Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt OPIK Optimierung und Analyse von Prozessen in Krankenhäusern

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1 Kosten- und Leistungstransparenz im OP-Bereich Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt OPIK Optimierung und Analyse von Prozessen in Krankenhäusern usern OPIK - Grundlagen OPIK Nr.2

2 Partner 2007 Städtisches Klinikum Karlsruhe St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort St. Franziskus- Hospital Münster St.Marien- + St. Annastiftskrankenhaus Klinikum Saarbrücken Ludwigshafen Universitätsklinikum Gießen Klinikum der JWG- Universität Frankfurt Inselspital Bern (Schweiz) St. Barabara-Klinik Hamm-Heessen St. Franziskus- Hospital Ahlen St Elisabeth- Hospital Beckum Reha-Klinik Maria Frieden Telgte St. Josph Stift Bremen Kreiskrankenhaus Schwetzingen Kreiskrankenhaus Sinsheim Kreiskrankenhaus Eberbach Kreiskrankenhaus Weinheim St. Franziskus Hospital Winterberg Hôpital Kirchberg (Luxemburg) Klinikum Mittelbaden (Baden-Baden) Klinikum Mittelbaden (Rastatt) Klinikum am Europakanal Erlangen OPIK Nr.3 Partner Krankenhäuser OPIK Nr.4 2

3 Cluster Krankenhausgröße nach zahl Universitätsklinikum Heidelberg Städtises Klinikum Karlsruhe Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Klinikum der Universität zu Köln Universitätsklinikum Gießen Inselspital Bern Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital St. Vincentius-Kliniken Karlsruhe Klinikum Stuttgart - Bürgerhospital Klinikum Saarbrücken Klinikum am Europakanal Erlangen St. Franziskus-Hospital Münster St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus Hopital Kirchberg Krankenhaus St. Joseph Stift Bremen St. BARBARA-Klinik Hamm-Heessen Klinikum Stuttgart - Bad Cannstatt Klinikum Stuttgart - Olgahospital Stadtklinik Baden-Baden St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort Kreiskrankenhaus Schw etzingen St. Franziskus-Hospital Ahlen Elisabeth-Krankenhaus Recklinghausen Kreiskrankenhaus Sinsheim Kreiskrankenhaus Rastatt St. Elisabeth-Hospital Kreiskrankenhaus Weinheim Kreiskrankenhaus Eberbach Bethesda Krankenhaus Stuttgart Klinik für Geriatrische Rehabilitation Maria Frieden Telgte St. Franziskus Hospital Winterberg Anzahl Planbetten OPIK Nr.5 Verteilung der Krankenhausgrößen in Deutschland Anzahl der Einrichtungen unter bis 00 bis 50 bis 200 bis 300 bis 400 bis 500 bis 600 bis 800 bis und mehr OPIK Einrichtungen Deutschland OPIK Cluster OPIK Nr.6 3

4 Kerngeschäft und sekundäre Dienstleistungen Leistungen Ärzte Pflegekräfte Kerngeschäft Medizinische Infrastruktur Sekundäre Dienstleistung Nicht- Medizinische Infrastruktur Sekundäre Dienstleistung OPIK Nr.7 Die Immobilie als Betriebsmittel Primärleistungen Diagnose Operation Therapie Pflege benötigte Umgebung Radiologie Operationsbereich Laboratorien Intensivstation Normalstation OPIK Nr.8 4

5 Produktorientierung OPIK Nr.9 Produktorientierung FM Produkte FM Kunden FM Aktivitäten Bereitstellung IH Baukonstruktion IH Technische Anlagen Objekte betreiben Pflanzen pflegen Schutz- & Sicherheitsdienste Schädlingsbekämpfung Verpflegung / Catering Reinigung & Pflege IH Medizintechnik Wärmeversorgung Wäscheversorgung DV Dienste Stromversorgung Technische Serviceleistungen aufbereitung Telefondienste Wasserversorgung Büromaterial Abfallentsorgung Patiententransporte Post und Logistikdienste Sterilgutversorgung Fuhrparkmanagement Dokumentendienste Hygieneberatung Rundfunk und Fernsehen Kälteversorgung Umzugsdienstleistungen Fläche Medizinische Bereiche Verwaltung Patient Forschung und Lehre Dritte OPIK Nr.0 5

6 Kostenanteile an sekundären Kosten 50,00% Kostenanteile der Produkte an den sekundären Kosten 00,00% 40,00% 80,00% 30,00% 60,00% 20,00% Summe Kummuliert 40,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% "Kaltmiete" Speisenversorgung Reinigung IH Gebäude IH Medizintechnik IH Technische Anlagen Wärmeversorgung Wäscheversorgung DV-Dienste Stromversorgung Hausmeisterdienste aufbereitung Telefondienste Wasserversorgung Büromaterial Abfallentsorgung Transportdienste Betreiben Außenanlagen Post Sterilgutversorgung Fuhrpark Kopier- und Druckereidienste Hygieneberatung Rundfunk und Fernsehen Sicherheitsdienste Kälteversorgung Umzugsdienste Schädlingsbekämpfung 80 % 20 % OPIK Nr. Kostentool OPIK Nr.2 6

7 OPIK - Kostentool Größ ößenkennwerte für r Krankenhäuser Leistungs- und Kostendaten im FM Etat Anzahl Fläche Anzahl und Belegtage Patienten Kalkulationstool FM Produktmengen: Anzahl Essen Energiemengen Aufbereitungsmengen STE s FM Kosten: Gesamtkosten Differenzierung kontenweise Personal-/ Sachkosten OPIK Nr.3 Kostentool - Eingabemaske OPIK Nr.4 7

8 Vergleich auf Basis teilnehmender HäuserH Vergleich Simulation und Realwerte Krankenhaus 3 Krankenhaus 2 Krankenhaus Millionen FM Gesamtkosten in Euro Simulation Realwert Realwert Simulation Differenz Abweichung in Prozent Krankenhaus ,6% Krankenhaus ,3% Krankenhaus ,5% OPIK Nr.5 Anwendungsbeispiel OPIK Nr.6 8

9 Statistische Daten als Benchmark 95% Quantil 50% der Werte 75% Quantil Mittelwert 25% Quantil Relatives Einsparpotential Absolutes Einsparpotential = Absolutes Einsparpotential Mittelwert 5% Quantil OPIK Nr.7 Idee Einsparpotential Analyse empfehlenswert Kostenanteil OPIK Nr.8 9

10 Ergebnis Portfolio Analyse (I) Abfallentsorgung Außenanlagen Betreiben aufbereitung Büromaterial DV-Dienste Fuhrpark Hausmeisterdienste Hygieneberatung IH Gebäude IH Medizintechnik IH Technische Anlagen Kälteversorgung Kaltmiete Kopier- und Druckereidienste Post Reinigung Rundfunk und Fernsehen Schädlingsbekämpfung Sicherheitsdienste Speisenversorgung Sterilgutversorgung Stromversorgung Telefondienste Transportdienste Umzugsdienste Wärmeversorgung Wäscheversorgung Wasserversorgung OPIK Nr.9 Ergebnis Portfolio Analyse (II) Abfallentsorgung Außenanlagen Betreiben aufbereitung Büromaterial DV-Dienste Fuhrpark Hausmeisterdienste Hygieneberatung IH Gebäude IH Medizintechnik IH Technische Anlagen Kälteversorgung Kaltmiete Kopier- und Druckereidienste Post Reinigung Rundfunk und Fernsehen Schädlingsbekämpfung Sicherheitsdienste Speisenversorgung Sterilgutversorgung Stromversorgung Telefondienste Transportdienste Umzugsdienste Wärmeversorgung Wäscheversorgung Wasserversorgung OPIK Nr.20 0

11 DRG-Koppelung OPIK Nr.2 Leistungsverrechnung im DRG System OPIK Nr.22

12 Vision OP Wartung/ Instandhaltung Optimierung der Flächennutzung...wieviel wieviel? Speisenversorgung versorgung Simulations- Modell basierend auf Analyse des DRG- Portfolios Radiologie Wäsche Station Aufnahme Reinigung Optimierung der Flächenauslastung...wie lange? OPIK Nr.23 Analyse: DRG-Portfolio Krankenhaus versorgung OP Radiologie Wartung/ Instandhaltung Station Reinigung Jede DRG bedingt einen quantifizierbaren durchschnittlichen zeitlichen und räumlichen r Ablauf pro Patient im Krankenhaus. Dabei werden Kosten verursacht. Kosten Speisenversorgung Aufnahme + DRG Wäsche Sekundärkosten - Primärkosten OPIK Nr.24 2

13 Voraussetzung Erhebung der tatsächlichen / realistischen bereichsbezogenen Verweildauer [t/raum x ] des Patienten pro DRG [t] DRGx raumabhängige Sekundärkosten Aufnahme Station OP xy Dauer Personaleinsatz pro DRG Ortswechsel Verweildauer Patient Station Entlassung Kosten aus Sekundärprozessen Sekundärkosten als Summe verschiedener Leistungen! K DRG = ƒ(t); ƒ(t) = ƒ(t) + ƒ2(t2) + ƒ3(t3) OPIK Nr.25 OP-Bereich Infrastrukturkosten je DRG OP Infrastrukturkosten je DRG - Partition O (456 DRGs) * 2500, ,00 Kosten [ ] 500,00 000,00 500,00 0,00 E03Z F27Z D9Z R06Z I39Z F9Z B2Z F2B F24Z O0C Q03Z DRG geordnet nach steigenden Kosten E02B RB P03C O03Z F28Z 90D D2Z R0Z P06A I57Z I28B N06Z H3A J23Z I56Z G04Z I3Z N3Z F20Z G20Z IZ H0Z I07Z R02Z D7Z Z03Z G7Z N7Z F23Z A3B G5Z AB D04Z D02Z A0A * Durchschnittskosten gemäß InEK Datenbrowser 2005, OPIK Nr.26 3

14 Kostenanteil 0,600 0,500 Kostenanteil der Kostengruppe 7 und 8 an Gesamtkosten der Kostenstelle OP- Bereich * Kostenanteil 0,400 0,300 0,200 0,00 0,000 DRG * Durchschnittskosten gemäß InEK Datenbrowser 2005, OPIK Nr.27 Die beteiligten Krankenhäuser Krankenhaus Anzahl OP-Säle Anzahl Operationen pro Jahr Summe OP- Gesamtzeit [min] OPIK Nr.28 4

15 OP-Prozess Prozess typische Zeitmarken OPIK Nr.29 Durchschnittliche Kostenverteilung der FM Kosten FM-Kostenanteil für den OP-Bereich 6% 4% 6% 0% 2% 43% Sterilgutversorgung Reinigung IH Medizintechnik IH Gebäude Wäscheversorgung Sonstige FM Durchschnitt aus 4 Häusern, Anteil Kosten zu Gesamtkosten der Kostenstelle OP-Bereich OPIK Nr.30 5

16 Sterilgutversorgung Beispiel OP-Sieb: Grundinstrumentarium STE = Packmaß: 60x30x30cm OPIK Nr.3 Sterilgutversorgung OP-Siebzuordnung eines Krankenhauses Siebname Inhalt [Anzahl Artikel] einfache aufwändige MIC Kategorie Kosten [ ] -Großes Grundsieb 3 2 2B 40,03 2-Gallekiste (einschl. Gallezusatzsieb) 48 8B 24,02 3-Lap. Galle 95 6 X 3B 44,6 4-Lap. Galle Zusatz B 2,73 5-Magen Darm 42 8B 24,02 6-Überlange Instrumente 22 5B 7,6 7-Ileussauger 4E 4,09 8-Diagn. Hys u. Abrasio u. Salpingographie 46 8B 24,02 9-Infrarotkoagulator 2 5C 7,6 0-Sectio 77 0B 30,88 -Cystoskop blau 53 2 X 9B 26,3 2-Bandscheiben-sieb Nr. 89 0B 30,88 3-Kleines Grundsieb B 40,03 4-AV Shuntsieb 92 3 B 35,46 5-Aorten-instrumente 3 5B 7,6 6-Gefäßsieb 87 7 X 3B 44,6 7-Dermatom 37 7B 2,73 OPIK Nr.32 6

17 Sterilgutversorgung Sieb Sieb Sieb OP-Sieb Auswahl von 9 Eingriffen im OP IST-Kosten über Siebzuordnung je Eingriff Vergleich Operationszeit Anzahl STE Durchschnittskosten je Operation OPIK Nr.33 Sterilgutversorgung Kostenvergleich je Eingriff OP Gesamtzeit [min Anzahl STE 6 5 R 2 = 0, Ist-Kosten [ ] R 2 = 0, Ist-Kosten [ ] Anzahl STE Linear (Anzahl STE) Mittlere OP- Gesamtzeit Linear (Mittlere OP-Gesamtzeit) Kosten für die Aufbereitung von Sterilgut verhalten sich NICHT linear zur Operationszeit! Zuordnung Anzahl STE je Operation ist eine akzeptable Größe für die Kostenverrechnung OPIK Nr.34 7

18 Prozessorientiertes Verrechnungsmodell Σ FMKostenP idrg * = Σ FMKostenP ivariabel * Zeit ICPM + Σ FMKostenP ifix i= i= i=4 Krankenhaus Produkt Kostenart je Auslastung OP- Bereich Kostenart je Operation Bezug Sterilgutversorgung 28,89 54,69 66,75 67,03 variabel fix je Operation [ /ICPM] Wäscheversorgung 6,64 5,6,82 8,83 variabel fix je Operation [ /ICPM] Reinigung 0,9 0,5 0,29 0,5 variabel variabel je OP-Dauer [ /min OP- Gesamtzeit] IH Medizintechnik 0,4 0,3 0,08 0,4 fix Proportionale Verrechnung je OP-Dauer [ /min OP- Gesamtzeit] IH Gebäude 0,0 0,03 0,7 0,05 variabel variabel je OP-Dauer [ /min OP- Gesamtzeit] *Die Kosten dieser 5 Facility Management Produkte decken ca. 80% der gesamten Infrastrukturkosten des OP-Bereichs ab. OPIK Nr.35 Vergleich Verrechnungsmodelle Kosten je Operation in Abhängigkeit der Operationsdauer (Durchschnitt über 4 Häuser) Kosten [ ] InEK-Modell (übertragen auf 250 OPIK Datenbasis) FM-Prozess- 00 Modell 50 fix Operationszeit [min] f(x)=0,34*x+74,92 f(x)=0,92*x OPIK Nr.36 8

19 Verteilung der Operationen nach Operationsdauer OPIK Nr.37 Durchschnittliche Kostenverteilung FM mit Kaltmiete FM-Kostenanteil für den OP-Bereich 5% 7% Kaltmiete 27% 5% Sterilgutversorgung 9% Reinigung IH Medizintechnik IH Gebäude 6% Wäscheversorgung 3% Sonstige Kaltmiete als fixe Kosten! Durchschnitt aus 4 Häusern, Anteil Kosten zu Gesamtkosten der Kostenstelle OP-Bereich OPIK Nr.38 9

20 Vergleich Verrechnungsmodelle II Kosten je Operation in Abhängigkeit der Operationsdauer (Durchschnitt über 4 Häuser) mit und ohne Kaltmiete 500 Kosten [ ] f(x)=0,92*x f(x)=,7*x f(x)=0,34*x+74,92 f(x)=0,59*x+74, Operationsdauer [min] Krankenhaus Median der OP Gesamtzeit Anzahl Operationen OPIK Nr.39 Kontakt Universität t Karlsruhe (TH) Univ.-Prof. Dr.-Ing. Kunibert Lennerts Dipl.-Ing. Karin Diez Facility Management (TMB) Am Fasanengarten 763 Karlsruhe fon: +49-(0) fax: +49-(0) karin.diez@uni-karlsruhe.de url: OPIK Nr.40 20