Römisch-Katholische Kirchgemeinde Budget 2018
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- Greta Kerner
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1 3 Behörde, Verwaltung, Liegenschaften, Kirchliche Angelegenheiten 31 Legislative und Exekutive 312 Exekutive (Kirchenpflege) Entschädigung Kirchenpflege 5'000-5'000-2'500 2' Sitzungsgelder (Pastoralraum) Büromaterial, Drucksachen, Computer Kompetenzgeld für Kirchenpflege Repräsentationen Reise- und Konsumationsspesen 900-1' Total 312 7' ' ' ' Allgemeine Dienste 322 Verwaltung Besoldung Verwalter 6'018-5'970-5'940 5' Porti, Bank- und Postcheck ' Entschädigungen für Steuerbezug 3% 9'500-9'500-9'300 9' Verwaltungsentschädigung Jahrzeitenfonds Übrige Verwaltungskosten Rückerstattung SVA CO2-Abgabe Administationsbeitrag Jahrzeitfonds Total ' ' ' ' Total Legislative und Exekutive 23' ' ' ' Seite 1 von 7
2 329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Reinigungsdienst Pfarrhaus Reinigungsdienst Pfarrstübli 1'500-1'500-1'400 1' Gartenunterhalt / Umgebung Anschaffung von Mobilien ' Heizung Wärmelieferung Gemeinde 6'000-8'000-6'000 4' Strom, Wasser 6'500-6'200-6'000 6' Verbrauchsmaterialien Unterhalt Kirche/Gebäude 2'400-1'500-2'000 2' Unterhalt Kirche/Geläute Unterhalt Turmuhr Unterhalt Orgel Unterhalt Kirche/elektr. Anlagen Unterhalt Pfarrhof/Gebäude 3'000-4'000-6'000 2' Unterhalt Pfarrhof/Garten 2'000-1'500-2'200 1' Unterhalt Diverses / Verbrauchsmaterial 1'200-1'000-1'000 1' Unterhalt Heizung Versicherungsleistungen Fernsehgenossenschaft Beitragszahlung Tobler AG Sach- und Haftpflichtversicherungen 7'000-7'000-8'000 7' Mietzins Wohnung Parterre - 19'980-19'980 19'980 19' Mietzins Wohnung 1. Stock - 13'200-13'200 13'200 13' Pachtzins Pfrundland Benützungsgebühr Pfarrstübli/Aushilfez Total '860 33'230 34'810 33'230 38'060 33'230 29' ' Seite 2 von 7
3 330 Liegenschaften des Finanzvermögens Waldpflege 0-18' Gebühren, Beiträge Holzverkauf ' Total '900 22' Total Liegenschaften 34'010 33'230 53'710 55'730 38'210 33'230 29' ' Kirchliche Angelegenheiten 350 Seelsorge, Pfarrei Pfarreirat Kompetenzsumme Lohn Gemeindeleitung 148' ' ' ' Lohn Katechetin Gemeindeleitung Wölflinswil/Oberhof + Kienberg - 32'000-32'000 32'000 32' Lohn Sigrist/in 12'461-12'362-12'300 12' Lohn Chorleiter 5'800-5'800-5'500 4' Lohn Organisten 3'500-3'500-4'000 3' Lohn Kirchendekorateurinnen 3'095-3'070-3'055 3' Lohn Abwart Kirche 4'938-4'899-4'875 4' Dienstjubiläen ' Ministranten 1'500-1'500-1'600 1' Pensionskasse 16'000-16'000-16'500 15' Kollektive Krankenversicherung 1'400-1'400-1' Unfallversicherung 2'400-2'400-2'800 2' AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'000-14'000-13'000 15' Übriger Personalaufwand Kurs- und Weiterbildungskosten 2'500-2'500-1'500 1' Seite 3 von 7
4 Priesterliche Dienste / Aushilfen 5'000-5'000-5'500 3' Religionsunterricht Oberstufe Gipf-Oberfrick Firmprojekt und Rel.unterricht Oberstufe ' Religionsunterricht Mittel- und Oberstufe Wölflinswil / Oberhof - 8'800-8'800 10' Religionsunterricht Unter- und Oberstufe Kienberg - 7'000-2'900 7' Religionsunterricht Unterstufe Ref. Kirchgemeinde Frick - 6'000-1'400 3' Büromaterial, Drucksachen, Fotokopierer, EDV 3'000-3'000-4'500 2' Pfarrblatt 6'000-7'000-7'500 5' Lehrmittel für Unterricht + Firmung 3'000-3'000-3'000 1' Erstkommunion Unterhalt / Anschaffung von Mobilien Kerzen 1'700-1'500-2'200 1' Liturgie 2'700-2'700-3'000 2' Musikalien Kirchenschmuck 1'700-1'700-1'700 1' Porti, Postcheckspesen Pfarramt Wäsche und Besorgung Reinigung / Beschaffung Kommunionkleider Reinigung / Beschaffung Ministrantenkleider Telefonspesen /TV Pfarramt/Internet 1'600-1'600-1'200 1' Orchestermesse/Orgelkonzert, usw. 2'400-2'500-2'500 2' Apéros 1'400-1'500-2'000 1' Repräsentationskosten Reise- und Konsumationsspesen/Anteile 500-4' Jubiläum 250J. Kirchenbau Total Seelsorge, Pfarrei 249'661 54' '516 45' '180 47' ' ' Seite 4 von 7
5 352 Kirchliche Institutionen Beitrag Kirchenchor 3'000-3'000-3'000 3' Beitrag Jugendchileband Beitrag Diverses Beitrag Frauenbund 2'000-2'000-2'000 2' Beitrag Kirchlicher regionaler Sozialdienst (Caritas) 6'000-6'000-6'000 5' Total ' ' ' ' Jugend und Familie Jugendseelsorge Fricktal / Jugendpastoral 7'238-7'238-8'290 7' Beitrag Jungwacht/Blauring 3'500-3'500-3'500 3' Pfarreijugendarbeit Kommunionskleiderreinigung Total ' ' ' ' Beiträge und Zuwendungen Beitrag Gemeinde Wittnau/Seniorenadventsfeier 2'400-2'500-2'000 2' Beitrag Entwicklungshilfe 3. Welt 3'000-3'000-3'000 3' Beitrag Altersheim Frick/Laufenburg Beitrag Werkstätte für Behinderte Fricktal Beitrag Musikgesellschaft 1'300-1'300-1'300 1' Beitrag Männerchor 1'000-1'000-1'000 1' Beitrag Diverse Beitrag Ökumenische Eheberatung Brugg 1'903-1'622-1'848 1' Beitrag Dorfchronik "Adlerauge" Beitrag Spitex Beitrag Stiftung für das Alter Seite 5 von 7
6 - Messstipendien Jahrzeitenfonds Jahrzeitenstiftung Anlage Jahrzeitenfonds Zuwendungen Total ' ' ' ' Finanzen, Steuern 910 Steuern Ordentliche Kirchensteuer 25% - 315' ' ' ' Quellensteuer - 2'500-2' ' Total ' ' ' ' Finanzausgleich Zentralkassenbeitrag 37'938-30'594-32'530 32' Finanzausgleich - 14'051-19'512 10'274 10' Total '938 14'051 30'594 19'512 32'530 10'274 32' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 961 Zinsen Kontokorrentzinsen Steuerskonto Vergütungszins Steuern Zins Jahrzeitenfonds Steuerverzugszins - 1'000-1'000 1' Kapitalzinsen - 3'000-3'000 2' Kontokorrentzinsen Total ' '000 1'900 3' ' Seite 6 von 7
7 98 Abschreibungen / Rücklagen 980 Abschreibungen / Rücklagen Abschreibungen '000 18' Rücklage Reserven Rückstellung Sparkonto EUR ' Total ' ' Nicht aufgeteilte Posten 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Übriger neutraler Ertrag Übriger neutraler Aufwand Gesamttotal 380' ' ' ' ' ' ' ' Abschluss Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung) 43'433 53'112 13'356 39' Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung (vor Verwendung) Gesamttotal nach Abschluss 423' ' ' ' ' ' ' ' Seite 7 von 7
Laufende Rechnung 2017
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 165'950.00 167'464.35 183'707.20 01 Legislative/Exekutive 70'950.00 70'741.55 69'830.45 011 Kirchgemeindeversammlung Abstimmungen 2'300.00 1'753.50 1'579.05 011.300 Rechnungskommission
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Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge
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3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
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AUFWAND 3 Aufwand 600'854.66 549'567.00 9.3% 30 Personalaufwand 336'139.60 328'800.00 2.2% 300 Behörend und Komissionen 14'564.00 17'000.00-14.3% 30010 Synodalen, Kommissionen 2'096.00 2'000.00 4.8% 30020
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Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
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-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
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