2.4. Budget 2016: Investitionsrechnung und 2.5. Finanzplanung für die Jahre
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- Hennie Messner
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1 ????? Präsidiales Informatik / EDV-Kosten 1 Glarus Süd / Informatik / EDV-Kosten Vertrag mit gl3 / Amortisation Anfangsinvestitionen aus dem C4 Projekt 2 Zentraler Verwaltungsstandort 50 Planungskosten Departement Wirtschaft und Finanzen Regionalverkehr / Investitionsbeiträge 1 Luftseilbahn Matt - Weissenberge Mitlödi / Perronerhöhung Bahnhof Mitlödi 185 Beschluss Gemeinderat vom Departement Schule und Familie Kinderkrippen / Kinderhorte 1 Tagesstruktur / Ausbau 5 Standorte 50 Schulliegenschaften / Turnhalle 3 Schulliegenschaften / Unterhalt und Mobiliar Bedarfsabklärungen 1 Matt / Renovation altes Schulhaus 100 Planungskredit / Ausführung abhängig von Schulkonzept ( je Fr. 750'000) 1 EDV in den Schulen 80 Aufwand gemäss ICT Konzept / ab 2016 in der Erfolgsrechnung ausgewiesen Departement Gesellschaft und Tourismus Bahnen / Investitionsbeiträge 1 Schwanden / Erneuerung Luftseilbahn Kies - Mettmen 200 Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 600'000 Departement Sicherheit und Freizeit Feuerwehr 1 Elm / Feuerwehrlokal zs. mit Neubau Werkhof 75 Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 1'136'000 2 Hätzingen / Renovation Feuerwehrlokal 20 Kosten z.l. Gemeinde nach Abzug 80% Subventionierung durch GlarnerSach 1 FW Engi-Matt / Tanklöschfahrzeug Kosten z.l. Gemeinde nach Abzug 80% Subventionierung durch GlarnerSach 3 FW Kärpf / Tanklöschfahrzeug 125 Kosten z.l. Gemeinde nach Abzug 80% Subventionierung durch GlarnerSach 1 FW Kärpf / Rüst- / Pionierfahrzeug 100 Kosten z.l. Gemeinde nach Abzug 80% Subventionierung durch GlarnerSach 1 FW Kärpf / Logistikfahrzeug 30 Kosten z.l. Gemeinde nach Abzug 80% Subventionierung durch GlarnerSach Friedhöfe 1 Sanierung diverse Standorte Gemeinschaftsgräber: Neuanlegung und Gestaltung / Schriftsteine Schiessanlagen 1 Kugelfänge sanieren verschiedene Standorte GV vom / Bruttokredit Fr. 4.4 Mio. / Restkosten Gemeinde Fr. 1.6 Mio. 2 Schwanden / Sanierung Schiessstand Matt GV vom / Bruttokredit Fr. 600'000 Schwimmbad / Sportanlagen 4 Schwanden / Schwimmbad Wassererwärmung Ziel: Fremdfinanzierung wird angestrebt. 4 Schwanden / Schwimmbad Renovation Kinderbereich Braunwald / Investitionsbeitrag Erlebnisbad 125 GR-Beschluss vom / Entnahme aus Fonds für wirtschaftliche Entwicklung Spiel- und Freizeitanlagen 1 Sanierung von Spielplätzen
2 Departement Werke und Umwelt Werkhöfe 1 Schwanden / Neubau Werkhof 1'425 1'425 Kreditantrag Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 2'995'000 1 Elm / Umbau Werkhof zs. mit Feuerwehrgebäude 70 Beschluss Gemeindeversammlung vom Mittleres Grosstal / Werkhof Rüti Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 1'200'000 Liegenschaften 1 Liegenschaften / div. Gebäude abbrechen 100 Abbruch diverse Gebäude an der Armeeübung Technico 2 Braunwald / Schulhaus Sanierung Pausenplatz Kredit von Fr. 100'000 Termin nach def. Entscheid Schulstandortfrage 2 Diesbach / Wohnhaus Dachsanierung 70 3 Elm / altes Schulhaus Dachsanierung Elm / Gemeindehaus Renovation Wohnung Betriebsleiter Elm / Gemeindehaus Renovationen 150 Einbau Nasszellen / Renovation der Waschräume 3 Elm / Gemeindehaus Dachsanierung (Eternitplatten ersetzen) Engi / Schulhaus Wärmeerzeugung sanieren Engi / Schulhaus / Fenster ersetzen Budgetkredit von Fr. 220'000 in der Erfolgsrechnung Engi / Wohnhaus Dachsanierung 70 3 Haslen / Kindergarten Fensterersatz inkl. Rollläden Budgetkredit Fr. 70'000 in der Erfolgsrechnung Hätzingen / Schulhaus Sanierung roter Platz 130 Sportplatz bei der Schulanlage Hätzingen 3 Linthal / Sekundar z.t Fenster und Lamellenstoren ersetzen 100 Sekundarschulhaus / Sanierung Fenster und Lamellenstoren ersetzen 3 Linthal / Sekundar Eingangspartie sanieren 80 3 Linthal / Primar 2.OG Bodenbeläge erneuern 3 Linthal / Primar WC-Anlagen sanieren Matt / Schulhaus Fenster und Lamellenstoren ersetzen Schwanden / Oberstufenschulhaus Fassadensanierung Schwanden / Oberstufenschulhaus san. Anlagen sanieren Schwanden / Turnhalle Dusch- und WC-Räume sanieren Schwanden / Gemeindehaus Sanierung Heizung Schwanden / Gemeindehaus Dachsanierung Sool / Wohnhaus alte Schule Dachsanierung 70 3 Rüti / Schulhaus san. Anlagen ersetzen 90 Dorfstrassen 3 Diesbach / 2 Brücken / Rufirunse unten und oben Diesbach / Oberdorf Belag 3 Engi / Sanierung Mühlebachbrücke (Bäckerei Hefti) 300 Vorprojekt Hätzingen / Strassenbelag und Parkplatz Oberdorf sanieren Verpflichtungskredit Fr. 200'000 4 Hätzingen / Rosengasse Neuen Belag / Unterbau 4 Hätzingen / Kreuzgasse Neuen Belag / Unterbau 2 Linthal / Strassensicherheit bei Neubau Turnhalle Linthal 150 Strassenkorrektur bei Turnhalle 2 Luchsingen / Sanierung Adlenbach - Maschinenstrasse Planung und Gesamtprojekt 2 Luchsingen / Bächibachbrücke sanieren Luchsingen / Brunnenberg - Bödeli Neuer Belag / Unterbau 2 Matt / Sanierung Staldenstrasse Matt / Sanierung alte Strasse Mitlödi / Sanierung alte Landstrasse 100
3 2 Schwanden / Au-Zusingen, Anteil Strasse Schwanden / Herren I + II, Anteil Strasse Schwanden / Sanierung Güetli- / Claridenstrasse 150 Gesamtprojekt mit Werkleitungen 2 Schwanden / Weinberg 250 Gesamtprojekt mit Werkleitungen 1 Schwanden / Föhnenstrasse 320 Zusammen mit Sanierung Abwasserverband im Zusammenhang mit Ableitung Engi 2 Schwanden / Föhnenstrasse - Sernftalstrasse Schwanden / Sanierung Schwarzenbach 2 Schwanden / Schulhausstrasse Schwändi / Sanierung Schüpfenstrasse (oberh. Rest.Krone) Verpflichtungskredit Fr. 150'000 1 Erhaltungsmanagement Dorfstrassen 130 Raumplanung 1 Glarus Süd / Raumentwicklung / Raumplanung 60 Fahrzeuge Werkbetrieb 3 Anschaffung Fahrzeuge Werkhof / Ersatz Ersatz bestehender Kommunalfahrzeuge 1 Ersatzanschaffung Fahrzeuge Ersatzanschaffung Jeep und PW Kehrichtentsorgung 1 Elm / Sammelstelle zs. mit Umbau Werkhof u. Feuerwehrgebäude 50 Beschluss der Gemeindeversammlung vom / Anteil Entsorgung Deponien 1 Deponien / Verschiedene Standorte 2 Matt / Brücke Sernf 200 Erneuerung Brücke an der Armeeübung Technico Forst 3 Ersatz Forstfahrzeuge Abschreibung der Investition zu Lasten des Forstreservefonds 3 Ersatz Fahrzeuge Ersatzanschaffung Jeep und PW 1 Förderprogramm Weisstanne Finanzierung durch den Kanton 2 Elm / Sanierung Strasse Obererbs Reparatur der Teerstrasse gemeinsam mit den VBS (Anteil 50%) 1 Matt / Ausbau Strasse Bruch Ausbau der Strasse bis Forsthütte im Bruch 2 Engi, Verbindung Ausserhöfli - Gufelstockstrasse Engi / Verlängerung Strasse Mettlen 1 Schwanden / IB an AXPO / Waldstrasse Namenstein 250 Abschreibung der Investition zu Lasten des Forstreservefonds 2 Sool / Ausbau oder Ersatz Melkstein Rüti - Luchsingen / Verlängerung Erlenbergstrasse Lawinenverbauungen / Steinschlagverbauungen 1 Engi / Lawinenverbauung Fittern 1' ' Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 6'950'000 1 Engi / Sanierung Lawinenverbauungen Subventionen Bund und Kanton 80 % / Rep. div. Verbauungen/ Hangeten / Bolligen Wanderwege 2 Braunwald - Bösbächi / Ausbau Wanderweg 100 Bäche und Runsen / Gewässerverbauung 1 Linthal / Projekt Runsen am Kilchenstock Linthal / Hochwasserschutz hinter Bebieareal Hochwasserschutz Linthal Süd bei Wasserfassung Bebiéareal 2 Linthal / Hochwasserschutz Schürbrücke Luchsingen / Sanierung Weiherwand Hochwasserschutz Bächibach bei Talstation Brunnenbergbahn / Kredit Fr. 750'000 1 Mitlödi / Hochwasserschutz Beschluss der Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 2'450'000 1 Schwanden / Linth im Bereich Mühle Wuhrsanierung gemeinsam mit tbgs 1 Schwanden / Linth diverse Schäden Schwanden / Schwändi / Mitlödi Sanierung Guppenrunse
4 Arten- und Landschaftsschutz 2 Elm / Aeschensee Alpen 2 Elm / Wasserversorgung Obererbs Wasserversorgung muss unabhängig von Projekt Zigersennerei erneuert werden 2 Elm / Projekt Zigersennerei Projekt wird nicht ausgeführt / Beschluss Gemeinderat 1 Matt / Projekt Krauchtal / restl. Wiederinstandstellung Patenschaft für Berggemeinden unterstützt das Projekt Krauchtal 2 Matt / Projekt Krauchtal / Ausbau 1. Etappe 200 Entwässerung / Feinplanie 2 Matt / Dach Vorderegg Schwanden / Mettmenalp Wasserversorgung Schwanden / Mettmenalp Alphütte Schwanden / Nüenhütten Wasserversorgung Schwanden / MW Kreuzboden - Schwamm - Mitlist Schwanden / Guppen Wasserversorgung Haslen / Sanierung Rutschung MW Auern - Ratzmatt 1 Linthal / Alp Guet-Bächi / Tier- / Gewässerschutz Neubau Stall / neue Güllenstande Fr. 600'000 mit 60% Subventionen 2 Linthal / Kammeralp / Sennerei und Seilbahn sanieren Kammeralp braucht Gesamtkonzept / Projekt 2 Linthal / Kammeralp / Maschinenweg Oberstafel Luchsingen / Bösbächi Güllenstande Luchsingen / Bösbächi Dielsdorferhütte 1 Linthal / Oberfrittern Oberstafel Tier- / Gewässerschutz / WC Linthal / Unterfrittern Vorderstafel Güllengrube Braunwald / Oberstafel Tier- / Gewässerschutz Matt / Krauchtal Stutzsennten Tierschutz 150 Stallerweiterung auf 55 Kuhplätze 2 Matt / Hinteregg Oberstafel Gewässerschutz WC Matt / Riseten Mittelstafel Wasserversorgung Engi / Mühlebach Hanen-Plättli Sanierung Oberstafel Gesamtprojekt Genehmigung durch die Gemeindeversammlung 1 Engi / Mühlebach Erschliessung Mittel- und Oberstafel Elm / Gamperdun Mittelstafel Wasserversorgung 150 INVESTITIONEN ohne Spezialfinanzierungen 7'140 2'795 6'515 2'040 5'042 4'837 4'102
5 Spezialfinanzierung Wasserversorgung??? Departement Werke und Umwelt Wasserversorgung 3 Betschwanden / Reservoirableitung ab Res. Marglen GWP Grosstal abwarten 2 Braunwald / Leitungserneuerg. Sonderegger-Pumpstation Braunwald / Reservoir Schwändiberg 350 Ergebnis aus GWP Grosstal 4 Braunwald / Hüttenberg Neue Hydrantenleitung Verpflichtungskredit von Fr. 200'000 4 Braunwald / Niederschlacht Neue Hydrantenleitung Verpflichtungskredit von Fr. 200'000 2 Diesbach / Trinkwasserkraftwerk Breitenstein Diesbach / Oberdorf Zusammen mit Belagssanierung 2 Elm / Reservoir Oberempächli Planung / 2017 Ausführung 2 Elm / Erweiterung Reservoir Empächli Löschreserve in Resservoir Oberempächli/Erweiterung enfällt wenn dieses gebaut ist 1 Elm / Erneuerung Steuerung 250 Ersatz 2 Elm / Reservoir Wald Elm / Trinkwasser-KW Oberhaus Etappierung gemäss GWP / Verpflichtungskredit von Fr. 150'000 1 Engi / Leitungserneuerung Gufelstockstr - Salenstutz 250m / in Strasse / Reduktion um Fr. 100'000 1 Wasserversorgung / Katastererneuerung Haslen / Hydrantenleitung Sagenbach - Zünli, 100m Ausführung zusammen mit Kanton 4 Haslen / Hydrantenleitung südlich D. Jenny, 150m Verpflichtungskredit von Fr. 150'000 4 Haslen / Ringschluss beim Schulhaus Verpflichtungskredit von Fr. 150'000 4 Hätzingen / Oberdorf / Ersatz Leitungen + 2 Hydranten Verpflichtungskredit von Fr. 150'000 4 Hätzingen / Rosengasse Neue Hydrantenleitung / GWP Grosstal abwarten 4 Hätzingen / Kreuzgasse Neue Hydrantenleitung / GWP Grosstal abwarten 2 Linthal / Quellfassung Fruttmatt Luchsingen / Adlenbach / Leitungserneuerung Luchsingen / Maschinenstrasse Luchsingen Luchsingen / Tschachen - Bächibach 500 Verpflichtungskredit von Fr. 700'000 im Jahr Matt / Stalden / Geissberg Matt / alte Strasse Vorprojekt Matt / Turbine Reservoir Chnü Verpflichtungskredit von Fr. 250'000 2 Mitlödi / Verbindungsleitung Hüsligut - Pumpwerk Ersatz der bestehenden Leitung zusammen mit tbgs 1 Schwanden / Warthstalden Projekt 1' Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 3'850'000 2 Schwanden / Au-Zusingen Schwanden / Fertigstellung Projekt Reservoir Büelegg Verpflichtungskredit von Fr. 350'000 2 Schwanden / Herren I + II Schwanden / Leitungsnetz Güetli- / Claridenstrasse Schwanden / Weinberg Schwanden / Föhnenstrasse Zusammen mit Sanierung Abwasserverband im Zusammenhang mit Ableitung Engi 2 Schwanden / Föhnenstrasse - Sernftalstrasse Schwanden / Schönengrund - Schulhausstrasse In Kantons- und Gemeindestrasse 1 Schwanden / Verbindungsleitung mit Mitlödi Kreditantrag Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 1'500'000 1 Schwändi / Verbindungsleitung Schwanden - Schwändi Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit Fr. 1'000'000 2 Schwändi / Verbindungsleitung Blumerberg - Res. Sitli Planung Region Schwanden / Anpassung Steuerung für Leitsystem Einmalige Wasseranschlussgebühren bei Neubauten Einmalige Anschlussbeiträge bei Neubauten und Volumenvergrösserungen INVESTITIONEN WASSERVERSORGUNG 2' ' ' '495
6 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung???? Departement Werke und Umwelt Abwasserbeseitigung 3 Betschwanden / Schulhausstr.-Hauptstr. (bis Rest. Post) Diesbach / Oberdorf Zusammen mit Strassensanierung 1 Engi / Sanierung ARA Sernftal Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit von Fr. 3'529'000 1 Glarus Süd / Katastererneuerung Glarus Süd / Überarbetung GEP Beschluss Gemeindeversammlung vom / Bruttokredit von Fr. 1'000'000 4 Hätzingen / Strassenbelag + Parkplatz Oberdorf sanieren Verpflichtungskredit von Fr. 150'000 4 Hätzingen / Rosengasse Neue Kanalisation 4 Hätzingen / Kreuzgasse Neue Kanalisation 2 Luchsingen / Adlenbach / Leitungserneuerung Luchsingen / Maschinenstrasse Luchsingen Matt / Sanierung Staldenstrasse 75 Zusammen mit Strassensanierung 2 Matt / Sanierung Abwasser Krauch Detailprojekt erstellen 3 Matt / Sanierung alte Strasse Schwanden / Au-Zusingen Schwanden / Herren I + II Schwanden / Leitungsnetz Güetli- / Claridenstrasse 225 Gesamtprojekt mit Strasse 2 Schwanden / Weinberg 250 Gesamtprojekt mit Strasse 1 Schwanden / Föhnenstrasse 2 Schwanden / Föhnenstrasse - Sernftalstrasse 2. Teil 100 Privatanschlüsse im Strassenbereich 4 Schwändi / Schüpfen - Rest. Krone Sool / Abwasserleitung Gand - Bärenweg Einmalige Abwasseranschlussgebühren bei Neubauten Einmalige Anschlussbeiträge bei Neubauten und Volumenvergrösserungen INVESTITIONEN ABWASSERBESEITIGUNG Zusammenfassung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Nettoinvestitionen ab 2017 Investitionen ohne Spezialfianzierungen 7'140 2'795 6'515 2'040 5'042 4'837 4'102 Nettoinvestitionen ohne Spezialfinanzierungen 4'345 4'475 Investitionen Wasserversorgung 2' ' ' '495 Nettoinvestitionen Wasserversorgung 1'600 1'170 Investitionen Abwasserentsorgung Nettoinvestitionen Abwasserbeseitigung '935 2'720 Total Nettoinvestitionen 5'915 6'215 6'987 6'117 5'992
2.4. Budget 2014: Investitionsrechnung und 2.5. Finanzplanung für die Jahre
Präsidiales Informatik / EDV-Kosten 1 Glarus Süd / Informatik / EDV-Kosten 90 90 90 90 Vertrag mit gl3 / 6 Jahre Amortisation / 2011-2016 Zentraler Verwaltungsstandort 2'500 Verwaltungsstandort Departement
Budget 2013 und Finanzplanung für die Jahre
Präsidiales Informatik / EDV-Kosten 1 Glarus Süd / Informatik / EDV-Kosten 220 80 90 90 90 90 Vertrag mit gl3 / 6 Jahre Amortisation Departement Schule und Familie Kinderkrippen / Kinderhorte 1 Schwanden
2.4. Budget 2018: Investitionsrechnung und 2.5. Finanzplanung für die Jahre
Präsidiales Informatik / Beteiligungen Beteiligungen Aktien 120 AK-Erhöhung GL3 Departement Wirtschaft und Finanzen Regionalverkehr / Investitionsbeiträge Mitlödi / Perronerhöhung Bahnhof Mitlödi 185 Beschluss
2.4. Budget 2017: Investitionsrechnung und 2.5. Finanzplanung für die Jahre Investitionen Investitionen Nettoinvestitionen
Präsidiales Informatik / EDV-Kosten 1 Glarus Süd / Informatik / EDV-Kosten 145 Vertrag mit gl3 / Amortisation Anfangsinvestitionen aus dem C4 Projekt 2 Zentraler Verwaltungsstandort Planungskosten Departement
Gemeinde Glarus Süd Budget 2018: Erfolgsrechnung nach Kostenstellen
Erfolgsrechnung 2'617'900.00 2'571'100.00 312'611.03 1 Präsidiales 2'472'200.00 2'598'450.00 2'126'751.37 10 Legislative 122'800.00 191'500.00 94'095.30 10000 Gemeindeversammlung 71'200.00 77'500.00 37'664.80
Voranschlag 2015. Voranschlag 2015 Voranschlag 2014
Voranschlag 215 Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'277'693.3 38'71. 2 Gemeindeverwaltung.. 56 EDV-Anlage 65 Entnahme aus Vorfinanzierung 29 Bauamt.. 56 Maschinen, Fahrzeuge
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VORANSCHLAG INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN DETAILLIERT
INVESTITIONSRECHNUNG 10'156'500.00 10'156'500.00 3'379'500.00 3'379'500.00 1'861'315.90 1'861'315.90 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 86'200.00 72'468.80 02 Allgemeine Verwaltung 86'200.00 1'637.70 029 Allgemeine
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E I N W O H N E R G E M E I N D E K E S T E N H O L Z
Gemeindeversammlung Donnerstag, 3. April 2014, 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Traktanden: 1. Neubau Schulhaus Bruttokreditbegehren Fr. 7 350 000.00 2. Erschliessung Joseph-Joachim-Strasse Bruttokreditbegehren
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Zusammenfassung Finanzplan
Finanzplan 839 Nürensdorf 214-218 Zusammenfassung Finanzplan Jahr 213 214 215 216 217 218 Laufende Rechnung Ertrag 3'22'349 29'796'935 32'81'2 31'3'754 3'82'796 29'526'317 Aufwand 28'615'42 28'449'652
Einwohnergemeinde Saanen Investitionsrechnung 2009 Funktionale Gliederung
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'943.25 63'886.65 09 Nicht aufteilbare Aufgaben 1'943.25 63'886.65 090 Verwaltungsliegenschaften 1'943.25 63'886.65 090.503.03 Verwaltungsgebäude, Umbau 1'943.25 63'886.65 1 OEFFENTLICHE
INVESTITIONSRECHNUNG
INVESTITIONSRECHNUNG a) Zusammenzug Budget 2014 Rechnung 2012 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 806'000 2 BILDUNG 1'106'000 75'392.60 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 13'000 4'000.00 40'710.00 7 UMWELTSCHUTZ
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3'555'000.00 750'000.00 2'441'000.00 1'615'000.00 2'675'980.00 2'675'980.00 ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 2'805'000.00 826'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 181'000.00 95'000.00 20'032.90 NETTO AUSGABEN
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Total Umlaufvermögen 17 340 227.82 67.6 18 733 106.63 51.1
01 S Bilanz BILANZ Aktiven % % Flüssige Mittel 1 402 440.96 6 298 918.49 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Gegenüber Dritten 3 040 942.75 2 629 181.00 Gegenüber Aktionären 11 599 495.40 8 515
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Rückblick + Resultate Bernhard Gut Energiebeauftragter Stadt Luzern Das war die Ausgangslage 2006 Kein kantonales oder nationales Förderprogramm im Gebäude- Sanierungsbereich Keine etablierte Energieberatung
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