Erfolgsrechnung Budget /
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- Klara Kuntz
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1 ERFOLGSRECHNUNG 31,215, ,762, ,716, ,532, Nettoergebnis 453, , Aufwand 31,215, ,716, Personalaufwand 10,974, ,889, Behörden und Kommissionen 401, , Lohnaufwendungen / Entschädigungen 401, , Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal 3,352, ,399, Lohnaufwendungen 3,352, ,399, Lehrpersonen 5,492, ,479, Lohnaufwendungen 5,492, ,479, Zulagen 92, , Kinder- und Ausbildungszulagen 92, , Sozial- und Personalversicherungen 1,518, ,471, AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 564, , AG-Beiträge an Pensionskassen 770, , AG-Beiträge Unfallversicherung 22, , AG-Beiträge Familienausgleichskasse 126, , AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung 33, , Übriger Personalaufwand 117, , Aus- und Weiterbildung 56, , Übriger Personalaufwand 61, , Sach- + Übriger Betriebsaufwand 3,015, ,953, Material- und Warenaufwand 437, , Büromaterial 64, , Betriebs- und Verbrauchsmaterial 89, , Seite 1
2 3102 Drucksachen, Publikationen 77, , Fachliteratur, Zeitschriften 20, , Lehrmittel 136, , Lebensmittel 3, , Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand 46, , Nicht aktivierbare Anlagen 74, , Büromöbel und -geräte 8, , Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 14, , Kleider, Wäsche, Vorhänge 9, , Hardware 11, , Immaterielle Anlagen 18, , Übrige nicht aktivierbare Anlagen 12, , Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 343, , Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 343, , Dienstleistungen und Honorare 850, , Dienstleistungen Dritter 533, , Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten 136, , Informatik-Nutzungsaufwand 93, , Sachversicherungsprämien 74, , Honorare privatärztlicher Tätigkeit 1, , Steuern und Abgaben 1, , Lehrlingsprüfungen 10, , Baulicher und betrieblicher Unterhalt 201, , Unterhalt an Grundstücken 42, , Unterhalt Strassen / Verkehrswege 49, , Unterhalt Wasserbau 3, , Unterhalt übrige Tiefbauten 36, , Unterhalt Hochbauten, Gebäude 69, , Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 158, , Unterhalt Büromöbel und -geräte 5, , Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.. 67, , Seite 2
3 3153 Unterhalt IT (Hardware) 2, , Unterhalt immaterielle Anlagen 74, , Unterhalt übrige mobile Anlagen 9, , Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 632, , Miete und Pacht Liegenschaften 626, , Mieten, Benützungskosten Anlagen 6, , Spesenentschädigungen 147, , Reisekosten und Spesen 81, , Exkursionen, Schulreisen und Lager 66, , Wertberichtigungen auf Forderungen 161, , Tatsächliche Forderungsverluste 161, , Verschiedener Betriebsaufwand 8, , Schadenersatzleistungen Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand 7, , Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1,453, ,840, Abschreibungen Sachanlagen 1,453, ,840, Planmässige Abschreibungen 1,453, ,104, Ausserplanmässige Abschreibungen 735, Finanzaufwand 292, , Zinsaufwand 288, , Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten 288, , Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen 1, , Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 1, , Übriger Liegenschaftsaufwand FV Verschiedener Finanzaufwand 3, , Übriger Finanzaufwand 3, , Seite 3
4 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 430, , Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigen.. 430, , Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 430, , Transferaufwand 9,729, ,946, Ertragsanteile an Dritte 37, , Kanton 37, , Entschädigungen an Gemeinwesen 1,687, ,661, Kanton 383, , Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1,304, ,321, Beiträge an Gemeinwesen 8,004, ,254, Kanton 3,421, ,436, Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1,147, , Öffentliche Unternehmungen 1,742, ,539, Private Organisationen ohne Erwerbszweck 632, , Private Haushalte 1,061, , Durchlaufende Beiträge 10, Durchlaufende Beiträge 10, Private Unternehmungen ohne Erwerbszweck 10, Ausserordentlicher Aufwand 102, , Einlagen in das Eigenkapital 102, , Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen 102, , Interne Verrechnungen 5,217, ,506, IV Dienstleistungen 20, IV Dienstleistungen 20, Seite 4
5 392 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 3, , IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 3, , IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand 535, , IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand 535, , Umlagen 4,678, ,367, Umlagen 4,678, ,367, Ertrag 30,762, ,532, Fiskalertrag 12,967, ,494, Direkte Steuern natürliche Personen 11,247, ,015, Einkommenssteuern NP 9,199, ,768, Vermögenssteuern NP 760, Quellensteuern NP 640, , Personalsteuern NP 58, , Übrige direkte Steuern NP 590, , Direkte Steuern juristische Personen 1,240, Gewinnsteuern JP 980, Kapitalsteuern JP 260, Sondersteuern 460, , Grundstückgewinnsteuern 220, , Handänderungssteuern 200, , Erbschaftssteuern 30, , Nachkommenserbschaftssteuern 10, , Besitz- und Aufwandsteuern 20, , Hundesteuern 20, , Regalien und Konzessionen 176, , Konzessionen 176, , Seite 5
6 4120 Konzessionen 176, , Entgelte 2,702, ,583, Ersatzabgaben 210, , Ersatzabgaben 210, , Gebühren für Amtshandlungen 429, , Gebühren für Amtshandlungen 429, , Schul- und Kursgelder 205, , Schulgelder 205, , Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1,293, ,305, Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1,293, ,305, Erlöse aus Verkäufen 27, , Erlöse aus Verkäufen 27, , Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen 502, , Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen 502, , Bussen 35, , Bussen 35, , Finanzertrag 317, ,718, Zinsertrag 37, , Zinsen Forderungen und Kontokorrente 20, , Übrige Zinsen von Finanzvermögen 16, , Realisierte Gewinne FV 1,350, Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 1,350, Liegenschaftsertrag FV 7, , Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 7, , Seite 6
7 445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 12, , Erträge aus Darlehen und Beteiligungen VV 12, , Liegenschaftenertrag VV 187, , Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 78, , Vergütung Dienstwohnung VV 4, Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 109, , Übriger Finanzertrag 72, , Wertaufholung Sachanlagen und immaterielle Anlagen im.. 72, , Entnahmen aus Fonds und Spezfina 50, , Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK 50, , Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 44, , Entnahme aus Fonds EK 6, , Transferertrag 9,330, ,877, Ertragsanteile 130, , Anteil an Kantonserträgen 130, , Entschädigungen von Gemeinwesen 2,352, ,370, Kanton 27, , Gemeinden und Gemeindezweckverbände 2,317, ,329, Öffentliche Sozialversicherungen 8, , Finanzausgleich 3,589, ,467, Ressourcenausgleich 2,767, ,678, Lastenausgleich 821, , Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 3,245, ,904, Beiträge Bund 5, , Kanton 2,380, ,333, Gemeinden und Gemeindezweckverbände 812, , Private Organisationen ohne Erwerbszweck 2, , Private Haushalte 45, , Seite 7
8 469 Verschiedener Transferertrag 13, , Rückverteilungen 13, , Durchlaufende Beiträge 10, Durchlaufende Beiträge 10, Private Organisationen ohne Erwerbszweck 10, Interne Verrechnungen 5,217, ,506, IV Dienstleistungen 20, IV Dienstleistungen 20, IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 3, , IV Pacht, Mieten, Benützungskosten 3, , IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand 535, , IV Kalk. Zinsen und Finanzauwand 535, , Umlagen 4,678, ,367, Umlagen 4,678, ,367, Seite 8
Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
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