Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

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1 80 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Einnahmen aus der Teilnahme von Angehörigen anderer Verwaltungen an Fortbildungsveranstaltungen der Fachhochschule für Verwaltung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel Vermischte Einnahmen Übrige Einnahmen Erstattungen von Lehrgangskosten

2 81 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Druck und dem Verkauf von Publikationen der Fachhochschule. Zu Titel : Veranschlagt sind Erstattungen von Fortbildungskosten für Teilnehmer anderer Verwaltungen. Weniger wegen reduzierten Lehrgangsangebotes im Bereich der DV-Schulung. Zu Titel : Veranschlagt sind Erstattungen von Lehrgangskosten für Studierende anderer Dienstherren.

3 82 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 71 Titelgruppen Studienzentrum für den Fernstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement an der Fachhochschule für Verwaltung" Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 71 - Ausgaben. Summe Titelgruppe Gesamteinnahmen Ausgaben Personalausgaben Dienstbezüge der planmäßigen Beamten Planstellen Bes.Gr. A Ministerialrat/Ministerialrätin davon 1 Stelle(n) ku Bes.Gr. A Polizeidirektoren/Polizeidirektorinnen Regierungsdirektoren/Regierungsdirektorinnen Bes.Gr. A Polizeioberrat/Polizeioberrätin Regierungsoberrat/Regierungsoberrätin Bes.Gr. A Regierungsrat/Regierungsrätin Bes.Gr. A Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bes.Gr. A Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Bes.Gr. A Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin Bes.Gr. A Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin 11 8 Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen 8 6 Höherer Dienst 2 1 Gehobener Dienst 1 1 Mittlerer Dienst Einfacher Dienst

4 83 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind Dienstbezüge, Zulagen und Sonderzuwendungen. Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen A A A A 13 hd A A A 9 md A Zusammen

5 84 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Vergütungen der Angestellten Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige

6 85 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind Vergütungen, Sonderzuwendungen und Landesanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 2 2 BAT VIb BAT VII Dienstart 01: Dienststellenleiter, Referenten und Sachbearbeiter Dienstart 02: Mitarbeiter, Büro- und Registraturdienst Dienstart 03: Vorzimmer und Schreibdienst Veränderungen bei den Stellen für Angestellte Verg.Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen BAT VIb BAT VII Zusammen Folgende Angestellte erhielten am 1.4. des Vorjahres aufgrund des Bewährungsaufstieges höhere Vergütungen: Bisherige Neue Vergütungsgruppe Anzahl Vergütungsgruppe VII VIb 1 Zusammen 1 Zu Titel : Veranschlagt sind Mittel für: 1. Dozentenhonorare EUR 2. Seminare EUR 3. Gastvorträge EUR 4. Referenten für Fortbildung EUR 5. Studientage und Wahlfachgruppen EUR 6. Klausurvergütungen EUR 7. Prüfungen und Studienarbeit EUR 8. Ausbildung der von anderen Bundesländern bzw. dem BGS zu übernehmenden Beamten EUR Zusammen EUR Mehr infolge verstärkter Ausbildung im Fachbereich Polizeivollzugsdienst und zusätzlicher Lehrgänge.

7 86 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Entgelt für die Inanspruchnahme des Juristischen Informationssystems "JURIS" Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und Geräte, Kosten der Datenfernübertragung sowie DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Aus- und Fortbildung der Bediensteten Mehreinnahmen bei Titel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden

8 87 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind: A) Geschäftsbedarf (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Büro- und Kanzleibedarf einschl. Druck- und Buchbinderarbeiten EUR 2. Fahrgelder, Transportkosten, Frachtkosten EUR 3. Sonstiges EUR Zusammen EUR B) Bücher und Zeitschriften (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Bücher, Landkarten, Druckschriften EUR 2. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter EUR 3. Druck- und Buchbinderarbeiten EUR Zusammen EUR C) Post- und Fernmeldegebühren (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Postgebühren EUR 2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren EUR 3. Sonstiges EUR Zusammen EUR D) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Maschinen (bisher veranschlagt bei Titel ) 1. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände EUR 2. Unterhaltung EUR Zusammen EUR Insgesamt EUR Zu Titel : Die Fachhochschule betreibt die JURIS-Datenbanken auf CD-ROM. Es erfolgt Ausdehnung der Beschaffung und Updates. Zu Titel : Veranschlagt sind: A) Kosten der Datenfernübertragung (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR B) DV-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR C) Verbrauchsmaterial für DV-Anlagen und -Geräte (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR Zusammen EUR Zu Titel : Veranschlagt sind: 1. Beleuchtung EUR 2. Reinigung EUR 3. Sonstiges EUR Zusammen EUR Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das angemietete Schulgebäude in Saarbrücken-Jägersfreude. Weniger aufgrund kostengünstiger Leistungsvergabe im Jahre Zu Titel : Veranschlagt sind die Miet- und Mietnebenkosten sowie die Hausmeisterkosten für das Schulgebäude in Saarbrücken-Jägersfreude. Mehr infolge gestiegener Mietnebenkosten. Zu Titel : Veranschlagt sind Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten für die Haupt- und Außenstellen. Zu Titel : Die führt Fortbildungsveranstaltungen gemäß 1 des Fachhochschulgesetzes durch. Veranschlagt sind: A) Lehr- und Lernmittel (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR B) Aus- und Fortbildung der Bediensteten (bisher veranschlagt bei Titel ) EUR Zusammen EUR Mehr infolge des verstärkten Fortbildungsbedarfs der saarländischen Polizei nach der Neuorganisation und Erweiterung des Angebots.

9 88 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge Repräsentationsausgaben Kosten fürveröffentlichungen Mehreinnahmen bei Titel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden Kosten für Tagungen usw Lehrfahrten und Studienseminare Aufträge an Dritte im Rahmen des DV-Einsatzes Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für Investitionen Erwerb von DV-Anlagen und -Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

10 89 Erläuterungen Zu Titel : Durch die Ansiedlung des Praxisamtes (Planung und Koordination der berufspraktischen Studienabschnitte, Erschließung von Fremdpraktikastellen, Überprüfung der Umsetzung der berufspraktischen Studienabschnitte bei den Ausbildungsstationen) und die Durchführung von dezentralen Fortbildungsveranstaltungen im polizeilichen Bereich entsteht dieser Bedarf. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für die Herausgabe des Studienführers und der Schriftenreihe und Skripten für die Fortbildung, des jährlichen Fortbildungsprogrammes sowie die Verbreitung der von den Studierenden gefertigten Studienarbeiten der Fachhochschule. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für gemeinsame Veranstaltungen mit französischen und luxemburgischen Partnerschaftsinstitutionen. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für die weitere Ergänzung der Software, die für die Schulungen im Aus- und Fortbildungsbereich benötigt werden, und die Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen der ZDV- Saar. Zu Titel : Veranschlagt sind die Kosten für die Ausstattung der Außenstellen der Fachhochschule mit EDV-Anlagen sowie die Ergänzung des IT-Zentrums der Fachhochschule.

11 90 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 71 Titelgruppen Studienzentrum für den Fernstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement an der Fachhochschule für Verwaltung" 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel überschritten werden Vergütungen der Angestellten Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Geschäftsbedarf Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Reisekostenvergütungen und Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge Kosten für Veröffentlichungen Exkursionen Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Summe Titelgruppe Gesamtausgaben

12 91 Erläuterungen Zu Titelgruppe 71: Veranschlagt sind die Personal- und Sachkosten der Einrichtung und Unterhaltung eines Studienzentrums für den Fernstudiengang "Europäisches Verwaltungsmanagement an der ". An der des Saarlandes soll im Rahmen einer Kooperations- und Verwaltunsvereinbarung mit der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin und der Technischen Fachhochschule Wildau ein regionales Studienzentrum aufgebaut werden. Bei dem Studiengang handelt es sich um ein postgraduales und weiterbildendes Fernstudium, mit dem auf die Herausforderungen der europäischen Integration insbessondere an die öffentliche Verwaltung reagiert und die Europakompetenz der saarländischen Verwaltungen auf der Ebene der Gemeinden, Gemeindeverbände und des Landes erhöht wird. Der Abschluss erfolgt mit dem "Master of European Administrative Management".