Erläuterungen zum Budget 2015

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1 Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös CHF Doppelter Sollbestand der Forstreserve per Ende 213 CHF Effektiver Bestand der Forstreserve per Ende 213 CHF Frei verfügbar CHF Erläuterungen zum Budget 215 Die Ortsbürgerverwaltung schliesst bei Aufwendungen von CHF 29 2 und Erträgen von CHF 22 2 mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 7 ab. Dieser wird dem Eigenkapital entnommen. Die Abteilung Waldwirtschaft schliesst bei Aufwendungen von CHF und Erträgen von CHF mit einem mutmasslichen Aufwandüberschuss von CHF 1 9. ab Da für die Ortsbürgergemeinde eine separate Broschüre erstellt wird, fallen höhere Kosten an Die Verwaltungsentschädigung wird anhand der Empfehlungen des Kantons angepasst Eigentümerbeiträge an die Moderne Melioration Die Forst-/Ortsbürgerkommission wird voraussichtlich an 2 Sitzungen, am Waldarbeitstag und diversen Anlässen teilnehmen Strassenkies, Waldpflanzen, Fachzeitschriften Walze- und Baggermiete Der Waldwegunterhalt wird durch das Bauamt und den Forstbetrieb ausgeführt Der aktuell gültige Betriebsplan ehemals Unterehrendingen ist seit 211 abgelaufen und derjenige von Oberehrendingen ist per 217 zu revidieren. Die Kosten für die dazu nötigen Arbeiten werden auf die Jahre 215 und 216 aufgeteilt Es wird mit stagnierenden Holzpreisen budgetiert. Inkl. Erträge aus Holzschnitzelverkauf Der Zins wird auf marktübliche Konditionen von.57 % festgesetzt.

2 Dreistufiger Erfolgsausweis Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit Budget Budget Rechnung '3 8'55 36' '2 3' 1' '4 4'55 5' '7 1' 3' ' 1' 23' ' ' 23' '3-7'55-13' Finanzaufwand Finanzertrag 1'9 14'2 3' 3' ' 16' Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 12'3 13' 13' ' 5' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag.. Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss). -7' 5'45.

3 Finanzierungsausweis Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Budget Budget Rechnung ' '45-7' 5'45.

4 Dreistufiger Erfolgsausweis Forstwirtschaft ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge Budget Budget Rechnung '4 1'5 16' 17'9 114' 142' '6 1'29. 12' 1' '4 131'8.65. Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 121' 86' 6' 29' 113' 176' '5 141' '5 35'19.3. Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'4-1' 33' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ( + = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 2'5 2'5-1'9-1'9. 3'6 3'81.4 3'6 3'81.4 2'6 37' '6 37'117.3

5 Finanzierungsausweis Forstwirtschaft INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Budget Budget Rechnung Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung -1'9. 2'6 37'117.3 Finanzierungsergebnis ( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) -1'9 2'6 37'117.3 Bilanz Nettovermögen / Nettoschuld * per 1.1. Nettovermögen / Nettoschuld * per ( - = Nettovermögen / + = Nettoschuld) * im Budget: Mutmassliches Nettovermögen / Nettoschuld 2'6. 7.

6 Dreistufiger Erfolgsausweis Ortsbürgergemeinde ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 3 Personalaufwand 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 36 Transferaufwand 37 Durchlaufende Beiträge Budget Budget Rechnung '7 1'5 19'2 2'4 129'6 122'55 179' '6 1'29. 15' 11' '55 5' '4 161' Betrieblicher Ertrag 4 Fiskalertrag 41 Regalien und Konzessionen 42 Entgelte 43 Verschiedene Erträge 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 46 Transferertrag 47 Durchlaufende Beiträge 129' 86' 8' 29' 114' 199' '5 141' ' '5 35'19.3. Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -23'7-8'55 19' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 1'9 16'7 14'8-8'9-8'9 3' 3' '6 2' '6 17' '5 37' '5 37'117.3

7 Finanzierungsausweis Ortsbürgergemeinde INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen 6 Abgang von Sachanlagen 61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 62 Abgang von immateriellen Anlagen 63 Investitionsbeiträge 64 Rückzahlung von Darlehen 65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) Budget Budget Rechnung '9-14'9 8' '5 37' '117.3

8 Budget 215 Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'3 11'9 3'75 13' 7' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2' 4'1 4' VOLKSWIRTSCHAFT 137' 125'4 116'6 116'6 179' ' FINANZEN UND STEUERN 1'7 17'7 9'85 4'7 28' ' ' 155' 134'3 134'3 22' '65.65

9 Budget 215 Erfolgsrechnung Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 5'3 11'9 3'75 13' 7' ' Allgemeine Dienste 5'3 11'9 3'75 13' 7' ' Allgemeine Dienste übrige 5'3 3'75 1' 7' Allgemeine Dienste übrige 5'3 3'75 1' 7' Drucksachen, Publikationen 1' Fachliteratur, Zeitschriften 313. Kulturförderung 5 1' Externe Bilanzprüfung Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Spesen, Repräsentationen, Aktivitäten Verwaltungsentschädigung an EG 2' Zuschuss an Wald 6' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 426. Rückerstattungen 1' Verwaltungsliegenschaften 11'9 12'. 11' Verwaltungsliegenschaften, übriges 11'9 12'. 11' Mietzinsen 8'4 8'5 8' Pachtzinsen 3'5 3'5 3' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2' 4'1 4' Kultur übrige 2' 4'1 4' Kultur übriges 2' 4'1 4' Kultur übriges 2' 4'1 4'394.1.

10 Budget 215 Erfolgsrechnung Budget 215 Budget 214 Rechnung Einlage in Kulturfonds 2' 4'1 4' VOLKSWIRTSCHAFT 137' 125'4 116'6 116'6 179' ' Landwirtschaft 11' Strukturverbesserungen 11' Strukturverbesserungen 11' Beitrag Moderne Melioration 11'6 82 Forstwirtschaft 125'4 125'4 116'6 116'6 179' ' Forstwirtschaft 125'4 125'4 116'6 116'6 179' ' Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung).. 3. Forstkommission 311. Betriebs-, Verbrauchsmaterial 319. Übriger Material- und Warenaufwand 312. Ver- und Entsorgung 313. Dienstleistungen Dritter Unterhalt Strassen / Verkehrswege 821 Waldwirtschaft 124'5 115'6 113'1 113'6 137' ' Forstkommission 1'5 1'6 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'2 7' Übriger Material- und Warenaufwand 1'5 1' Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter 5 6 1' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 1'5 1'5 2' Mieten, Benützungskosten Anlagen 1' Reisekosten und Spesen Verwaltungsentschädigung an EG 4'4 4'4 4'4.

11 Budget 215 Erfolgsrechnung Budget 215 Budget 214 Rechnung Entschädigung Wegunterhalt durch Bauamt 7'5 5' 8' Entschädigung Schneisingen Betriebsleitung 22' 22' 32' Entschädigung Schneisingen Jungwaldpflege 14' 14' 9' Entschädigung Schneisingen 55' 55' 75'539. Unternehmer Holzen Entschädigung Schneisingen Bestandeskartierung Entschädigung Schneisingen Betriebskonzept Entschädigung Schneisingen Betriebsplanung 5' 424. Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41' Holzverkäufe Stammholz 4' 37'5 31' Holzverkäufe Industrieholz 24' 22' 26' Holzverkäufe Brennholz 11' Holzverkäufe Holzschnitzel 22' 22' 31' Liegenschaftserträge Abgeltung gemeinwirtschaftlicher 6'5 6'5 6'5. Leistungen Abgeltung Wegunterhalt durch EG 2'5 5' 3' Zuschuss Ortsbürgerverwaltung 6' Kantonsbeiträge 2' 2' 18' Nichtbetrieb 9 9'8 3'5 3' 42' ' Waldumgang mit Bevölkerung 9 9 1' Miete Gerätschaften 3' Zinsen Forstreservefonds 1'9 3' 3' Entnahmen aus Forstreservefonds 6' 91. Ertragsüberschuss 2'6 37' Aufwandüberschuss 1'9 9 FINANZEN UND STEUERN 1'7 17'7 9'85 4'7 28' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'3 2'3 3'7 4' 4' '543.75

12 Budget 215 Erfolgsrechnung Budget 215 Budget 214 Rechnung Zinsen 2'3 2'3 3'7 4' 4' ' Zinsen 2'3 2'3 3'7 4' 4' ' Zinsen der Forstreserve 1'9 3' 3' Verzinsung Stiftungsgüter 4 7 1' Kontokorrentzinsen 2'3 4' 4' Nicht aufgeteilte Posten 8'4 15'4 6' ' ' Neutrale Aufwendungen und 8'4 8' ' '152.5 Erträge 9951 Stiftungen 8'4 8' ' ' Einlage in Stiftungsgüter Verwaltungsentschädigung Beiträge aus Frei-Steffen-Fonds 8' Beiträge aus Frei Legat 23' Entnahmen aus Stiftungsgütern 8' 23' Zinsen Frei-Steffen Fonds Zinsen Frei Legat Abschluss 7' 5' Abschluss 7' 5' Ertragsüberschuss 5' Aufwandüberschuss 7' 155' 155' 134'3 134'3 22' '65.65

13 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung A U F W A N D 155' 126'25 183' PERSONALAUFWAND 1'5 1'6 1' SACH- UND ÜBRIGER 19'2 15' 11'65.65 BETRIEBSAUFWAND 34 FINANZAUFWAND 1'9 3' 3' EINLAGEN IND FONDS UND 2'4 4'55 5'158.6 SPEZIALFINANZIERUNGEN 36 TRANSFERAUFWAND 129'6 11'4 161' AUSSERORDENTLICHER AUFWAND 39 INTERNE VERRECHNUNGEN 4 7 1' E R T R A G 146'1 134'3 22' REGALIEN UND KONZESSIONEN 42 ENTGELTE 86' 82'5 141' FINANZERTRAG 16'7 19'6 2' ENTNAHMEN AUS FONDS UND 14' 23' SPEZIALFINANZIERUNGEN 46 TRANSFERERTRAG 29' 31'5 35' AUSSERORDENTLICHER ERTRAG 49 INTERNE VERRECHNUNG 4 7 1' A B S C H L U S S K O N T E N 8'9 8'5 37' ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG 8'9 8'5 37' ' 155' 134'3 134'3 22' '65.65

14 Budget 215 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 214 Rechnung A U F W A N D 155' 126'25 183' PERSONALAUFWAND 1'5 1'6 1'29. 3 Behörden und Kommissionen 1'5 1'6 1'29. 3 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'5 1'6 1' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31 Löhne Betriebspersonal 35 Arbeitgeberbeiträge 35 AG-Beiträge an Sozialversicherungen 353 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 31 SACH- UND ÜBRIGER 19'2 15' 11'65.65 BETRIEBSAUFWAND 31 Material- und Warenaufwand 12'2 9' Betriebs- u. Verbrauchsmaterial 9'2 7' Drucksachen, Publikationen 1' Fachliteratur, Zeitschriften 315 Lebensmittel 319 Übriger Material- und Warenaufwand 1'5 1'5 311 Nicht aktivierbare Anlagen 3111 Anschaffung Geräte, Maschinen 312 Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Dienstleistungen und Honorare 3'1 4' 3'954.

15 Budget 215 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 214 Rechnung Dienstleistungen Dritter 2'6 3'5 3' Planungen u. Projektierungen Dritter 3132 Honorare externe Berater, Fachexperten 3133 Informatik-Nutzungsaufwand 3134 Sachversicherungsprämien Baulicher Unterhalt 1'5 1'5 2' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 1'5 1'5 2' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3151 Unterhalt Geräte, Maschinen 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'5 1'5 3' ' Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen FINANZAUFWAND 1'9 3' 3' Zinsaufwand 1'9 3' 3' Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 349 übrige Passivzinsen 1'9 3' 3' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 343 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3439 übriger Liegenschaftsaufwand FV 344 Wertberichtigung Anlagen FV

16 Budget 215 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 214 Rechnung Wertberichtigung Sachanlagen FV 349 verschiedener Finanzaufwand 3499 übriger Finanzaufwand 35 EINLAGEN IND FONDS UND 2'4 4'55 5'158.6 SPEZIALFINANZIERUNGEN 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'4 4'55 5'158.6 in Fremdkapital 351 Einlagen in Fonds des FK 2' 4'1 4' Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 351 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 3511 Einlagen in Fonds des EK 36 TRANSFERAUFWAND 129'6 11'4 161' Entschädigungen an Gemeinwesen 11' 11'25 131' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 11' 11'25 131' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 19' ' Beiträge an Gemeinden und 6'. Gemeindezweckverbände 3635 Beiträge an private Unternehmungen 11' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 8' 15 23' AUSSERORDENTLICHER AUFWAND

17 Budget 215 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 214 Rechnung Einlagen in das Eigenkapital 3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 39 INTERNE VERRECHNUNGEN 4 7 1' Dienstleistungen 391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4 7 1' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen 4 7 1'14.5 und Finanzaufwand 4 E R T R A G 146'1 134'3 22' REGALIEN UND KONZESSIONEN 41 Regalien 41 Regalien 42 ENTGELTE 86' 82'5 141' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41' Erlös aus Verkäufen 86' 81'5 99' Verkäufe 86' 81'5 99' Rückerstattungen 1' Rückerstattungen Dritter 1' FINANZERTRAG 16'7 19'6 2' Zinsertrag 4'2 7' 7' Zinsen von Forderungen und Kontokorrenten 2'3 4' 4' Zinsen langfristige Finanzanlagen

18 Budget 215 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 214 Rechnung Zinsen übriges Finanzvermögen 1'9 3' 3' Liegenschaftenertrag FV 11'9 12' 11' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 11'9 12' 11' Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 447 Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV ENTNAHMEN AUS FONDS UND 14' 23' SPEZIALFINANZIERUNGEN 45 Entnahmen aus Fonds und 8' 23' Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 451 Entnahmen aus Fonds des FK 8' 23' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6' im Eigenkapital 451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 6' 46 TRANSFERERTRAG 29' 31'5 35' Entschädigungen von Gemeinwesen 9' 11'5 16' Entschädigungen vom Bund 4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 9' 11'5 16' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 2' 2' 18' Beiträge vom Bund 4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2' 2' 18' Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden

19 Budget 215 Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 215 Budget 214 Rechnung AUSSERORDENTLICHER ERTRAG 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 4899 Entnahmen aus dem kumulierten Ergebnis der Vorjahre 49 INTERNE VERRECHNUNG 4 7 1' Dienstleistungen 491 Interne Verrechnung von Diensteistungen 494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 4 7 1' Interne Verrechnung von kalk. Zinsen 4 7 1'14.5 und Finanzaufwand 9 A B S C H L U S S K O N T E N 8'9 8'5 37' ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG 8'9 8'5 37' Ertragsüberschuss 5'45 91 Aufwandüberschuss 7' 91 Ertragsüberschuss Fonds im EK 1'9 2'6 37' Auwandüberschuss Fonds im EK 155' 155' 134'3 134'3 22' '65.65

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Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

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