' Aus- und Weiterbildungskosten 1'500 2'500 1' Informatik 1'000 1' Lehrmittel und Schulmaterial 21'000 26'000 17' Schulaktivitäten 4'000 5'000 4' Verschiedene Aufwände Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 6'000 10' Auswärtiger Schulbesuch 8' Kantonsbeitrag 262' ' ' Primarschule 3'428'400 1'573'200 3'467'200 1'638'000 3'218' '504' Besoldung Lehrpersonal 2'643'900 2'660'800 2'399' Stellvertreterentschädigungen 67'500 67' ' Sozialversicherungsbeiträge 220' ' ' Personalversicherungsbeiträge 261' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 24'400 23'400 32' Renten 17' Übriger Personalaufwand 5' Aus- und Weiterbildungskosten 19'000 33'000 12' Informatik 1'500 1'500 1' Lehrerbibliothek, Mediothek 3'500 3'500 2' Lehrmittel und Schulmaterial 52'000 57'000 57' Handarbeits- und Werkunterricht 28'000 28'000 24' Schulaktivitäten 40'000 43'200 45' Schwimmbad Rothenthurm 4'000 4'000 3' Verschiedene Aufwände 1'800 2'000 2' Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 38'700 54'700 49' Hausaufgabenbetreuung 1' Erwerbsausfallentschädigungen 4'000 4'000 10' Auswärtiger Schulbesuch 15'900 30'700 41' Kantonsbeitrag 1'552'300 1'603'300 1'452' Seite 10 von 28

12 320 Oberstufe 2'464'000 1'137'600 2'435'400 1'140'100 2'287' '012' Besoldung Lehrpersonal 1'891'000 1'896'700 1'755' Stellvertreterentschädigungen 20'000 20'000 10' Sozialversicherungsbeiträge 155' ' ' Personalversicherungsbeiträge 201' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 17'200 16'900 20' Renten 29'100 Gesetzliche Vorgabe Übriger Personalaufwand 3' Aus- und Weiterbildungskosten 5'000 10'000 2' Informatik 2'500 3'500 3' Lehrerbibliothek, Mediothek 2'000 2'500 2' Lehrmittel und Schulmaterial 31'000 34'000 32' Handarbeits- und Werkunterricht 20'000 20'000 18' Schulaktivitäten 35'000 39'100 24' Verschiedene Aufwände 2'800 2' Beiträge für auswärtigen Schulbesuch 47'600 35'100 75' Erwerbsausfallentschädigungen 2'000 2' Kantonsbeitrag 1'135'600 1'138'100 1'011' Hauswirtschaft und Textiles Werken 584' ' ' ' ' ' Besoldung Lehrpersonal 461' ' ' Aufgrund mehr Wahlfachklassen mehr Pensen Stellvertreterentschädigungen 2'000 14' Sozialversicherungsbeiträge 37'800 34'500 33' Personalversicherungsbeiträge 50'900 39'400 37' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'200 3'900 5' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildungskosten 600 1'000 3' Lehrmittel und Schulmaterial 26'500 28'500 28' Verschiedene Aufwände Kantonsbeitrag 272' ' ' Psychomotorik 142'700 95' '800 83' ' ' Besoldung Lehrpersonal 115'400 90'000 97' Sozialversicherungsbeiträge 9'400 8'400 7' Personalversicherungsbeiträge 12'700 11'400 11' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'000 1'000 1' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildungskosten 1'200 2'000 1' Lehrmittel und Schulmaterial 2'500 2'700 2' Verschiedene Aufwände Auswärtiger Schulbesuch 25'000 20'000 21' IV-Beitrag 2'000 2'000 17' Kantonsbeitrag 68'400 61'700 63' Seite 11 von 28

13 332 Logopädischer Dienst 246' ' ' ' ' ' Besoldung Lehrpersonal 198' ' ' Stellvertreterentschädigungen 5'000 5'000 1' Sozialversicherungsbeiträge 16'500 17'700 18' Personalversicherungsbeiträge 21'800 23'400 24' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'800 2'000 2' Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildungskosten 600 1' Lehrmittel und Schulmaterial 1'800 2'000 1' Verschiedene Aufwände IV-Beitrag 15'000 25'000 12' Kantonsbeitrag 117' ' ' Musikschule 951' '300 1'022' '500 1'047' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 24'100 22'900 18' Besoldung Lehrpersonal 692' ' ' Aufgrund der Sparmassnahmen sind die Unterrichtspensen der Lehrpersonen verkleinert worden. Diese Massnahmen haben zu einer Warteliste bei den Schülerinnen und Schülern geführt Besoldung Erwachsenenunterricht 40'800 42'000 42' Sozialversicherungsbeiträge 61'700 66'500 66' Personalversicherungsbeiträge 83'500 90'000 93' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 7'000 7'500 10' Übriger Personalaufwand 3'600 3'000 2' Büromaterial und Drucksachen 1'400 1'400 1' Lehrmittel und Schulmaterial 900 2'900 3' Anschaffungen 6'200 11'200 19' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 2'000 2'000 2' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 2'000 Einrichtungen Spesenentschädigungen Schulaktivitäten 3'000 2'800 2' Verschiedene Aufwände 2'300 2'300 2' Beiträge an Instrumentalunterricht 8'000 9'000 5' Verrechneter Sachaufwand 12'000 6' Schulgelder 134' ' ' Schulgelder Erwachsene 42'000 42'000 38' Ausleihungen 1' Einnahmen Auftritte Erwerbsausfallentschädigungen Kantonsbeitrag 411' ' ' Der Kantonsbeitrag wird im Verhältnis der Lohnsumme ausbezahlt. Seite 12 von 28

14 340 Schulbibliothek 42'500 46'000 45' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 2' Besoldung Lehrpersonal 15'400 16'500 13' Sozialversicherungsbeiträge 1'300 1'400 1' Personalversicherungsbeiträge 1'700 1'900 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen 6'000 8'000 8' Verschiedene Aufwände Verrechneter Sachaufwand 18'000 18'000 18' Schuldienste 209' '100 20' ' ' Schüler-Unfallversicherung 9'000 9'000 7' Schulärzte 6'800 6'800 6' Sonderschulungen 193' ' ' Kantonsbeitrag 20'000 15' Schulsozialarbeit 38'600 Die Schulsozialarbeit ist neu eine eigene Kostenstelle Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 31' Sozialversicherungsbeiträge 2' Personalversicherungsbeiträge 3' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten Büromaterial und Drucksachen Schulzahnpflege 76'800 32'000 78'700 33'100 93' ' Sozialversicherungsbeiträge 2'000 2'000 2' Untersuch- und Behandlungskosten 74'800 76'700 90' Elternbeiträge 32' Kantonsbeitrag 32'000 33'100 31' Seite 13 von 28

15 380 Schulhäuser,Turnhallen und Kindergärten 660'900 6' '800 5' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 240' ' ' Aufgrund der Neuorganisation der Hauswarte können die Lohnkosten der Festangestellten gesenkt werden Besoldung Aushilfspersonal 88'100 50'000 45' Aufgrund der Neuorganisation der Hauswarte steigen die Aufwendungen für die Reinigungsaushilfen Sozialversicherungsbeiträge 25'900 27'300 21' Personalversicherungsbeiträge 25'300 36'600 30' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'600 4'800 4' Aus- und Weiterbildungskosten 1'100 5' Wasser, Strom und Heizkosten 77'000 73'800 54' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 27'000 21'900 13' Unterhalt Gebäude und Umgebung 58'600 83' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 5'000 6' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 10'500 Einrichtungen Prämien für Gebäudeversicherungen 22'000 13'900 14' Betriebsgebühren Kanalisation 3' Verschiedene Aufwände Verrechneter Sachaufwand 73'800 78'400 22' Benützungsgebühren 4'000 4' Erwerbsausfallentschädigungen 42' Verrechneter Sachaufwand 2'500 1'500 6' Mobiliar, Maschinen, Geräte 145' ' ' Anschaffungen 79' ' ' Aufgrund der Vorgabe des Gemeinderates sind Sparmassnahmen nach Möglichkeit vorgenommen worden Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 22'500 70'300 60' Der Unterhalt für die Informatik und die Miet- und Serviceabos werden neu separat ausgewiesen Unterhalt Informatik 37'100 Der Unterhalt für die Informatik wird neu separat ausgewiesen Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und Einrichtungen 6'000 Seite 14 von 28

16 4 BAUABTEILUNG 3'337'000 1'131'900 3'382'200 1'033'500 4'010' ' Aufwandüberschuss 2'205'100 2'348'700 3'138' Kommissionen 36'300 36'700 30' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 31'800 31'300 28' Sozialversicherungsbeiträge 2'600 2'600 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 1'800 1' Spesenentschädigungen Verwaltung 612' ' '800 87' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 451' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 36'800 36'400 32' Personalversicherungsbeiträge 49'700 46'900 43' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 10'800 13'400 10' Spesenentschädigungen 1'500 1'500 3' Baukontrollen / Energienachweis 10'600 10'000 2' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 15'000 20'000 13' Planung gemeindliche Bauvorhaben 35'000 30'000 22' Verschiedene Aufwände 1'300 1'300 3' Bewilligungsgebühren 110'000 85' ' Nebst der Erhöhung der ordentlichen Bewilligungsgebühr werden zusätzliche Aufwände separat verrechnet Erwerbsausfallentschädigungen 1' Verschiedene Erträge 2'000 2' Personalkostenanteil Wasserversorgung 17' Verrechneter Personalaufwand 30'400 Im Sinne der Kostenwahrheit werden Lohnkostenanteile der Kanalisation belastet. 406 Ortsplanung 150' ' ' Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung 10'000 10' Strassenplanung 5'000 10'000 1' Planzeichnungen, Plandrucke 15'000 15'000 5' Gesamtplanung 120' ' ' Nebst der ordentlichen Ortsplanung gemäss Rahmenkredit fallen nur noch Kosten für die Seeraumgestaltung und einem Beitrag an die Planung des Restaurant Raten an Verkäufe Seite 15 von 28

17 410 Vermessung 22'000 2'200 17'000 5'200 23' ' Vermessungsnachführungen 20'000 15'000 22' Grundbuchvermessung 2'000 2' Gebührenanteil Vermessungsamt 2'000 5'000 3' Verkäufe Werkhof 86'300 7'000 91'200 8'000 97' ' Arbeitskleider 2'500 3'500 5' Aus- und Weiterbildungskosten 3'000 4' Anschaffungen 5'500 11'500 11' Wasser, Strom und Heizkosten 3'200 2'200 3' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 3'500 2'500 2' Treibstoff 14'000 14'000 15' Unterhalt Gebäude und Umgebung 6'000 6' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 12'500 17'000 39' Unterhalt Fahrzeuge 13'000 16' Telefongebühren 6'000 7'000 5' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 10'800 5'800 9' Prämien für Gebäudeversicherungen Verschiedene Aufwände 2'000 2' Verrechneter Sachaufwand 4'000 1' Verrechnete Arbeiten Werkhof 3'000 4'000 2' Ausleihungen 4'000 4'000 3' Unterhalt Strassen und Wege 706' ' ' '700 1'499' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 238' ' ' Besoldung Aushilfspersonal 5'000 5'000 7' Sozialversicherungsbeiträge 19'500 20'700 17' Personalversicherungsbeiträge 22'600 22'500 16' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'900 8'400 7' Übriger Personalaufwand 1'200 1' Anschaffungen 5'000 5'000 12' Strassenbeleuchtungskosten 36'200 42'200 33' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 25'000 25'000 27' Unterhalt Gewässer 20'000 10'000 14' Unterhalt durch Dritte 325' ' ' Notwendige Sanierungsarbeiten Unterhalt Strassenbeleuchtung ' Unwetter 6./7. Juni ' Erwerbsausfallentschädigungen 5' Kantonsbeitrag 17'000 17'000 17' Personalkostenanteil Wasserversorgung 120' '100 39' Personalkostenanteil Seewasserwerk 29'800 32'600 26' Seite 16 von 28

18 442 Unterhalt Spielplätze und Anlagen 217' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 82'000 81' ' Sozialversicherungsbeiträge 6'700 6'700 10' Personalversicherungsbeiträge 9'000 8'500 13' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'700 2'700 4' Wasser öffentliche Brunnen 22'400 24'200 21' Unterhalt durch Dritte 68'500 61'500 82' Unterhalt Hunde WC 5'700 8'800 1' Benützungsrecht Strandbadplatz 20'000 20'000 20' Winterdienst 279'700 37' '300 41' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 74'600 56'300 56' Besoldung Aushilfspersonal 5' Sozialversicherungsbeiträge 6'100 4'600 4' Personalversicherungsbeiträge 8'200 5'900 5' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'500 1'900 2' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 30'000 25'000 39' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 4'000 4'000 4' Mietzinsen Schneeräumung durch Dritte 153' ' ' Aufgrund der Vorjahreszahlen sind die Kosten erhöht worden Schneeräumung von Privatstrassen 23'000 23'000 22' Kantonsbeitrag 14'000 18'000 13' Ausbau Strassen und Wege 30'000 30'000 35' Ausbau durch Dritte 20'000 20'000 30' Landerwerb 10'000 10'000 4' Ausbau Spielplätze und Anlagen 2'000 10' Anschaffungen 10' Landerwerb 2'000 Seite 17 von 28

19 450 Kanalisation 600' ' ' ' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 17'600 17'100 18' Sozialversicherungsbeiträge 1'400 1'400 1' Personalversicherungsbeiträge 1'900 1'900 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Unterhalt Gebäude und Umgebung 65' Unterhalt Kanalisationsnetz 190' '000 Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten müssen im Bereich Blumenhof Entwässerungsleitungen umgelegt werden Ausbau durch Dritte 70'000 70'000 17' Pläne / Nachführungen 85'000 50'000 37' Für die Überführung von vorhandenen Daten in eine Datenbank fallen einmalig hohe Kosten an Mehrwertsteuer 21'000 17'400 16' Betriebskostenbeitrag an ARA 335' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung Kanalisation -353'400 Die Kostenstelle Kanalisation ist als Spezialfinanzierung zu behandeln Verrechneter Personalaufwand 47' Verrechnete Abschreibungen 127' Verrechnete Zinsen 56' Benützungsgebühren 600' ' ' Neues Kanalisationsreglement per Anschlussgebühren Bruttogeschossfläche 200' ' Die Anschlussgebühren werden per der Investitionsrechnung gutgeschrieben Anschlussgebühren Perimeter 40' Quartierheizung 112' ' ' '300 29' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'500 16'300 4' Sozialversicherungsbeiträge 200 1' Personalversicherungsbeiträge 300 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten 101'400 89'000 23' Unterhalt Gebäude und Umgebung 4'000 2' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1'000 2' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 1'400 Einrichtungen Telefongebühren Prämien für Gebäudeversicherungen 800 1' Benützungsgebühren 18'300 12' Verrechneter Sachaufwand 93' '700 29' Seite 18 von 28

20 460 Abfallbeseitigung 344' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 16'800 16'800 11' Sozialversicherungsbeiträge 1'400 1' Personalversicherungsbeiträge 1'900 1'900 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen 4'000 3' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 3'600 3' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 14'000 5' Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen 226' ' ' Aufgrund neuer Verträge und der neuen Verteilung pro Kopf im ganzen Kanton reduzieren sich die Gesamtkosten für Oberägeri erheblich Papiersammlung 30'000 30'000 17' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter 41'300 40'600 41' Verschiedene Aufwände 4'000 1'000 17' Verschiedene Erträge Umwelt 21'800 4'000 31'900 4'000 3' ' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 3'600 7' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 500 1' Spesenentschädigungen Breitbandmessungen Mobilfunktantennen 3'000 3'000-3' Naturschutz 5'800 5'800 6' Öffentlichkeitsarbeit 8'000 13' Bundesbeitrag an Entschädigung 3'000 3'000 3' Naturschutzgebiete Kantonsbeitrag an Entschädigung Naturschutzgebiete 1'000 1'000 1' Tierkadaverbeseitigung 41'600 41'200 38' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 700 Einrichtungen Tierkadaverbeseitigung 11'000 10'500 11' Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage 13'400 11'300 12' Beitrag an Tierkadaverbeseitigung 16'000 18'900 14' Verrechneter Sachaufwand Seite 19 von 28

21 480 Feuerschau- / Rauchgaskontrolle 77'600 42'300 75'700 42'300 78' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 65'800 65'400 71' Sozialversicherungsbeiträge 5'400 5'400 5' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2' ' Aus- und Weiterbildungskosten 1'500 2' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 1'500 1'500 1' Spesenentschädigungen 1'200 1'200 1' Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter -3' Prüfungsgebühren 12'300 12'300 3' Kantonsbeitrag 30'000 30'000 41' SICHERHEITSABTEILUNG 1'611' '700 1'496' '800 1'271' ' Aufwandüberschuss 1'300'800 1'222' ' Kommissionen 7'700 19'300 7' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 7'000 15'500 6' Sozialversicherungsbeiträge 600 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Spesenentschädigungen 100 2' Verwaltung 96'900 95'900 90' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 79'900 79'000 74' Sozialversicherungsbeiträge 6'500 6'500 5' Personalversicherungsbeiträge 8'800 8'200 8' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'200 1'200 1' Verschiedene Aufwände Kostenanteil Kanton 1' Gewerbewesen 6' '000 1' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 300 1' Verkaufsprovision Wirtschaftsförderung 5' Verschiedene Aufwände Waaggebühren 500 1' Landwirtschaftswesen 25'500 18'500 3' Erhebungen, Zählungen 3'500 3'500 2' Schädlingsbekämpfung 2'000 5' Verbesserung der Wohnverhältnisse 20'000 10'000 Seite 20 von 28

22 520 Fischereiwesen 38'600 39'000 36'200 31'000 32' ' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 1'600 1'700 1' Sozialversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Wasser, Strom und Heizkosten Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 3'700 9'200 5' Fischfangstatistik 2'500 2' Verkaufsprovision 3'800 3'100 2' Verschiedene Aufwände 2'400 2' Beiträge an Fischeinsätze 14'800 15'000 7' Anteil Gemeinde 500-5'600 7' Beiträge an Fischbrutanstalt Eierhals 8'700 8'000 7' Patente 39'000 31'000 32' Marktwesen 5'000 1'000 8'500 1'000 3' ' Chilbi 5'000 7'000 3' Markt 1' Miet- und Pachtzins 1'000 1'000 1' Polizeiwesen 204'900 16' '700 14' ' ' Anschaffungen 8'000 8'000 4' Wasser, Strom und Heizkosten Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 8'500 8'500 5' Seerettungsdienst 7'000 7'000 1' Verkehrssicherheit 7'000 7'000 2' Allgemeine Sicherheit 45'000 Sicherheitsdienst an Wochenenden (März- Oktober) Verschiedene Aufwände 2'000 2' Beitrag an Zuger Polizei 93'000 83'300 83' Pilzkontrolle Verrechneter Sachaufwand 33'400 33'400 33' Bewilligungsgebühren 12'000 10'000 10' Bussen Seerettungsdienst Anteil Gemeinde 3'500 3'500 Seite 21 von 28

23 533 Parkraumbewirtschaftung 28'700 47' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'600 Die Parkraumbewirtschaftung ist neu eine eigene Kostenstelle Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Büromaterial und Drucksachen 5' Anschaffungen 11' Unterhalt durch Dritte 2' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 3' Verschiedene Aufwände 5' Parkgebühren Aussenplätze 13' Parkgebühren Einstellhalle Hofmatt 32' Verschiedene Erträge 1' Feuerwehrdienst 229' ' ' ' ' ' Besoldung Funktionäre 60'600 59'500 55' Sozialversicherungsbeiträge 4'900 4'800 4' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge ' Aus- und Weiterbildungskosten 20'800 18'600 5' Anschaffungen 10'500 39'200 11' Spesenentschädigungen 1'000 2' Verpflegung 3' Telefongebühren 2'000 2'000 2' Sold 65'000 65'000 64' Alarmgebühren 14'000 15'000 12' Ernstfalleinsätze 27'500 27'500 17' Jahresrapport 8' Arztkosten 2' Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500 2'500 2' Verschiedene Aufwände 5'800 24'200 23' Ersatzabgaben 135' ' ' Bussen ' Verschiedene Erträge 1' Kantonsbeitrag 2'100 7'800 2' Seite 22 von 28

24 540 Feuerwehrdepot und Einrichtungen 283'700 6' '500 5' ' Anschaffungen 33'900 53'500 15' Wasser, Strom und Heizkosten 1'200 1' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 5'700 6'800 4' Treibstoff 6'000 5'500 5' Unterhalt Gebäude und Umgebung 18'000 1'000 3' Neue Aufteilung unter den Konten und sowie Sparmassnahmen Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 16'000 82'600 55' Unterhalt Fahrzeuge 9' Versicherungen und Steuern Fahrzeuge 5'500 5'000 4' Prämien für Gebäudeversicherungen 700 1' Betriebsgebühren Kanalisation 1' Verschiedene Aufwände 2'000 3' Beitrag an Wasserversorgung 180' ' ' Verrechneter Sachaufwand 4'000 4'200 1' Kantonsbeitrag 6'700 5' Militärunterkunft 41'200 22'000 52'000 35'000 47' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'100 14'400 14' Besoldung Aushilfspersonal 2' Sozialversicherungsbeiträge 300 1'200 1' Personalversicherungsbeiträge 500 1'600 1' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen 1'000 3' Wasser, Strom und Heizkosten 6'600 7'800 10' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 2'000 3'000 1' Unterhalt Gebäude und Umgebung 10'000 2'000 6' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 3'500 3'500 1' Telefongebühren 1'000 1'500 1' Prämien für Gebäudeversicherungen 1'400 1' Betriebsgebühren Kanalisation Verschiedene Aufwände ' Verrechneter Sachaufwand 6'900 12'200 7' Benützungsgebühren 15'000 15'000 17' Rückerstattungen Betriebskosten 3'000 5'000 5' Entschädigungen Militäreinquartierungen 4'000 15'000 25' Schiesswesen 5'000 3'000 3' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 3'000 3' Verschiedene Aufwände 5'000 Seite 23 von 28

25 555 Zivilschutz 18'400 5'000 12' ' ' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 1' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Anschaffungen 1'000 1' Wasser, Strom und Heizkosten 5'500 2'200 3' Verbrauchs- und Ersatzmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung 5'000 5'000 44' Telefongebühren 500 1' Prämien für Gebäudeversicherungen 2'900 1'000 1' Verschiedene Aufwände Verrechneter Sachaufwand 1' ' Miet- und Pachtzins Verschiedene Erträge 10' Kantonsbeitrag 4'500 6' Friedhof- und Bestattungswesen 150'100 2' '200 2' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 55'900 55'600 48' Sozialversicherungsbeiträge 4'600 4'600 3' Personalversicherungsbeiträge 6'200 5'800 4' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'800 1'900 1' Anschaffungen 1'000 1' Wasser, Strom und Heizkosten 4'300 4'500 3' Verbrauchs- und Ersatzmaterial 1'000 1' Unterhalt Gebäude und Umgebung 33'000 33'000 48' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 500 1' Miet- und Serviceabos für techn. Geräte und 500 Einrichtungen Prämien für Gebäudeversicherungen Betriebsgebühren Kanalisation Bestattungskosten 40'000 40'000 45' Verschiedene Aufwände 1' Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2'500 2' Seite 24 von 28

26 570 Schifffahrt 6'800 13'200 15' ' Verbrauchs- und Ersatzmaterial Unterhalt Gebäude und Umgebung 3'000 2' Mietzinsen 3'600 2' Prämien für Gebäudeversicherungen Verschiedene Aufwände 10' Miet- und Pachtzins 3'000 3' Verschiedene Erträge 10'200 70' Verkehrswesen 470'800 31' '600 21' ' ' Unterhalt Gebäude und Umgebung 46'000 Neue Aufteilung der Kosten Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte 29' Prämien für Gebäudeversicherungen GA-Flexi-Card 26'700 21'600 26' Öffentlichkeitsarbeit Beiträge an den öffentlichen Verkehr 393' ' ' Die Aufwendungen für den öffentlichen Verkehr fallen zufolge Anpassungen und Angebtosverbesserungen höher aus. Zudem wird neu der Defizitbeitrag an die Schifffahrt Ägerisee diesem Konto belastet Tixi-Behindertentransport 3'700 2'300 2' Mietertrag GA-Flexi Card 30'000 20'000 27' Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus 1'800 1'800 1' SOZIALABTEILUNG 3'103' '400 3'173' '000 3'057' ' Aufwandüberschuss 2'580'300 2'657'600 2'474' Kommissionen 10'600 29'100 11' Entschädigungen Behörden, Kommissionen 8'800 24'000 8' Sozialversicherungsbeiträge 700 2' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Aus- und Weiterbildungskosten 600 1' Spesenentschädigungen 500 2'000 1' Seite 25 von 28

27 605 Verwaltung 197'000 23' '000 27' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 129' ' ' Sozialversicherungsbeiträge 10'600 10'900 10' Personalversicherungsbeiträge 14'300 14'000 14' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'900 2'000 2' Aus- und Weiterbildungskosten 2'500 2'500 3' Spesenentschädigungen 1'000 1'000 1' Koordinations- / Fachstellstelle für Altersfragen 9'500 9'500 9' Legat für Altersfragen 23'000 27'000 1' Verschiedene Aufwände 4'500 13'500 6' Bewilligungsgebühren 1' Entnahme aus Rückstellung Legat für Altersfürsorge 23'000 27'000 1' Fürsorge- und Vormundschaftswesen 9' ' ' Spesenentschädigungen Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung Entschädigung an Vormünder Verschiedene Aufwände 4'700 2' Betreuungsstelle Berggemeinden 4'000 4'000 3' Prüfungsgebühren Unterstützungen 521' ' ' ' ' ' Allgemeine Aktionen im Asylbereich 1'000 1' Unterstützungen an Private 520' ' ' Rückerstattungen von Dritten 250' ' ' Rückerstattungen Heimatkantone 10'000 10'000 10' Kantonsbeitrag 130' '000 99' Soziale Institutionen 207' ' ' Begleitetes Wohnen für Drogenabhängige 22'700 30'800 20' Kantonale Arbeitslosenhilfe 119'000 72'000 88' Die Zunahme der Kosten für die Arbeitslosenhilfe ist aufgrund der Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes per Juli 2004 begründet Familienergänzende Kinderbetreuung 55'400 53'400 53' Dauerwohnheim für Behinderte 10'000 10'000 8' Seite 26 von 28

28 625 Gemeindlicher Pflichtbeitrag an Sozialversicherung 949' ' ' Gesetzl. Beitrag an AHV 271' ' ' Gesetzl. Beitrag an IV 317' ' ' Gesetzl. Beitrag an FamZul. an Landw. 7'500 8'900 8' Arbeitnehmer Gesetzl. Beitrag an Ergänzungsleistung AHV/IV 330' ' ' Gesetzl. Beitrag an a.o. Ergänzungsleistung AHV/IV 23'300 20'800 17' Wohnbauförderung (WFG) 10' Wohnraumförderung 10'000 Gemäss 19, Abs. 2, WFG haben die Gemeinden die Hälfte der Beiträge zur Verbilligung der Mietzinse zu übernehmen. 635 Beschäftigungsprogramme 119'800 40' '900 40'000 87' ' Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose 39'800 39'900 30' Soziallöhne Beschäftigungsprogramme 80'000 80'000 56' Kantonsbeitrag 40'000 40'000 28' Bevorschussungen von Alimenten 168'500 30' '200 30' ' ' Beitrag an Alimenteninkassostelle 28'500 27'200 26' Bevorschussungen 140' ' ' Rückerstattungen von Bevorschussungen 30'000 30'000 31' Jugendarbeit 106'800 25' '000 28' ' ' Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal 56'700 58'300 60' Sozialversicherungsbeiträge 4'600 4' Personalversicherungsbeiträge 6'200 4'800 6' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge ' Aus- und Weiterbildungskosten 2'000 1'700 2' Büromaterial und Drucksachen 1'800 4'100 2' Anschaffungen 3'000 4'000 9' Wasser, Strom und Heizkosten 5' Unterhalt Gebäude und Umgebung 4' Mietzinsen 4' Spesenentschädigungen Jugendaktivitäten 15'500 17'800 15' Telefongebühren 1' Betriebskosten Jugendtreff Studenhütte 15'000 11' Die Betriebskosten für den Jugendtreff sind neu auf separaten Konten erfasst Verkäufe 3'500 3'100 3' Verschiedene Erträge ' Kantonsbeitrag 22'100 25'200 22' Seite 27 von 28