Stadtgemeinde Trofaiach Luchinettigasse 9, A-8793 Trofaiach. VORANSCHLAG
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- Rudolf Gerber
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1 Luchinettigasse 9, A-8793 Trofaiach VORANSCHLAG 2017
2 INHALTSVERZEICHNIS 1) Antrag an den Gemeinderat ) Vorbericht ) Gesamtübersicht des Ergebnisses des Voranschlages ) Voranschlagsquerschnitt ) Mittelfristiger Finanzplan ) Ordentlicher Haushalt ) Außerordentlicher Haushalt ) Beilagen ) Organigramm ) Dienstpostenplan ) Nachweis über Leistungen für Personal ) Grundlagen für die Steuerbemessung ) Nachweis über die veranschlagten Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts ) Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen ) Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes, Aufgliederung des Schuldenstandesnach Bedeckung und nach Gläubigern, Verschuldungsgradberechnung ) Nachweis über Haftungen ) Nachweis über Leasing ) Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ) Kontenverzeichnis der voranschlagsunwirksamen Gebarung ) Sachbearbeiter Seite
3 ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT Der Gemeinderat wolle beschließen: Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wird in Entsprechung der Bestimmungen der 75 und 76 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, LGBl. Nr. 115/1967, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 131/2014, wie folgt festgesetzt und beschlossen: I. Festsetzung des Voranschlages A. Ordentlicher Haushalt: Gesamteinnahmen EUR Gesamtausgaben EUR Überschuss EUR B. Außerordentlicher Haushalt: Gesamteinnahmen EUR Gesamtausgaben EUR Vorhaben, deren Kosten ganz oder teilweise aus Mitteln des außerordentlichen Haushaltes zu decken sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der hiefür vorgesehenen Einnahmen gewährleistet ist. C. Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. 8 der GHO 1977: Bei den Unterabschnitten 259 und 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen sowie 381 bzw Maßnahmen der Kulturpflege werden je nach Maßgabe unbedingter Notwendigkeit die gegenseitigen Deckungsfähigkeiten bei den Ausgabenposten verfügt. Dieselbe Vorgangsweise gilt auch bei den Dotationskonten (AOB-Dir.) der Pflichtschulen und der Musikschule. Des Weiteren wird zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel und zur Vermeidung von überplan- oder außerplanmäßigen Ausgaben beschlossen, dass innerhalb des Ansatzes (funktionelle Gliederung) nachstehend angeführte Ausgaben - Postenstellen (ökonomische Gliederung) gegenseitig deckungsfähig sind. Damit können unabwendbare Mehrbedürfnisse bei einer Post durch Einsparungen bei einer anderen abgedeckt werden. Postenklasse 4: Postenklasse 5: Postenunterklasse 60: Postenunterklasse 61: Postenunterklasse 63: Postengruppe 728: Postengruppe 729: Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswarenverbrauch Personalaufwand Energiebezüge (Strom, Wärme) Instandhaltungen Leistungen der Post (Porto, Telefon) Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben Seite: 1
4 II. Festsetzung der Steuerhebesätze Gemäß 14 ff. FAG 2008, BGBl. I Nr. 118/2015: G r u n d s t e u e r für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500 v. H. der Meßbeträge; für sonstige Grundstücke 500 v. H. der Meßbeträge; K o m m u n a l s t e u e r nach der Bemessungsgrundlage 3. v. H. Folgende Gemeindeabgaben werden in der beschlossenen Höhe erhoben: A b g a b e f ü r d a s H a l t e n v o n T i e r e n (Hundeabgabe): laut Abgabenordnung vom , in der Fassung des GRB. vom (ehem. Trofaiach), in der Fassung des GRB vom (ehem. Gai) und in der Fassung des GRB vom (ehem. Hafning). Die übrigen Gemeindeabgaben und Gebühren sind nach den jeweils bestehenden Abgaben- und Gebührenordnungen unter Beachtung der Bestimmung des Finanzausgleichsgesetzes einzuheben. Seite: 2
5 III. Höchstbetrag der Kassenkredite Die Höchstbeträge der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 (Laufzeit jeweils vom bis ) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushaltes in Anspruch genommen werden dürfen, werden mit EUR festgesetzt. Die Aufnahmen sollen wie folgt erfolgen: Raiffeisenbank Leoben-Bruck EUR Verzinsung: Variabel, auf Basis des Indikators: 3 Monats EURIBOR zuzüglich eines Aufschlages von 0,70 %. BAWAG-PSK EUR Verzinsung: Variabel, auf Basis des Indikators: 3 Monats EURIBOR bzw. 1 Monats EURIBOR zuzüglich eines Aufschlages von 0,86 %. Steiermärkische Bank und Sparkassen AG EUR Verzinsung: Variabel, auf Basis des Indikators: 3 Monats - EURIBOR zuzüglich eines Aufschlages von %. IV. Darlehensaufnahmen Es sind 2017 keine Darlehensaufnahmen geplant. V. Dienstpostenplan Der diesem Voranschlag als Beilage angeschlossene Dienstpostenplan der Hoheitsverwaltung wird in der vorgelegten Ausfertigung beschlossen. VI. Finanzplan Der diesem Voranschlag als Beilage angeschlossene mittelfristige Finanzplan wird in der vorgelegten Ausfertigung beschlossen. Seite: 3
6 VII. Unterschiedserläuterungen Gemäß 15 Abs. 1, Z. 7 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung, BGBl. Nr. 787/1996, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 313/2015, wird festgesetzt, dass größere Unterschiede zwischen dem Rechnungsabschluss 2017 und diesem Voranschlag ab einer Über- oder Unterschreitung von mehr als EUR pro Voranschlagsstelle zu erläutern sind. Der Bürgermeister: Mario ABL, MBA e. h. Trofaiach, 28. November 2016 Seite: 4
7 Vorbericht zum Voranschlag 2017 ( 12 Abs. 2 und 3 der GHO 1977) I. Äußerer Aufbau Der Voranschlag 2017 wurde unter Beachtung der Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997, BGBl. Nr. 787/1996, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 313/2015, erstellt. Dem Voranschlag 2017 sind alle Beilagen nach den Bestimmungen der VRV angeschlossen. II. Übersicht über den Gesamthaushalt Der ordentliche Haushalt 2017 wurde im Sinne des jährlichen Voranschlagserlasses des Amtes der Stmk. Landesregierung erstellt und weist folgende Summen aus: Folgende prozentmäßige Beteiligung je Gruppe ergibt sich: Darstellung der einzelnen Gruppen nach % und EUR Einnahmen G r u p p e Ausgaben in % in EUR in % in EUR 1, ,-- 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 15, ,-- 0, ,-- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0, ,-- 4, ,-- 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 14, ,-- 3, ,-- 3 Kunst, Kultur und Kultus 5, ,-- 0, ,-- 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 13, ,-- 0,-- 5 Gesundheit 0, ,-- 0, ,-- 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 0, ,-- 0, ,-- 7 Wirtschaftsförderung ,-- 33, ,-- 8 Dienstleistungen 42, ,-- 56, ,-- 9 Finanzwirtschaft (inkl. Vorjahresabwicklung) 4, , ,-- S u m m e n ,-- Seite: 5
8 Die hebt alle Abgaben und Steuern (ausgenommen der Bagatellabgaben, wie die Abgabe von freiwilligen Feilbietungen und Ankündigungen) ein, wozu sie aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes ermächtigt ist. Das Steuerrecht wird voll ausgenützt. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf eine kostendeckende Gebührenfestsetzung gemäß 71 Abs. 2 GO 1967 gelegt, sodass die Ausschöpfung aller vertretbaren Einnahmequellen gewährleistet ist. Eckdaten zum Voranschlag 2017 Ergebnis der laufenden Gebarung Freie Finanzspitze Schuldenabbau (Darlehen / Leasing / Haftung) Gesamtschuldenstand per Rücklagenaufbau Rücklagenstand per aktivierungsfähige Investitionen Sollüberschuss Maastricht-Ergebnis Die obigen Eckdaten sind Ausdruck eines substanziell und strukturell gesunden Haushalts. Das aussagekräftigste Teilergebnis (Ergebnis der laufenden Gebarung) ist mit ca. 1,1 Millionen Euro im Plus. Zieht man davon die Tilgungen für in der Vergangenheit getätigte und fremdfinanzierte Investitionen ab, so bleibt noch immer eine positive, freie Finanzspitze ihv ca. TEUR 141 und das vor dem Hintergrund der eklatanten Einnahmenschwäche (geringstes Kommunalsteueraufkommen in Österreich in der entsprechenden Einwohnerklasse). Seite: 6
9 Obwohl die Gesamtschulden also inkl. Leasing und Haftungen um über 1,3 Millionen Euro abgebaut werden können, werden über 2 Millionen Euro in die Stadt Trofaiach in verschiedenste Projekte investiert. Bei dem überwiegenden Teil (ca. 1,9 Millionen Euro) handelt es sich sogar um aktivierungsfähige Investitionen. Daneben ist es auch möglich, die Rücklagen um ca. TEUR auf annähernd 0,5 Millionen Euro aufzustocken. Der Sollüberschuss bleibt mit rund TEUR 700 als Konsequenz der angewandten Budgetierungsmethode annähernd konstant. Daneben übererfüllt die Stadtgemeinde Trofaiach mit einem positiven Maastricht-Ergebnis ihv knapp +TEUR 200 die Vorgaben des Stabilitätspaktes und hilft somit dem steirischen Gesamtergebnis. Im ordentlichen Haushalt wurden auch eine Reihe größerer Ausgaben veranschlagt. Es sind dies beispielsweise eine Reihe von Anschaffungen für die Kindergärten und den Bauhof, die Pflicht- und Musikschulen, Beiträge für die Ortsbildgestaltung, Leasingraten für diverse Investitionen, Wirtschaftsförderungsmittel, Beitragsleistungen für den Verein Wirtschafts- und Beschäftigungsinitiativen, für das EU-Regionalmanagement Obersteiermark-Ost und die Eisenstraße GmbH sowie für Tourismusverbände (Herzbergland, Hochsteiermark). Weiters gibt es Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des City-Busses bzw. Gmeinbusses und des Jugendzentrums bzw. diverse andere Transferleistungen (für Geburten, Schuleintritt, Studenten, etc.) an die Trofaiacher Bevölkerung. Eine genauere Analyse der ausgabenseitig beeinflussbaren Größen wie etwa Betriebsaufwand, Energie, geringwertige Wirtschaftsgüter, Materialien, Versicherungen, Bankspesen, Personal etc. zeigt, dass die im Vergleich mit anderen Städten in all diesen Ausgaben am bescheidensten ist, was nichts anderes bedeutet, als dass die (Haus)Aufgaben sehr effizient erledigt werden. Sollabgang / Sollüberschuss Gesamtschuldenstand (Progn.) VO Seite: 7
10 Die Höhe der ausgeschriebenen Kassenkredite wurde für das Jahr 2017 mit EUR ,-- festgesetzt. Laut 82 GO. 1967, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 131/2014, dürfen sie bis zu einem Sechstel der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages betragen. Demzufolge hätte man den Kassenkreditrahmen auch mit zirka EUR festlegen können. Vor dem Jahr 1999 waren die Gemeinden nur verpflichtet, für das jeweils kommende Finanzjahr einen Haushaltsvoranschlag zu erstellen. Eine über das Folgejahr hinausgehende finanzielle Planung musste nicht erstellt werden. Nunmehr besteht aufgrund des österreichischen Stabilitätspaktes - welcher seit Mitte des Jahres 1999 in Kraft ist - für alle Gemeinden eine grundsätzliche Verpflichtung zur mittelfristigen Finanzplanung. Daher liegt diesem Voranschlag wiederum ein mittelfristiger Finanzplan der (in Querschnittsform) bei (LGBl. Nr. 79 vom ). Trofaiach, 28. November 2016 Mario Abl, MBA, Bürgermeister Seite: 8
11 Gegenüberstellung des Ergebnisses des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2017 (Beträge werden in EURO ausgewiesen) A. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Überschuß B. Außerordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen Summe der Ausgaben Bevölkerungszahl für das Finanzjahr 2017 gemäß 9 Abs. 9 FAG 2008 Flächenausmaß des Gemeindegebietes ,25 km² Beschlossen in der Gemeinderatssitzung am... Gemeindekennzahl: DVR-Stadtgemeinde: DVR-Stadtwerke Ges.m.b.H.: DVR-Standesamt: DVR-Staatsbürgerschaft: Umsatzsteueridentifikationsnummer: ATU Katastralgemeinden: Gai Laintal Gimplach Rötz Gößgraben - Freienstein Schardorf Hafning Treffning Krumpen Trofaiach rw_vagegenüber k:\kim32\arcrep\priv\tr_vage6.qrp Seite: 9
12 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Ordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,98 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,31 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,35 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,91 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,99 GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,88 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,31 DIENSTLEISTUNGEN ,23 FINANZWIRTSCHAFT ,04 G r u p p e , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse ,23 Summe ,23 rw_vagesamt k:\kim32\arcrep\rw\rw_vagg6.qrp Seite: 10
13 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,78 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,23 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,45 KUNST, KULTUR UND KULTUS ,39 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG ,39 GESUNDHEIT ,37 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,20 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG ,73 DIENSTLEISTUNGEN ,66 FINANZWIRTSCHAFT ,22 G r u p p e ,42 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Summe ,42 rw_vagesamt k:\kim32\arcrep\rw\rw_vagg6.qrp Seite: 11
14 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,09 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,57 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,66 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,22 G r u p p e , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse , Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe ,47 rw_vagesamt k:\kim32\arcrep\rw\rw_vagg6.qrp Seite: 12
15 Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Voranschlag 2017 Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,09 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,57 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,66 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,24 G r u p p e , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) ,02 Summe ,58 rw_vagesamt k:\kim32\arcrep\rw\rw_vagg6.qrp Seite: 13
16 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Leoben I. Querschnitt 10 Voranschlags-Querschnitt für Gemeinden 2017 Anlage 5b Beträge in ganzen EURO Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rw_5b_02 Seite: 14
17 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rw_5b_02 Seite: 15
18 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (85-89) und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rw_5b_02 Seite: 16
19 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" 0 95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe rw_5b_02 Seite: 17
20 Seite: 18
21 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Leoben I. Querschnitt 10 Voranschlagsquerschnitt für Gemeinden lt. MFP für 2018 Anlage 5b Beträge in ganzen EURO Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rw_5b_02 Seite: 19
22 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rw_5b_02 Seite: 20
23 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (85-89) und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rw_5b_02 Seite: 21
24 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe rw_5b_02 Seite: 22
25 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Leoben I. Querschnitt 10 Voranschlagsquerschnitt für Gemeinden lt. MFP für 2019 Anlage 5b Beträge in ganzen EURO Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rw_5b_02 Seite: 23
26 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rw_5b_02 Seite: 24
27 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (85-89) und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rw_5b_02 Seite: 25
28 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe rw_5b_02 Seite: 26
29 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Leoben I. Querschnitt 10 Voranschlagsquerschnitt für Gemeinden lt. MFP für 2020 Anlage 5b Beträge in ganzen EURO Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rw_5b_02 Seite: 27
30 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rw_5b_02 Seite: 28
31 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (85-89) und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rw_5b_02 Seite: 29
32 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe rw_5b_02 Seite: 30
33 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez Leoben I. Querschnitt 10 Voranschlagsquerschnitt für Gemeinden lt. MFP für 2021 Anlage 5b Beträge in ganzen EURO Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppen 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rw_5b_02 Seite: 31
34 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rw_5b_02 Seite: 32
35 Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (85-89) und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245, 246, 249, 255, 256 und Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Gruppe Betrieben der Gemeinde (A85-89) und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rw_5b_02 Seite: 33
36 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe rw_5b_02 Seite: 34
37 O R D E N T L I C H E R H A U S H A L T Seite: 35
38 Rechnung Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Hw/Ansatz/Post/Unter AOB Vorh. Voranschlag 2017 Voranschlag VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 00 Zentralamt 2/ Leistungserlöse ,65 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,56 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,40 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen / Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,93 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,90 2/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen / Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,18 2/ Sonstige Einnahmen ,62 2/ Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesf. u. Landeskammern 324,00 2/ Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesf. u. Landeskammern rw_va k:\kim32\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36
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