Doppischer Produktplan 2015

Transkript

1 Position *Ergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,76 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,80 3 Kostenerstattung und -umlagen ,97 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 6 Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen , ,00 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ,29 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, ,43 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge ,90 10 Summe der ordentlichen Erträge ,67 11 Personalaufwendungen ,64 12 Versorgungsaufwendungen ,63 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,04 14 Abschreibungen ,73 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere ,66 Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen ,41 Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen ,67 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,30 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,08 20 Verwaltungsergebnis ,41 21 Finanzerträge ,75 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen ,02 23 Finanzergebnis ,27 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ,42 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ,10 26 Ordentliches Ergebnis ,68 27 Außerordentliche Erträge ,60 28 Außerordentliche Aufwendungen ,38 29 Außerordentliches Ergebnis ,22 30 Jahresergebnis ,46 Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (Jahresfehlbedarfe) '= ,58 EUR (bis ) 31 Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunaler ,00 Schutzschirm 32 Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung) ,32 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 1

2 *Finanzhaushalt indirekt - Teil A 1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ,46 2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände ,93 des Anlagevermögens 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ,43 4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen ,00 5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ,64 des Anlagevermögens 6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge ,65 (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen ,60 und Leistungen sowie anderer Aktiva, nicht der Investitions- oder zuzuordnen sind 8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und ,63 Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder zuzuordnen sind 9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ,18 10 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen , Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des ,37 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und ,01 immaterielle Anlagevermögen 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des ,19 Finanzanlagevermögens 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,42 Davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 15 Zahlungsmittelfluss aus ,79 16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen , Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftl ,86 vergleichbaren Vorgängen 18 Zahlungsmittelfluss aus ,86 19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres ,83 20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres ,25 21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres ,08 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 2

3 *Finanzhaushalt direkt -Teil B 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,50 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,95 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,36 4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich ,49 Erträgen aus gesetzlichen Umlagen Einzahlungen aus Transferleistungen ,00 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine ,46 Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen ,26 8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche ,44 Einzahlungen, die sich nicht aus ergeben 813, Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,46 10 Personalauszahlungen ,00 11 Versorgungsauszahlungen ,49 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ,64 13 Auszahlungen für Transferleistungen ,42 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ,59 sowie besondere Finanzauszahlungen Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus ,18 15 gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen ,98 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche ,34 Auszahlungen, die sich nicht aus ergeben 837, Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,64 19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ,18 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen ,08 sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes ,37 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 823 Finanzanlagevermögens ,19 23 Summe der Einzahlungen aus ,64 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ,43 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen ,12 26 Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und ,46 und immaterielle Anlagevermögen 840, Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,42 28 Summe der Auszahlungen aus ,43 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus ,79 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf ,97 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 3

4 *Finanzhaushalt direkt -Teil B 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich ,00 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich ,86 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus ,86 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ,83 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des ,25 Haushaltsjahres 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ,83 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ,08 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 4

5 bereich GemHVO 01 Doppischer plan Innere Verwaltung Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte ,22 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,00 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,90 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge ,93 10 Summe der ordentlichen Erträge ,05 11 Personalaufwendungen ,52 12 Versorgungsaufwendungen ,63 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,63 14 Abschreibungen ,28 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen ,23 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,29 20 Verwaltungsergebnis ,24 21 Finanzerträge ,94 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis ,94 24 Ordentliches Ergebnis ,30 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge ,09 28 Außerordentliche Aufwendungen ,24 29 Außerordentliches Ergebnis ,15 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,45 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ,11 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ,70 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ,41 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,04 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 5

6 bereich GemHVO 01 Doppischer plan Innere Verwaltung *Teilfinanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen 1 Einzahlungen aus 0 2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und 0 -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 3 Einzahlungen a. Abg. v ,69 Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. 0 Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen 7 Summe ,69 8 Auszahlungen aus 0 9 Auszahlungen für den Erwerb von ,43 Grundstücken und Gebäuden 10 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige ,79 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 12 Auszahlungen für Investitionen in das ,42 Finanzanlagevermögen 13 Auszahlungen aus 0 14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten 0 u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv. 15 Summe ,64 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,95 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 6

7 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung Allgemeines Kurzbeschreibung: - Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen - Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen - Vorbereitung, organisatorische Prüfung und Entscheidungsvorbereitung bei der Benennung von Schöffen, ehrenamtlichen Beisitzern, Aufsichtsräten und anderen Gremien - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen - Planung und Durchführung von Informationsfahrten - formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) - Bereitstellung eines Informationssystems - Abrechnung von Fraktionszuschüssen - Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Verfügungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher" - Aufwendungen Stadtverordnetenversammlung - Aufwendungen Ausschlüsse - Fraktionsmittel - Kinder- und Jugendbeirat Kostenträger: Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Ausschüsse Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 7

8 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen , Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl ,92 tariflicher o. vertragl. Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen , Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ,42 Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich ,33 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der ,82 Verwaltung und ähnl. Einricht Wartungskosten , andere sonstige Aufwendungen für bezogene ,44 Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Lizenzen und Konzessionen , Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten , Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung , Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131) , "Fraktionsmittel" , Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der ,51 Verwaltung und ähnl. Einricht Reisekosten , Aufwendungen für Verfügungsmittel ,50 "Stadtverordnetenvorsteher" Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung , Beiträge für sonstige Versicherungen ,56 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,00 20 Verwaltungsergebnis ,00 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 8

9 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis ,00 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,00 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus) ,28 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ,28 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,28 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 9

10 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung Allgemeines *Teilfinanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen 1 Einzahlungen aus 0 2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und 0 -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 3 Einzahlungen a. Abg. v. 0 Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. 0 Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen 7 Summe 0 8 Auszahlungen aus 0 9 Auszahlungen für den Erwerb von 0 Grundstücken und Gebäuden 10 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige 0 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 12 Auszahlungen für Investitionen in das 0 Finanzanlagevermögen 13 Auszahlungen aus 0 14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten 0 u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv. 15 Summe 0 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 10

11 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats Allgemeines Kurzbeschreibung: - Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen - Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen - Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.b. Kommissionen - Planung und Durchführung von Informationsfahrten - formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) - Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Verfügungsmittel "Bürgermeister" - Verfügungsmittel "Erster Stadtrat" - Aufwendungen Magistrat - Vertretung Bürgermeisterin Kostenträger: Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats Verwaltungsführung Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 11

12 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen , Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl ,31 tariflicher o. vertragl. Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen , Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ,70 Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich ,60 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht , Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) , Wartungskosten , andere sonstige Aufwendungen für bezogene ,67 Leistungen Lizenzen und Konzessionen , Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten , Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131) , Telefonkosten , Reisekosten , Aufwendungen für Verfügungsmittel ,95 "Bürgermeisterin" Aufwendungen für Verfügungsmittel "Erster Stadtrat" , Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung , sonstige Aufwendungen für Kommunikation , Beiträge für sonstige Versicherungen ,04 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,28 20 Verwaltungsergebnis ,28 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 12

13 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis ,28 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,28 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus) ,40 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ,40 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,68 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 13

14 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats Allgemeines *Teilfinanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen 1 Einzahlungen aus 0 2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und 0 -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 3 Einzahlungen a. Abg. v. 0 Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. 0 Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen 7 Summe 0 8 Auszahlungen aus 0 9 Auszahlungen für den Erwerb von 0 Grundstücken und Gebäuden 10 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige 0 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 12 Auszahlungen für Investitionen in das 0 Finanzanlagevermögen 13 Auszahlungen aus 0 14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten 0 u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv. 15 Summe 0 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 14

15 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Allgemeines Kurzbeschreibung: - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen - Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde - Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen - Publizieren des Ortsrechts/Stadtrechts/Kreisrechts - Angelegenheiten des Jugendparlaments - Angelegenheiten des Ortsgerichts und des Schiedsgerichtes - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner Kostenträger: Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Jugendparlaments Sonstige Angelegenheiten des Kommunalverfassungs- und Ortsrechts Gleichstellung von Frau und Mann Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 15

16 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren ,00 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge ,00 11 Personalaufwendungen , Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl ,94 tariflicher o. vertragl. Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen , Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ,69 Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich ,26 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht , Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) , Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht , Reisekosten , Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und ,00 Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,53 20 Verwaltungsergebnis ,53 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis ,53 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 16

17 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 28 Außerordentliche Aufwendungen 29 Außerordentliches Ergebnis 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,53 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus) ,53 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ,53 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,06 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 17

18 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Stefan Schreiber gruppe Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Allgemeines *Teilfinanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen 1 Einzahlungen aus 0 2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und 0 -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 3 Einzahlungen a. Abg. v. 0 Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. 0 Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen 7 Summe 0 8 Auszahlungen aus 0 9 Auszahlungen für den Erwerb von 0 Grundstücken und Gebäuden 10 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige 0 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 12 Auszahlungen für Investitionen in das 0 Finanzanlagevermögen 13 Auszahlungen aus 0 14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten 0 u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv. 15 Summe 0 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 18

19 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Thomas Angelstein gruppe Innere Verwaltung Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice Allgemeines Kurzbeschreibung: - Marktbeobachtung - Beratung über die Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline - Einweisung und Unterstützung von Anwendern am Arbeitsplatz - Betreuung fachbereichs-/ämterspezifischer Systemadministratoren - Erstellung und Pflege von Anwender-(Zugriffs-)Profilen - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur sowie der Beratung und Unterstützung der Anwender, Passwortverwaltung - Datenmodellanalyse und -design, Entwicklung und Test - Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Installation und Pflege, Anwenderschulung - Installation von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, sonstiger Peripherie) - Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssysteme, Standardsoftware, Anwendersoftware, Datenbanken usw.) - Interne und externe Datenkommunikation, Datensicherung, Eindringlingserkennung, Virenbekämpfung - System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschließlich Telekommunikation und Telefonzentrale - LAN- und WAN-Analyse und -Überwachung einschließlich der Beseitigung von Betriebsstörungen - Mitgliedsbeitrag Vereineinigung der Kommunalen Datenverarbeitungsanwender Kostenträger: Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen EDV-Infrastruktur Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 19

20 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Thomas Angelstein gruppe Innere Verwaltung Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ,20 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge ,20 11 Personalaufwendungen , Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl ,83 tariflicher o. vertragl. Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen , Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung ,01 Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich ,56 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen , sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung , Reinigungsmaterial , übriger sonstiger Materialaufwand , sonstige weitere Fremdleistungen , Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen ,00 (Bauunterhaltung) Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen , Wartungskosten , andere sonstige Aufwendungen für bezogene ,00 Leistungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Lizenzen und Konzessionen , sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.) , Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht , Telefonkosten , Reisekosten , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und ,00 Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14 Abschreibungen , sonstige Abschreibungen auf immaterielle ,76 Vermögensgegenstände des Anlagevermögen Abschreibungen auf Geschäftsausstattung , Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,10 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 20

21 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Thomas Angelstein gruppe Innere Verwaltung Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,58 20 Verwaltungsergebnis ,38 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis ,38 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen , Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen ,00 29 Außerordentliches Ergebnis ,00 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,38 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus) ,01 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ,01 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,39 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 21

22 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Thomas Angelstein gruppe Innere Verwaltung Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice Allgemeines *Teilfinanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen 1 Einzahlungen aus 0 2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und 0 -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 3 Einzahlungen a. Abg. v ,65 Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze / Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -EDV ,65 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. 0 Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen 7 Summe ,65 8 Auszahlungen aus 0 9 Auszahlungen für den Erwerb von 0 Grundstücken und Gebäuden 10 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige ,79 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen / GWG - EDV Rathaus , / EDV Rathaus ,00 12 Auszahlungen für Investitionen in das 0 Finanzanlagevermögen 13 Auszahlungen aus 0 14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten 0 u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv. 15 Summe ,79 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,14 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 22

23 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Kornelia Bauer gruppe Innere Verwaltung Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit Allgemeines Kurzbeschreibung: - Übernahme protokollarischer Aufgaben - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen - Betreuung von Gästen - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Ehrung von Alters- und Ehejubilaren - Ehrenpartnerschaften - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.) - Präsente, Ehrengaben - Einmalige Zuwendung an freireisende Gesellen Kostenträger: Öffentlichkeitsarbeit Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 23

24 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Kornelia Bauer gruppe Innere Verwaltung Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge 11 Personalaufwendungen , Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen) , Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich , Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich ,01 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der ,00 Verwaltung und ähnl. Einricht übriger sonstiger Materialaufwand , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der ,10 Verwaltung und ähnl. Einricht Reisekosten , Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit , Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) , sonstige Aufwendungen für Repräsentation ,20 14 Abschreibungen 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,51 20 Verwaltungsergebnis ,51 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis ,51 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 24

25 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Kornelia Bauer gruppe Innere Verwaltung Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 29 Außerordentliches Ergebnis 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,51 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen , Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus) ,42 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen ,42 34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,93 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 25

26 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Kornelia Bauer gruppe Innere Verwaltung Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit Allgemeines *Teilfinanzhaushalt Verpflichtungsermächtigungen 1 Einzahlungen aus 0 2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und 0 -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen 3 Einzahlungen a. Abg. v. 0 Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. 4 Einzahlungen aus Abgängen von 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 5 Einzahlungen aus 0 6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. 0 Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen 7 Summe 0 8 Auszahlungen aus 0 9 Auszahlungen für den Erwerb von 0 Grundstücken und Gebäuden 10 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige 0 Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen 12 Auszahlungen für Investitionen in das 0 Finanzanlagevermögen 13 Auszahlungen aus 0 14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten 0 u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv. 15 Summe 0 16 Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 26

27 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Dieter Dörr gruppe Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienstleistungen Allgemeines Kurzbeschreibung: - zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten - Abschluss von Rahmenverträgen,Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Fertigung und ion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. der Vor- und Nachbearbeitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen, Binden usw.) - Herstellung von Informations- und Hinweisschildern, Hausdienste - Beteiligung Personalrat in sozialen Angelegenheiten, Personalvertretungsangelegenheiten, Schwerbehindertenvertreter - organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, Geschäftsführung - Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Betriebsausflügen - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes - Schriftwechsel mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten sowie Erledigung von Prüfungsaufträgen im Benehmen mit den zuständigen verwaltungsinternen Organisationseinheiten - Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten - Stellungnahme zu Organisations- und Automationsvorhaben sowie Projektbegleitung bei Oranisationsuntersuchungen und der Einführung von informations- und kommunikationstechnischen Verfahren - Koordination von Maßnahmen bei der Umsetzung von Bestimmungen der Datenschutzgesetze und anderer Vorschriften über den Datenschutz - Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetze - Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes - Unterrichtung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen datenschutzrechtlicher Vorschriften und das Datengeheimnis - Aufwendungen des Personalrates - Aufwendungen der Frauenbeauftragten - Verbandsumlage Hess. Städte und Gemeindebund - Notruf- und Brandmeldeanlage Mietobjekt Rathaus (einschließlich Stadtkasse) - Aufwendungen Mietobjekt Rathaus - Erstattung Aufwendungen König-Ludwig-Stiftung - Dienstsiegel - Submissionen - Unterhaltung Aushangkästen - Staatsanzeiger, Bundesgesetzesblatt, Gemeinsames Ministerblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt Kostenträger: Gleichstellung in der Verwaltung Beschäftigtenvertretung Personalratsarbeit Arbeit der Schwerbehindertenvertretung Vervielfältigungen Postdiensten Botendienst Allgemeine Rechtsangelegenheiten der Kommune Reinigungsangelegenheiten Hausverwaltung Zentraler Einkauf Sonstige Zentrale Dienste Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 27

28 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Dieter Dörr gruppe Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienstleistungen Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte , Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten ,50 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen , Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen ,00 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 Sonstige ordentliche Erträge , Erträge aus Schadensersatzleistungen , andere sonstige betriebliche Erträge ,00 10 Summe der ordentlichen Erträge ,72 11 Personalaufwendungen , Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl ,89 tariflicher o. vertragl. Zulagen) Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen , Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich , Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung , Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich ,39 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile , Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der ,66 Verwaltung und ähnl. Einricht Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge , Strom , Treibstoffe , Wasser , Abwasser , Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen , Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen , sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung , Reinigungsmaterial , übriger sonstiger Materialaufwand , sonstige weitere Fremdleistungen , Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) , Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb) , Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen , Instandhaltung von Fahrzeugen , Wartungskosten , Aufwendungen für Fremdentsorgung , Fremdreinigung , Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb) ,15 Stadtverwaltung Bad Orb Seite: 28

29 bereich GemHVO 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Dieter Dörr gruppe Innere Verwaltung Sonstige zentrale Dienstleistungen Allgemeines Position *Teilergebnishaushalt andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen , andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb) , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen , Gebühren , sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb) , Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht , Porto und Versandkosten , Telefonkosten , Reisekosten , Aufwendungen des "Personalrats" , Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen , Kfz-Versicherungsbeiträge , Beiträge für sonstige Versicherungen , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und ,57 Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 14 Abschreibungen , Abschreibungen auf Betriebsausstattung , Abschreibungen auf Geschäftsausstattung , Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ,07 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Kfz-Steuer ,00 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen ,70 20 Verwaltungsergebnis ,98 21 Finanzerträge 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis 24 Ordentliches Ergebnis ,98 (Veraltungsergebnis und Finanzergebnis) 27 Außerordentliche Erträge 28 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 2, Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 0 0 2,00 29 Außerordentliches Ergebnis 0 0-2,00 30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ,98 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) 31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen , Interne Leistungsbeziehungen - Erträge (Mietobjekt Rathaus) Stadtverwaltung Bad Orb ,11 Seite: 29