Gemeinde Oberschützen. Finanzplan 2013
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- Calvin Scholz
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1 Gemeinde Oberschützen Finanzplan 2013
2 Woher kommen die Finanzmittel? Was wird damit gemacht? (Rechnungsquerschnitt)
3 Rechnungsquerschnitt Übersicht (I) Laufende Gebarung RA VA (inkl. NVA) VA (inkl. NVA) VA (in EUR) Einnahmen der laufenden Gebarung Ausgaben der laufenden Gebarung = Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Vermögensgebarung (in EUR) (in EUR) Einnahmen der Vermögensgebarung Ausgaben der Vermögensgebarung = Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Finanztransaktionen (in EUR) Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen = Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen = Saldo 4: Jahresergebnis Gewinn /Verlust der Gemeinde Vermögensveränderung Veränderung Fremdmittel Gemeinde Oberschützen 3 Veränderung liquide Mittel
4 Gesamtübersicht Einnahmen der laufenden Gebarung Tausende RA VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA Eigene Steuern (10) Ertragsanteile (11) Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinrichtungen (12), Einnahmen aus Leistungen (13), Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (14) Laufende Transferzahlungen von Trägern d. öff. Rechts (15), Sonstige laufende Transfereinnahmen (16) Einnahmen aus Veräußerungen u. sonst. Einnahmen (18) Gemeinde Oberschützen 4
5 Gesamtübersicht Ausgaben der laufenden Gebarung Tausende RA 2011 VA (inkl. NVA) 2011 VA inkl. NVA 2012 VA Leistungen für Personal (20), Pensionen und sonstige Ruhebezüge (21), Bezüge der gewählten Organe (22) Ge-und Verbrauchsgüter, Handelswaren (23) Verwaltungs- und Betriebsaufwand (24) Zinsen für Finanzschulden (25) Laufende Transferzahlungen an Träger d. öff. Rechts (26), Sonstige lauf. Transferausg. (27) Gemeinde Oberschützen 5
6 Ausgaben der laufenden Gebarung (I) in TEUR Erläuterungen: 2012 Abfertigungen Reinigungskräfte Gehaltserhöhung 3% Verwaltung ab ,5 Mitarbeiter Kompleter Generationswechsel mit 2012 abgeschlossen Leistungen für Personal (20), Pensionen und sonstige Ruhebezüge (21), Bezüge der gewählten Organe (22) Fortsetzung auf nächster Seite RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 6
7 Ausgaben der laufenden Gebarung (II) in TEUR Erläuterungen: 2012 Kindergarten Überlappende Anstellung Karenzvertretungen Gruppen Mehrstunden Helferinnen bis Kindergärtnerin und Helferin ab September Leistungen für Personal (20), Pensionen und sonstige Ruhebezüge (21), Bezüge der gewählten Organe (22) RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 7
8 Ausgaben der laufenden Gebarung (III) in TEUR Verwaltungs- und Betriebsaufwand (24) Erläuterungen: 2012 Betriebskosten unverändert geplant (mit Anstieg), Kosteneinsparungspotential durch Umstellung von Heizung, Einführung Energiemonitoring, Straßeninstandhaltung laufend ,-- (3% mehr), Indexanpassungen Wassereinkauf RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 8
9 Ausgaben der laufenden Gebarung (IV) in TEUR Erläuterungen: 2013 Zinssatz 1,25% Zinsen für Finanzschulden (25) RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 9
10 Ausgaben der laufenden Gebarung (V) in TEUR Erläuterungen: ab 2012 Veränderung, da Pflegegeld als Minuseinnahme dargestellt werden muss 2013 Steigerung der laufenden Transferzahlungen ,-- 0 Laufende Transferzahlungen an Träger d. öff. Rechts (26) RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 10
11 Ausgaben der laufenden Gebarung (VI) in TEUR Sonstige lauf. Transferausgaben (27) Erläuterungen: erfolgreiche Projekte werden weitergeführt: Bewegte Kids - Kindergarten Gutscheine Fahrtechnikkurse Jugendtaxi Jugendzentrum Projekttopf für Schulen (gemeinsame Werbung) Fortsetzung auf nächster Seite RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 11
12 Ausgaben der laufenden Gebarung (VII) in TEUR Sonstige lauf. Transferausgaben (27) Erläuterungen: Ferienwoche Vereinsförderung Budgets für Ortsteile Förderung KVO Geburten- und Hausbaugutscheine Werbung für Ansiedlung Gesundheitsprojekte RA 2011 VA inkl. NVA 2011 VA inkl. NVA 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 12
13 Rechnungsquerschnitt Übersicht (II) Laufende Gebarung RA VA (inkl. NVA) VA (inkl. NVA) VA (in EUR) Einnahmen der laufenden Gebarung Ausgaben der laufenden Gebarung = Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Vermögensgebarung (in EUR) (in EUR) Einnahmen der Vermögensgebarung Ausgaben der Vermögensgebarung = Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Finanztransaktionen (in EUR) Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen = Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen = Saldo 4: Jahresergebnis Gewinn /Verlust der Gemeinde Vermögensveränderung Veränderung Fremdmittel Gemeinde Oberschützen 13 Veränderung liquide Mittel
14 Vermögensgebarung (Projekte 2013 AOH) Vermögensgebarung VA (in EUR) Vorjahre 2013 Projekt 710 Güterwegebau Investitionen Tilgung Zahlung von privaten Institutionen Zwischensumme Darlehensaufnahme Über-/Unterdeckung p.a. 710 Güterwegebau Über/Unterdeckung kum. Projekt Verrechnung zw. OH+AOH kum Gemeinde Oberschützen 14
15 Vermögensgebarung (Projekte 2013 AOH) Vermögensgebarung VA (in EUR) Vorjahre 2013 Projekt Pfeilergründe Ankauf Investitionen 0 Tilgung Verkäufe Zwischensumme 0 Darlehensaufnahme 0 Über-/Unterdeckung p.a. Pfeilergründe Ankauf 0 Über/Unterdeckung kum. Projekt 0 0 Verrechnung zw. OH+AOH kum. 0 Gemeinde Oberschützen 15
16 Vermögensgebarung (Projekte 2013 AOH) Vermögensgebarung VA (in EUR) Vorjahre 2013 Projekt Nahversorger Willersdorf Investitionen 0 Tilgung Förderungen Zwischensumme 0 Darlehensaufnahme 0 Über-/Unterdeckung p.a Nahversorger Willersdorf 0 Über/Unterdeckung kum. Projekt 0 0 Verrechnung zw. OH+AOH kum. 0 Gemeinde Oberschützen 16
17 Vermögensgebarung (Projekte 2013 OH) Vermögensgebarung VA (in EUR) sonstige Einnahmen der Vermögensgebarung * sonstige Ausgaben der Vermögensgebarung ** = Ergebnis der Vermögensgebarung Erläuterungen zu sonstige Einnahmen 2013 *Einnahmen: KZ Hauptschule Transfer Land (Förderung) Kindergärten Transfer Land Güterwege (Förderung) Wasserversorgung Transfer (Förderung Pumpstation, Leckortung Unterschützen) Abwasserbeseitigung Transfer von Bund (ÖKK) Abwasserbeseitigung Transfer von Land (GIF) Übrige 100 Zwischensumme Gemeinde Oberschützen 17
18 Vermögensgebarung (Projekte 2013 OH) Vermögensgebarung VA (in EUR) sonstige Einnahmen der Vermögensgebarung * sonstige Ausgaben der Vermögensgebarung ** = Ergebnis der Vermögensgebarung Erläuterungen zu sonstige Ausgaben **Ausgaben: KZ Gemeindestraßen Grundbesitz Wasserbauten Kanalbauten KZ Gemeindeamt (inkl. Mutter - Kind -Cafe) Hauptschule / Amtsausstattung KZ Sonstiger Transfer Hauptschule (KG / Restinvestition HS) Sonstige Einrichtungen Familienpolitische Maßnahmen Produktionsförderung Müllbeseitigung Übrige Zwischensumme Gemeinde Oberschützen 18
19 Rechnungsquerschnitt Übersicht (III) Laufende Gebarung RA VA (inkl. NVA) VA (inkl. NVA) VA (in EUR) Einnahmen der laufenden Gebarung Ausgaben der laufenden Gebarung = Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Vermögensgebarung (in EUR) (in EUR) Einnahmen der Vermögensgebarung Ausgaben der Vermögensgebarung = Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Finanztransaktionen (in EUR) Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen = Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen = Saldo 4: Jahresergebnis Gewinn /Verlust der Gemeinde Vermögensveränderung Veränderung Fremdmittel Gemeinde Oberschützen 19 Veränderung liquide Mittel
20 Finanztransaktionen Einnahmen aus Finanztransaktionen RA VA (inkl. NVA) VA (inkl. NVA) VA (in EUR) Entnahmen aus Rücklagen Aufnahme von Darlehen sonstige Einnahmen Finanztransaktionen = Summe Einnahmen aus Finanztransaktione Ausgaben aus Finanztransaktionen RA VA (inkl. NVA) VA (inkl. NVA) VA (in EUR) Zuführungen an Rücklagen Rückzahlung von Finanzschulden sonstige Ausgaben Finanztransaktionen = Summe Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Gemeinde Oberschützen 20
21 Finanztransaktionen in TEUR RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Aufnahme Finanzschulden Rückzahlung Finanzschulden Gemeinde Oberschützen 21
22 Einnahmen aus Finanztransaktionen (I) in TEUR Aufnahme von Darlehen Erläuterungen: 2012 Fahrzeugankauf Feuerwehr ,-- Investitionen Wegebau (Vorfinanzierung Förderung) ,-- Kaufpreis Nahversorger ,-- Erweiterung Straßenbeleuchtung ,-- Abwasserbeiseitigung Oberschützen ,-- Sonnseitn II , Investition Wegebau ,-- RA 2011 VA(inkl. NVA) 2011 VA(inkl. NVA) 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 22
23 Ausgaben aus Finanztransaktionen (II) Erläuterungen: 2013 A.O. Tilgung Förderdarlehen ,-- Kaufpreis Nahversorger WD ,-- Aufschließung Sonnseitn , Rückzahlung von Finanzschulden RA 2011 VA(inkl. NVA) 2011 VA(inkl. NVA) 2012 VA 2013 Gemeinde Oberschützen 23
24 Liquiditäts- und Finanzstatus (I) RA VA (inkl. NVA) VA (inkl. NVA) VA Liquiditäts- und Finanzstatus per I Kassa (Bar und Bankbestände) Barbestände Bankbestände = Summe Kassenbestand II Finanzschulden i.w.s. Finanzschulden davon Schuldenart davon Schuldenart davon Schuldenart davon Schuldenart davon Gebührenhaushalt Leasingverpflichtungen = Summe Finanzschulden i.w.s. der Gemeinde Finanzschulden ausgegliederte Rechtsträger Bankbestände ausgegliederte Rechtsträger = Gesamtschulden Rücklagen Gesamtschulden abzüglich Rücklagen Gemeinde Oberschützen 24
25 Liquiditäts- und Finanzstatus (Grafik) Tausende RA VA(inkl. NVA) VA(inkl. NVA) VA Summe Finanzschulden KG Summe Finanzschulden Gemeinde Gemeinde Oberschützen 25
26 Modul Analyse *Begasverkauf wurde bei der Kennzahlenermittlung nicht berücksichtigt
27 Einnahmenanalyse (I) in % der Einnahmen der laufenden Gebarung 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 45,30% 48,47% 48,01% 48,85% 15,55% 15,69% 14,89% 15,31% 11,26% 10,49% 10,00% 9,88% RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Eigene Steuern (10) Ertragsanteile (11) Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen Gemeinde Oberschützen 27
28 Ausgabenanalyse (I) 40,00% Personalausgaben/Ausgaben der laufenden Gebarung 30,00% 20,00% 27,46% 28,27% 30,51% 27,69% 10,00% 0,00% RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Personalausgaben Gemeinde Oberschützen 28
29 Ausgabenanalyse (II) in % der Ausgaben der laufenden Gebarung 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 37,66% 36,74% 36,59% 39,04% 2,80% 3,42% 3,40% 3,51% RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter Verwaltungs- und Vertriebsaufwand Gemeinde Oberschützen 29
30 Kennzahl Öffentliche Sparquote (ÖSQ) 35,00% 30,00% 25,00% 30,90% * 2012: ohne einmalige Personalkosten 21,01% 20,00% 24,06% 15,00% 18,30% 17,36% 10,00% 5,00% 0,00% RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Öffentliche Sparquote Kennzahl Sehr gut (1) Gut (2) Durchschnitt (3) Genügend (4) Unzureichend (5) ÖSQ > 25% > 20% > 15% > 5% < 5% Öffentliche Sparquote Zeigt, in welchem Ausmaß sind die laufenden Einnahmen höher als die laufenden Ausgaben. Gemeinde Oberschützen 30
31 Kennzahl Eigenfinanzierungsquote (EFQ) 140,00% Eigenfinanzierungsquote 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 123,61% 102,10% 83,72% 119,83% 40,00% 20,00% 0,00% RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Eigenfinanzierungsquote Sehr Gut Gut Durchschnitt Genügend Unzureichend Eigenfinanzierungsquote > 110% > 100% > 90 % > 80 % < 80 % Eigenfinanzierungsquote: Zeigt an, in welchem Ausmaß die Ausgaben der laufenden Gebarung sowie der Vermögensgebarung durch die laufenden Einnahmen der beiden Kategorien gedeckt werden. Gemeinde Oberschützen 31
32 Kennzahl Verschuldungsdauer (VSD) 20,00 in Jahren 15,00 10,00 5,00 8,20 14,87 13,78 8,52 *2012: ohne Einmalkosten Personal 11,08% 0,00 RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 fiktive Schuldentilgungsda uer Sehr Gut Gut Durchschnitt Genügend Unzureichend fiktive Schuldentilgungsdauer < 3 Jahre < 7 Jahre < 12 Jahre < 25 Jahre > 25 Jahre Fiktive Schuldentilgungsdauer: Zeigt an, wie viel Jahre auf Basis des Ergebnisses der laufenden Gebarung die Rückzahlung der Gesamtschulden theoretisch dauert. Gemeinde Oberschützen 32
33 Kennzahl Schuldendienstquote (SDQ) 25,00% 20,00% 15,00% 16,16% 16,34% 17,39% 15,85% 10,00% 5,00% 0,00% RA 2011 VA 2011 inkl. NVA VA 2012 inkl. NVA VA 2013 Schuldendienstquote Sehr Gut Gut Durchschnitt Genügend Unzureichend Schuldendienstquote <10% < 15% < 20% < 25% > 25% Schuldendienstquote : Zeigt, wie viel Prozent der Einnahmen aus öffentlichen Abgaben (KZ 10,11 +12) für den Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen) verwendet werden. Gemeinde Oberschützen 33
34 Danke für die Aufmerksamkeit! Gemeinde Oberschützen 34
Voranschlagsquerschnitt VA-Querschnitt. I. Querschnitt
I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 3.671.600 145.000 3.526.600 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 7.475.000 0 7.475.000
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VA 2013 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 83, 84, - 839, - 849 165.788.500,00 0,00 165.788.500,00 11 Ertragsanteile 839, 849 2.195.440.000,00 0,00 2.195.440.000,00 12 Einnahmen
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