Air Berlin PLC 11. November 2015 Pressekonferenz 3. Quartal 2015
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1 Air Berlin PLC 11. November 2015 Pressekonferenz 3. Quartal 2015
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3 ZUSAMMENFASSUNG airberlin verbessert operatives Ergebnis im dritten Quartal Umsatz RASK Wachstum konnte in einem kompetitiven Marktumfeld aufgrund von Kapazitätskürzungen sowie des neuen Revenue Management Systems erzielt werden Steigerung des Ladefaktors wurde durch taktische Kapazitätskonsolidierung erreicht Kosten Vorteile aus dem geringen Ölpreis wurden durch Fuel-Absicherungen und USD-Entwicklung aufgehoben Zusätzliche Aufwendungen durch Crew Umschulungen sowie zusätzliche Flugzeuge im Zuge des Prozesses der Vereinheitlichung der Flotte zu Airbus Zusätzlicher Gegenwind durch höhere Flughafengebühren sowie gestiegene Navigationskosten und Luftverkehrsabgabe Ausblick RASK mit weiterer Verbesserung gegenüber dem 4. Quartal im Vorjahr erwartet Weiterentwicklung des Streckennetzes und des Produktangebots hat begonnen
4 A. DRITTES QUARTAL 2015
5 OPERATIVES ERGEBNIS IN Q3 VERBESSERT SICH IM VORJAHRESVERGLEICH -1% 1, , % +9% +13% GESAMTUMSATZ [Eur Mio.] EBITDAR & EBIT [Eur Mio.] NETTOERGEBNIS [Eur Mio.] Die positive Entwicklung des Yield und des Ladefaktors konnten eine geringere Kapazität kompensieren Q Q Verbesserungen im operativen Geschäft führen zu deutlich positiver EBITDAR Entwicklung trotz gestiegener Flughafengebühren, höherer Navigationskosten und Luftverkehrsabgabe sowie negativer Einflüsse aus der Fremdwährungsentwicklung Einmaleffekte auf Grund der Flottenharmonisierung belasten das EBITDAR und das EBIT weiter Das Nettoergebnis entspricht der EBIT Entwicklung, da höhere Steueraufwendungen durch niedrigere Zinsaufwendungen kompensiert wurden
6 KAPAZITÄTSANPASSUNGEN UND FORTLAUFENDE NETZWERK- RESTRUKTURIERUNG RESULTIEREN IN EINEM ERHÖHTEN LADEFAKTOR % % % % % 88.3 KAPAZITÄT [Mio] GÄSTE [Mio] BEMERKUNGEN ASK [MRD.] RPK [MRD.] LADEFAKTOR [%] Q Q Kapazitätsanpassungen und weitere Neuausrichtung des Netzwerkes führen zu einer verringerten angebotenen Kapazität Relativ stärkere Nachfrage bei verringerter Kapazität führt zu einem erhöhten Ladefaktor
7 RASK ANSTIEG ÜBERTRIFFT CASK STEIGERUNG % Yield KOMMENTARE YIELD [EUR], UMSATZ UND KOSTEN 1 PRO ASK [EUR ct] % R/ASK % C/ASK excl. fuel Starke Yield Entwicklung in Verbindung mit einem höheren Ladefaktor führt zu einem starken Anstieg im Gesamtumsatz pro ASK von knapp 6% Kosten pro ASK stiegen um 5,2%. Haupttreiber hierfür waren: Niedrigere Fuel Kosten wurden von höheren Flughafengebühren, Navigationskosten und Luftverkehrsabgabe aufgehoben Höhere Aufwendungen für Leasing & Abschreibungen aufgrund der fortlaufenden Flottenharmonisierung sowie dem starken USD Höhere Personalkosten insbesondere durch Personalübernahme, Tarifanpassung und weitere Einmaleffekte aus der Restrukturierung 5.68 KOSTEN 1 PRO ASK INKL. FUEL [EUR ct] FUEL FLUGHAFEN- GEBÜHREN NAVIGATION & LUFTVERKEHRSABGABE PERSONAL LEASING & ABSCHREIBUNGEN ÜBRIGE INKL. OOR Q % Q (1) Kosten auf EBIT level inklusive OOR (other operating result)
8 NIEDRIGERE ZINSAUFWENDUNGEN WERDEN DURCH HÖHERE STEUERBELASTUNGEN KOMPENSIERT ZINSAUFWAND WÄHRUNGS- UND ZINSDERIVATE AUFWAND AUS ERTRAGSSTEUERN +13% % 1.6 n.a Aufschlüsselung des Finanzergebnisses EURm Q Q3 2015
9 15/01 15/09 B. JANUAR BIS SEPTEMBER 2015
10 VERBESSERUNG IM OPERATIVEN ERGEBNIS TROTZ GEGENWIND DURCH FREMDWÄHRUNGSENTWICKLUNG -2% 3, , % % -27% GESAMTUMSATZ [EUR Mio.] EBITDAR & EBIT [EUR Mio.] NETTO ERGEBNIS [EUR Mio.] Die positive Entwicklung des Yield und des Ladefaktors konnten beinahe die Kapazitätsreduktion von 6,6% kompensieren Umsätze für Boden und weitere Services, inkl. Ancillaries konnten gesteigert werden Verbesserung im EBITDAR durch positive Q1 und Q3 Entwicklungen EBIT beinhaltet höhere Leasingkosten, herbeigeführt durch Einmaleffekte in der laufenden Flottenharmonisierung sowie durch die Fremdwährungsentwicklung Negative Abweichung aufgrund der Bewertung von Derivaten Jan-Sep 14 Jan-Sep 15
11 STARKE LADEFAKTOR ENTWICKLUNG IN Q3 BESTÄTIGT DIE ENTWICKLUNG DES GESAMTJAHRES -6.6% -4.6% -3.9% +0.8% -4.3% KAPAZITÄT UND PASSAGIRE [MIO.] ASK [MRD.] RPK [MRD.] LADEFAKTOR [%] KOMMENTARE Jan-Sep 14 Jan-Sep 15 Laufende Netzwerkrestrukturierung und taktische Kapazitätsanpassungen führen insgesamt zu einer Kapazitätsreduzierung Starke Ladefaktor Entwicklung in Q3 bestätigt die Entwicklung des Gesamtjahres
12 RASK WÄCHST STÄRKER ALS CASK IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN (1) Kosten auf EBIT level inklusive other operating result % Yield KOMMENTARE YIELD [EUR], UMSATZ UND KOSTEN 1 PRO ASK [EUR ct] 3.0% R/ASK % 5.85 C/ASK excl. fuel Gesamtumsatz pro ASK verbessert sich um 3% aufgrund der positiven Yield Entwicklung und der Verbesserung des Ladefaktors Kosten pro ASK stiegen um 2,4%. Haupttreiber hierfür waren: 4,6% Reduktion des ASK Volumens führt zu höheren Stückkosten der nicht variablen Aufwendungen Gestiegene Flughafengebühren sowie Navigationskosten und Luftverkehrsabgabe haben niedrigere Fuel Kosten aufgehoben Höherer Aufwendungen für Leasing & Abschreibungen aufgrund von Einmaleffekten aus der Kapazitätsreduktion und der fortlaufenden Flottenharmonisierung sowie dem starken USD KOSTEN 1 PRO ASK INKL. FUEL [EUR ct] FUEL FLUGHAFEN- GEBÜHREN NAVIGATION & LUFTVERKEHRS- ABGABE PERSONAL LEASING & ABSCHREIBUNGEN ÜBRIGE INKL. OOR Jan-Sep % Jan-Sep 15
13 EFFEKTE AUS WÄHRUNG UND DERIVATEN BELASTEN DAS FINANZERGEBNIS IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN ZINSAUFWAND WÄHRUNGS- UND ZINSDERIVATE AUFWAND AUS ERTRAGSSTEUERN % % -1.7% Aufschlüsselung des Finanzergebnisses EURm Jan-Sep 14 Jan-Sep 15
14 KONZERNBILANZSTRUKTUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014 BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER VERPFLICHTUNGEN VERPFLICHTUNGEN LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 47% 122% LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 48% 132% KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 39% KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 33% BANKGUTHABEN 14% BANKGUTHABEN 19% -22% EIGENKAPITAL -32% EIGENKAPITAL Nettoverschuldung: 804 Nettoverschuldung: 787 In [EUR Mio.]
15 Q HEDGING-PROFIL VS HEDGING PROFILE [%] 1) KURS- / PREISENTWICKLUNG [EUR/USD] 1) / [USD/t] 1) 2) D O L L A R 100% 80% 60% 40% 20% 0% 95 Sep Okt Nov Dez Hedge-Quote 2015 Hedge-Quote ,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 Sep Okt Nov Dez Hedgekurs / -preis 2015 Hedgekurs / -preis 2014 Markt / Terminkurs / -preis Best Case Hedgekurs / Preisszenario 100% Worst Case Hedgekurs / Preisszenario F U E L 80% 60% 40% 20% % Sep Okt Nov Dez 450 Sep Okt Nov Dez 1) Stand: l Stand Hedgekurs / -preis 2014: ) exkl. Differentials Hedge-Quote 2016: EURUSD: 60% l Fuel: 50%
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